物流公司生产管理部工作手册.doc

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大冶有色金属集团控股有限公司质量管理体系

物流公司生产管理部

工 作 手 册

第A版

分 发 号： 文本控制：
编 号：DQGZ—物流—生产 编 制： 生产管理部
审 核： 批 准：
发布日期： 实施日期：

目 录

一、生产管理部质量目标 2
二、生产管理部组织机构图 3
三、生产管理部职责 2
四、管理岗位职责 3
五、生产调度管理制度 9
六、固定资产管理制度 12
七、固定资产大修管理制度 15
八 设备管理制度 17
九、设备事故管理办法 22
十、能源管理办法 26
十一、财产保险管理制度 28
十二、财产保险投保项目与保额规定 30
十三、统计管理制度 32
十四、生产信息管理办法 37
十五、5S管理制度 40
十六、电工班及配电室管理办法 41
十七、配电室安全管理制度 42
十八、配电室岗位责任制 45
十九、生产管理部记录清单 46

一、生产管理部质量目标

1、确保调度决议督办落实率达到100%
2、确保主要设备完好率＞95%，不发生一般设备事故。
3、确保综合能耗比上年同期下降5%。

二、生产管理部组织机构图

能
源
管
理
员
统

计

员
设资备产
管
理
员
调

度

员

5S管理员
主 任
副主任

电

工

班

三、生产管理部职责

1、在公司分管副总经理的直接领导下，担负组织公司生产调度、生产统计、设备、资产、能源、保险、“5S”、信息管理等日常管理工作。
2、在集团公司总调的指挥下和公司分管副总经理的领导下，负责公司生产系统的指挥工作，对生产进行组织、指挥、监督和协调，严格执行上级调度命令和上级领导生产指令，组织各单位按班、按日、按月完成生产计划。
3、负责健全和完善公司每年的生产经营计划、考核标准和措施，并监督实施。
4、负责组织召开公司生产工作例会，及时沟通、分析和安排生产工作，保证生产管理工作的持续开展。
5、负责公司设备管理工作，检查和督促车间做好设备的日常运用、保养和维修工作，确保设备安全、正常、经济的运行。
6、准确掌握全公司固定资产的使用状况，定期建帐归档、查对，确保资产合理利用，充分发挥效能。
7、负责公司动力能源的管理工作，定期收集汇总能源消耗报表，指导车间能源管理工作。
8、负责公司统计管理工作，组织建立健全各类统计台帐，编制上报上级所需的各类报表及统计资料，做好建档归档工作，保持统计资料的连续性和可比性。
9、负责公司“5S”管理的推进和督导工作。
10、负责公司信息化管理工作，并对公司生产信息系统及网站进行维护和管理。
11、完成领导交办的其它任务。

四、管理岗位职责

1 主任岗位职责
1.1 在公司分管副总经理的领导下，带领和组织本部门工作人员开展生产、设备、资产、能源、保险、统计、“5S”、信息化等各项管理工作，履行部门职责。
1.2 负责组织召开生产经营工作例会，及时沟通生产信息、分析问题，并针对生产经营中存在的问题，提出整改措施意见，督促有关部门和单位及时落实整改，保证生产管理工作的持续开展。
1.3 负责领导调度人员，对公司各二级单位日常生产调度工作进行沟通、指挥、协调，确保公司生产经营的平稳有序进行。
1.4 负责统计管理工作，组织建立健全各类统计台帐、编制上报上级所需的各类报表及统计资料，做好建档归档工作。
1.5 负责组织实施对能源日常管理。
1.6 负责组织实施设备、固定资产管理工作，编制和实施固定资产的年度大修计划。
1.7 负责组织完成领导布置的其他工作任务，参加公司相关会议。
1.8 关心本部门人员的思想、工作和生活，加强相互之间的沟通，充分发挥本部门人员的作用。
1.9 按时完成上级领导交办的其它临时性任务。
2 副主任岗位职责
2.1 在部室主任的直接领导下，协助部室主任开展生产管理部各项日常管理工作。
2.2 负责组织实施公司“5S”、信息化、本部室质量管理工作，组织编制公司“5S”管理办法、信息化管理办法，及生产管理部内部承包考核细则和质量贯标手册。
2.3 参加相关会议，及时向领导汇报部门或公司的相关管理工作，提出建议。
2.4 关心本部门人员思想、工作和生活，充分发挥部门人员的作用。
2.5按时完成上级领导交办的其它临时性任务。
3 调度员岗位职责
3.1 坚决服从上级领导和调度部门的指挥，认真执行其工作指令，行使调度指挥权，负责公司内部各单位生产调度协调工作，一切管理行为向主管领导负责。
3.2及时、准确掌握各公司内部各单位生产、经营情况，及时处理当班生产中出现的各种问题，重大问题要及时向领导请示汇报。
3.3 负责收集、传达生产调度信息，确保生产调度指令的畅通和生产任务的完成。
3.4收集和整理公司生产经营工作完成情况及调度工作完成情况，找出不足，分析原因，提出生产组织方面的建议，并督促落实。
3.5负责填写当班书面和电子调度记录，要全面、完整、准确地反映生产情况及班中发生和处理的有关问题。
3.6负责公司停（送）电、停（送）水的日常管理工作
3.7严格执行交接班制度，强化调度管理、严肃调度纪律，树立调度指令的权威性，并不断改进工作作风。
3.8 按时完成上级领导交办的其它临时性任务。
相关记录
《调度室工作台账》 DQJL—物流—生产—302
《停（送）电工作票》 DQJL—物流—生产—101
《停（送）水工作票》 DQJL—物流—生产—102
《生产作业指令单》 DQJL—物流—生产—109
4 统计员岗位职责
4.1 负责组织贯彻执行国家《统计法》，及上级有关统计工作的管理规定，建立健全各类统计台帐。
4.2 负责收集、整理，上报上级所需的各类统计资料及各类报表，准备公司生产经营例会的相关资料。
4.3 负责每月定期向公司绩效考核小组小组提供各单位生产指标完成数据。
4.4 负责做好统计资料的建档归档工作，保持统计资料的连续性和可靠性。
4.5负责对生产运输工作的各个环节进行统计分析，提供统计资料，实行统计监督。
4.6 负责科室人员考勤报送和工资发放。
4.7 负责收集、整理部室经济承包考核指标完成情况。
4.8 按时完成上级领导交办的其它临时性任务。

