员工出差管理制度.docx

员工出差管理制度
第一章 总则 
第一条  为规范出差管理流程、加强出差预算的管理，特制定本制度。 
第二条  本制度参照本公司行政管理、财务管理相关制度的规定制定。  
第二章 一般规定 
第三条 员工出差依下列程序办理。出差前应填写《出差申请表》。出差期限由派遣人视情况需要，事前予以核定，并依照程序核实。 
第四条 出差的审核决定权限如下： 
1． 当日出差 
出差当日可能往返，一般由部门负责人核准。 
2． 远途出差 
由部门负责人核准，报财务部审批；部门负责人（含）以上人员一律由销售总监核准。 
第五条 交通工具的选择标准： 
（1） 短途出差，可酌情选择汽车作为交通工具。 
（2） 远途出差，一般选择火车作为交通工具，火车超过六个小时的，可以选择卧铺出行，
特殊情况，可向销售总监申请选择乘坐飞机。 

第三章 出差借款与流程 
第六条 费用预算 
坚持“先预算后开支”的费用控制制度。各部门应该每月制定出差计划，列出费用预算，提前报综合管理部，以便公司核算，控制费用。 
第七条 借款管理 
（1） 借款的首要原则是“前账不清，后账不借” 
（2） 出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约，并有销售总监审批； 
（3） 借款要及时清还，公务结束后3个工作日内到财务部结算还款。无正当理由过期不结
算者，扣发借款人工资，直至扣清为止。 
第八条 流程 
（1） 出差必须提前2—3个工作日提交《出差申请表》，按照表中内容填写完整，并 按照流程审批。 
（2） 出差人员填写“借款单”，同时附上审批通过的《出差申请表》，按照《费用审 批与报销流程》，办理借款手续，并领款。   
（3） 员工出差完毕后应立即返回公司，并于3个工作日内（含出差回来当天）凭有 效票据（如机票、车票等）到财务部办理费用报销（或冲账）等手续。 
（4） 填写“支出凭单”→部门负责人签字→财务部门核实→销售总监审批→领款报销（或冲账）。 
（5） 未按以上手续办理出差手续或未经审批所发生的费用，公司将不予报销，并按 旷工处理。  
第四章 费用标准及管理办法 

第九条 费用标准及审批权限：以本公司财务制度为准
第十条 管理办法 
（1） 员工出差后，必须每日下午5点前向部门负责人汇报工作。 
（2） 出差途中生病、遇意外或因工作实际，需要延长差旅时间的，应打电话向部门负责人请示；不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。 
（3） 出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用 
（4） 公司工作人员出差，按以上规定标准报销，超支部分自理。同性别两人同行出 差，公司要求住一个房间，以节省差旅费开支。 
（5） 工作人员及中层管理人员外出参加公司的参展（培训）会议，统一安排食宿的，会议期间的住宿费、伙食费，统一开支。 

第四章 附则 
第十一条 下属与上级一起出差时，所有审批流程及费用报销，均统一由一人负责。
 第十二条 餐费、住宿费的支领标准，因物价的变动，可以由销售总监随时调整。
 第十三条 本管理制度经销售总监核定后实行，修改时亦同。
 第十四条 本管理制度如有未尽事宜，可随时修改
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