医学推广部质量手册.doc

JNXZ/YWSC 目录 A/0-2007
目 录
1 质量方针和质量目标
1.1 山东省脐带血造血干细胞库质量方针
1.2山东省脐带血造血干细胞库质量目标
1.3医学推广部质量目标
1.4医学推广部质量目标分解表
2 岗位职责
2.1 医学推广部组织机构图
2.2 医学推广部岗位职责
2.3 医学推广部主任岗位职责
2.4 医学推广部讲师岗位职责
2.5 医学推广部物料储备人员岗位职责
3 管理制度
3.1 业务学习管理制度
3.2 医学推广部主任业务协调例会制度
3.3 工作日报、周报制度
3.4 物料设计制作工作制度
3.5 宣传活动工作制度
3.6 脐血宣传人员培训工作制度
3.7 差错事故登记、报告和处理制度
4 技术性文件
4.1 绩效考核制度
5 清单
5.1 仪器设备清单
5.2 受控文件清单
5.3 记录文件清单

JNXZ/YWSC 质量方针和质量目标 A/0-2007
1 质量方针和质量目标
1 质量方针和质量目标
1.1 山东省脐带血造血干细胞库质量方针
科学管理，全心服务，优质产品，稳中创新，满足需求。
方针内涵：
脐血库应以人为本，科学管理，遵守国家和地方的法律法规和行业规范、标准，以顾客为中心，全心全意提供优质高效的服务和充足、安全、有效的脐血制品，并确保质量管理体系在稳定中创新，以满足顾客和脐血库发展的需求。
脐血库的质量方针，为制定脐血库的质量目标提供了适宜的框架，并定期进行评审，确保方针、目标的适宜性、充分性和有效性。
脐血库全体员工通过培训，充分理解质量方针及其内涵，认识从事采供血工作的重要性和责任感。
1.2 血站质量目标
1.2.1自体脐血保存满意率≥90%；
1.2.2临床用血机构满意率≥95％；
1.2.3对外检测服务满意率≥90%；
1.2.4脐血非正常报废率≤1%；
1.2.5公共库脐血正常报废率≤15%
1.2.6自体库脐血正常报废率≤7%
1.2.7脐血干细胞抽检合格率100%
1.2.8 室间质评合格率100％；
1.2.9 职工上岗前培训率100%；
1.3 医学推广部质量目标
1.3.1 及时更新社会宣传和招募工作内容；
1.3.2 对工作制度与要求的实施、评审及进度控制符合要求，执行严格；
1.3.3 工作人员月度工作考核达标率≥85％；
1.3.4 新调入人员岗前培训计划执行率100％；
1.3.5 宣传人员上岗培训合格率≥85％；
1.3.6 宣传人员定期培训每年≥2次；
1.3.7 宣传物料使用满意度≥90％；
1.3.8 宣传物料废弃率≤1%。

JNXZ/YWSC 质量方针和质量目标 A/0-2007
1.4 医学推广部质量目标分解表
分解内容
现状分析
采取措施
检查方式
1. 及时更新社会宣传和招募工作内容；
2． 对工作制度与要求的实施、评审及进度控制符合要求，执行严格；
3． 工作人员月度工作考核达标率≥85％；
4．新调入人员岗前培训计划执行率100％；
5．宣传人员上岗培训合格率≥85％；
6．宣传人员定期培训每年≥2次；

7．宣传物料使用满意度≥90％；

8．宣传物料废弃率≤1%。

争取达到

争取达到

争取达到

完全达到

能够达到

争取达到

争取达到

争取达到
督促每个工作人员关心行业新闻，并适当采取奖励制度

按照上级要求制定会议计划、传达并严格执行

制定绩效考核制度

建立岗前培训内容课件

及时与人力资源科进行用人需求的沟通，严格执行岗前培训制度
建立培训计划，形成系统化教学培训

建立市场调查制度，及时收集总结宣传人员意见

不断强调与市场相关人员的沟通工作，注意提高工作人员责任心。
按季度进行情况统计

按月进行情况统计

人事部统一绩效考核表

做好培训人员出勤记录

培训内容考试

人员定期培训记录

宣传物料使用市场调查表

工作步骤层层把关，建立流程确认表
检查时间/ 检查要求
月检、年检 按规定进行检查
检查、监督科室
质控科、人力资料科、科室自检
检查结果

参加检查人员 年 月 日

JNXZ/YWSC 岗位职责 A/0-2007

2 岗位职责
2.1 科室人员组织结构图

主任

物料储备人员
讲 师

2.2 医学推广部岗位职责
2.2.1 制定年度、月度工作计划，进行目标分解，并落实实施，对具体的工作目标的完成承担责任；
2.2.2 完成市场宣传资料整理工作，管理、督导和控制各区域市场的常规宣传运作；
2.2.3 按照整体营销战略部署，辅助营销网络的合理规划、开拓、建设和维护等宣传工作，协助制定营销策略和政策，完善相应的营销管理制度;
2.2.4 进行市场一线信息收集、市场调研工作，提交年度市场和宣传预测报营销总监；
2.2.5 建立市场调查档案，保持与市场之间的双向沟通，协助市场全年目标的完成；
2.2.6 合理的预算、支配和控制宣传费用，保证宣传费用计划的实施;
2.2.7 研究把握市场的需求，充分调动其积极性，制定各市场的宣传行动计划，并予以检查控制；
2.2.8 配合市场做好产品推广，按促销方案的要求进行宣传品（手册、广告画、光盘等）的安置与发放；
2.2.9 预测渠道危机，检查渠道阻碍，解决渠道冲突，协助市场做好宣传服务工作。

2.3 医学推广部主任岗位职责
2.3.1 对市场工作进行整体管理；
2.3.2 做好市场调查工作， 制定、策划月、季、年的工作计划方案，并将其分解部署给各区域，并定期跟进指导和评估；
2.3.3 根据实际市场需要，建立并不断充实和调整宣传队伍，带领和督促下属更好完成宣传计划，并协助市场达到既定销售目标；
2.3.4 负责做好市场宣传的布局、造势工作；
2.3.5 负责指导各工作站负责人的宣传企划活动，与工作站负责人配合完成各区域的宣传活动。宣传活动期间有权暂时调整该区域业务人员工作，以保证活动的顺利进行；
2.3.6 负责制定各区域的促销活动，并制定公平合理的人员评估与激励制度，不断激励下属完成给定的目标，努力提高组织结构的凝聚力；
2.3.7 与各工作站负责人密切协调宣传与市场业务的关系；
2.3.8 负责监督市场宣传工作方案的执行与实施；
2.3.9 在实际工作中不断总结和提高，善于将自己和下属的宝贵经验加以归纳和提升，为本部门的发展提供建议。

2.5 讲师岗位职责
2.5.1 遵守各项管理制度；
2.5.2对于各项工作计划、行销策略等应严守商业秘密，不得泄漏予他人。
2.5.3以谦恭和气的态度和客户接触，并注意个人形象，仪表仪容，举止言谈，时刻保持积极乐观的工作心态；
2.5.3 充分理解脐血库国内现状、脐血干细胞相关知识及全部工作程序等，以满足市场培训工作与客户的不同疑问；
2.5.4 严格按规定开展各项工作，出现特殊事件及时将情况汇报给医学推广部主任；
2.5.5认真对待业务培训和考核，融会贯通，切实提高自己；
2.5.6与市场要保持联系，密切沟通，把握市场趋势和客户需求，及时反馈市场信息；
2.5.7任何业务人员不允许以各种手段挪用、贪污，一经发现必须开除；

2.6 物料储备人员岗位职责
2.6.1 完成市场宣传物料的设计、制作及使用情况调查工作；
2.6.2 及时将医学推广部主任下达的通知等发送给相关人员和各工作站负责人，并做好记录；
2.6.3 各区域宣传物料的配发与统计；
2.6.4收到各工作站寄送的资料后，归档并处理；
2.6.5 协助各工作站完成区域内宣传活动的开展及活动辅助材料的制作；
2.6.6 做好每周例会记录；

JNXZ/YWSC 技术性文件 A/0-2007
3 管理制度
3.1 业务学习管理制度
3.1.1 科室内人员业务学习计划统一制定并组织实施，由初级向高级循序渐进；
3.1.2 学习内容以脐带血干细胞基础知识、干细胞应用的新进展、科室内相关工作制度与要求、工作流程变更情况、员工忠诚度等为主，结合工作实际做好学习安排；
3.1.3学习对象包括所有科室人员；
3.1.4学习方式采取自学和定期或不定期以全体会或区域会议形式进行学习，注意理论联系实际；
3.1.5实行月度考核制度，考核记录由人力资源科存档；
3.1.6 新进人员必须经过培训后才能上岗。

3.2 医学推广部主任业务协调例会制度
3.2.1 每周一上午医学推广部主任参加与客服科、血源科的业务会议，若医学推广部主任因公外出或休假，指派科内人员参加。
3.3.2 会议期间不得随意缺席或早退，如确因工作需要，需向会议主持人请假并说明原因，参会期间认真做记录；
3.2.3 例会内容包括传达上级精神、听取各科室上一周的工作总结和本周科室工作计划，医学推广部主任对上周工作汇报，对工作中已经出现的问题和容易出现的问题与大家讨论解决；
3.2.4 各科室参会人员利用业务例会时间发表自己的工作安排意见或提出合理化建议；
3.2.5 业务例会上安排布置的工作需按时完成，未完成的在下次业务例会上需说明原因。

3.3 工作日报、周报制度
3.3.1 各业务人员依据每日实际工作情况，将本日工作情况和计划、市场情况等于次日早9时前以手机短信形式汇报给医学推广部主任；每周应填制“工作周报表”于每周日前传至工作站负责人；
3.3.2各业务人员依据计划执行工作，每周初应将上周工作情况填制于《周工作汇总表》，于次日上交医学推广部主任，作为绩效评核的依据；
3.3.2 每周由医学推广部主任汇总，于周二前上报给营销总监处审阅。

3.4 差错事故登记、报告和处理制度
3.4.1 凡违反质量体系标准或体系文件要求，而造成的工作记录等出现误差，可能给市场工作带来不良后果的，均认定为差错；凡影响到脐带血保存的目的与质量的，或对单位形象造成严重不良影响的，均认定为严重差错；
3.4.2 营销总监及血源科负责对出现的误差进行判定、处置和制定纠正、预防措施，并实施验证；
3.4.3如出现严重差错发生后，必须立即报告科主任，并对差错涉及的产品进行初步认定，由科主任确认，填写异常情况登记表，报质控室进行评定。质控科按相关规定和标准对产品进行鉴定，提出对产品的鉴定、处置意见，相关科室按质控科处置意见处置；
3.4.4 针对差错，医学推广部主任应组织采取相应的纠正和预防措施，提出质量改进措施，监督实施；
3.4.5所有差错，必须在二日内写出事实经过及原因分析和科室内改进措施，科主任确认后，上交质控办，并做好记录；
3.4.6 质控办发出《纠正和预防措施单》，提出处理意见，并跟踪，验证实施效果。

4 技术性文件
4.1考核制度
4.1.1 对于市场工作人员的考核详见[附件：绩效考核方案]；
4.1.2 根据以上工作要求，为使考核内容更全面，更公平，还需在以下方面进行考核：
4.1.2.1 工作态度
a.积极性——凡事主动、做事积极，尽最大努力把工作做好。
b.协调性——为部门的绩效所做的内部沟通、外部沟通。
c.忠诚度——凡事能以公司利益为前提，并终于职守。
4.1.2.2 职务能力
a.计划能力——年度计划、月度计划、专案计划的能力。
b.执行能力——各项计划的执行控制及采取改善措施的能力。
5 清单
5.1 仪器设备清单
XY/JL 2009.10.26
序号
设备名称
规格/型号
数量
状态
使用/管理（责任人）
备注
1
台式电脑
HP
1台
正常
卢庆庆

2
笔记本电脑
方正
1台
正常
张雅君

3
笔记本电脑
东芝
1台
正常
李帅虎

4
笔记本电脑
HP
1台
正常
田莉芳

5
电话
86161069
1台
正常
卢庆庆

6
木头椅子
把
1
正常

7
塑料椅子
把
2
正常

8
办公隔断桌
组
4
正常

5.2 受控文件清单
XY/JL- 2009-10-26
序号
条款
文件名称
文件编号
数量
管理
科室
备注
1

质量方针

1
GB

2

程序文件

1
GB

3

医学推广部质量手册

1
YT

4

医学推广部岗位职责

1
YT

5

医学推广部主任岗位职责

1
YT

6

讲师岗位职责

1
YT

7

物料储备人员岗位职责

1
YT

8

业务学习管理制度

1
YT

9

医学推广部主任业务协调例会制度

1
YT

10

工作日报、周报制度

1
YT

11

考核制度

1
YT

12

差错事故登记、报告和处理制度

1
YT

5.4 质量记录清单
YWJL4.2
序号
条款
记录文件名称
文件编号
管理科室
备注
1

周工作报告（医学推广部主任）
YT/JL
YT

2

月工作报告（医学推广部主任）
YT/JL
YT

3

业务工作日报表（讲师、物料储备人员）

YT/JL
YT

4

物料制作流程表
YT/JL
YT

5

宣传物料使用市场调查表
YT/JL
YT

6

物料领用记录表
YT/JL
YT

7

差错记录

YT

周工作报告
科室： 报告期间： 月 日至 月 日
上周主要工作完成情况：

存在问题：

下周工作计划：

备注：
汇报时间：
月份工作报告
科室： 报告期间： 月 日至 月 日
上月主要工作完成情况：

存在问题：

下月工作计划：

备注：
汇报时间：
业务工作日报表
填表人：
岗位：
填表日期：
本
日
主
要
工
作
情
况

工
作
建
议

工作
计划
及
备忘

物 料 制 作 流 程 表

制作部门

工作站负责人

联系人

联系电话

日期
年 月 日
E-mail

定稿日期
年 月 日
制作内容及要求

承办人： 年 月 日
工作站意见

工作站负责人： 年 月 日
医学推广部

部门负责人： 年 月 日
血源科意见

部门负责人： 年 月 日

宣传物料使用市场调查表
调查区域

调查内容

参与调查人数

联系电话

调 查 项 目
调 查 结 果
备 注
宣传物料使用质量如何？
□非常满意 □满意 □普通 □不满意 □很不满意

您认为我们的工作效率如何?
□非常满意 □满意 □普通 □不满意 □很不满意

设计内容是否符合市场需要？
□符合 □普通 □不符合

您认为快递物料的工作效率如何？
□非常满意 □满意 □普通 □不满意 □很不满意

您有何意见或建议

意见或建议的处理

填表时间： 记录人：

物 料 领 用 记 录

序号序号
领用时间主要责任人
所属部门纠正与补救方法
领料用途纠正与补救方法
领料人

差 错 记 录

序号序号
差错人主要责任人
差错原因纠正与补救方法
改进、处理建议处理方式
审批人

其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。
二．培训的及要求培训目的
安全生产目标责任书
为了进一步落实安全生产责任制，做到“责、权、利”相结合，根据我公司2015年度安全生产目标的内容，现与财务部签订如下安全生产目标：
一、目标值：
1、全年人身死亡事故为零，重伤事故为零，轻伤人数为零。
2、现金安全保管，不发生盗窃事故。
3、每月足额提取安全生产费用，保障安全生产投入资金的到位。
4、安全培训合格率为100%。
二、本单位安全工作上必须做到以下内容：
1、对本单位的安全生产负直接领导责任，必须模范遵守公司的各项安全管理制度，不发布与公司安全管理制度相抵触的指令，严格履行本人的安全职责，确保安全责任制在本单位全面落实，并全力支持安全工作。
2、保证公司各项安全管理制度和管理办法在本单位内全面实施，并自觉接受公司安全部门的监督和管理。
3、在确保安全的前提下组织生产，始终把安全工作放在首位，当“安全与交货期、质量”发生矛盾时，坚持安全第一的原则。
4、参加生产碰头会时，首先汇报本单位的安全生产情况和安全问题落实情况；在安排本单位生产任务时，必须安排安全工作内容，并写入记录。
5、在公司及政府的安全检查中杜绝各类违章现象。
6、组织本部门积极参加安全检查，做到有检查、有整改，记录全。
7、以身作则，不违章指挥、不违章操作。对发现的各类违章现象负有查禁的责任，同时要予以查处。
8、虚心接受员工提出的问题，杜绝不接受或盲目指挥；
9、发生事故，应立即报告主管领导，按照“四不放过”的原则召开事故分析会，提出整改措施和对责任者的处理意见，并填写事故登记表，严禁隐瞒不报或降低对责任者的处罚标准。
10、必须按规定对单位员工进行培训和新员工上岗教育；
11、严格执行公司安全生产十六项禁令，保证本单位所有人员不违章作业。
三、 安全奖惩：
1、对于全年实现安全目标的按照公司生产现场管理规定和工作说明书进行考核奖励；对于未实现安全目标的按照公司规定进行处罚。
2、每月接受主管领导指派人员对安全生产责任状的落