相关记录
《定期统计月报表》 DQJL—物流—生产—201
《生产经营统计台账》 DQJL—物流—生产—301
《考勤表》 DQJL—物流—人力—208
《经济承包考核指标完成情况表》 DQJL—物流—规划—204
《经济月报》 DQJL—物流—生产—202
5 设备、资产管理员岗位职责
5.1 认真贯彻执行上级关于设备管理，工业技术的方针政策和各项规章制度。
5.2 负责编制公司的年度设备及固定资产大修理计划，经审核批准后上报公司。
5.3 组织、督促、检查对年度大修计划的实施，并做好验收工作，办理大修项目相关手续。
5.4 组织公司范围内的设备外委修理，并组织好修理的验收和财务结算工作
5.5对主要设备的技术难题，组织攻关，督促落实设备的防腐、防磨、防泄漏措施。
5.6 深入现场，及时了解设备运用状况，做好设备定期大检查工作，指导和督促各生产单位严格执行设备的日常管理和维护保养。
5.7 严格执行固定资产管理制度，做好固定资产的申报、内转、外调、停封、启用、租借、报废和处置等业务管理工作，并定期建帐归档、查对，办理相关手续，做到帐物卡相符。
5.8 按时完成上级领导交办的其它临时性任务。
相关记录
《工程开、竣工报告》 DQJL—物流—生产—103
《大修项目开工申请单》 DQJL—物流—生产—104
《公司设备档案》 DQJL—物流—生产—106
《公司设备运转记录》 DQJL—物流—生产—107
《固定资产台账》 DQJL—物流—生产—303
《固定资产进账单》 DQJL—物流—生产—151
《重大（特大）设备事故报告书》 DQJL—生产—124
《固定资产卡片》 DQJL—生产—302
《固定资产报废单》 DQJL—生产—127
《积压设备报废处置单》 DQJL—生产—125
6 能源管理员岗位职责
6.1 负责公司的能源管理工作，每月对各单位的能源消耗情况进行原始数据的收集，每季对能源消耗进行分析，提出改进意见，审核后组织实施。
6.2 负责每月同动力厂核对用电用水一次，若用电用水量有大的波动时，应立即与车间队段有关人员分析原因，采取有并行措施降低消耗。
6.3 负责每月及时准确填报能源消耗报表。
6.4 负责外单位在公司范围内施工用电、用水的装表记录和结算工作。
6.5 负责公司节能降耗、电工班日常管理工作。
6.6 负责指导、督促、检查公司各单位的能源管理工作。
6.7 按时完成上级领导交办的其它临时性任务。
相关记录
《能源消耗月报表》 DQJL—物流—生产—203
《汽车、火车物流油、煤消耗月报表》 DQJL—物流—生产—204
《能源消耗分析报告》 DQJL—物流—生产—205
7 5S管理员岗位职责
7.1 在部室分管主任直接领导下，负责公司“5S”管理的具体推行工作，参与公司“5S”管理督导、检查、考核工作。
7.2 负责收集公司各单位“5S”管理的开展情况，并做好“5S”管理工作的相关文件、资料及档案整理工作。
7.3 负责收集、整理，上报上级所需的各类“5S”资料及各类报表。
7.6 按时完成上级领导交办的其它临时性任务。
8 电工岗位职责
8.1 全面负责配电室的停送电操作，配电设备的保养维护工作，配电设备及其安全运行记录、环境卫生工作。
8.2 负责八小时以外临时停送电及故障处理，由生产管理部负责人通知电工班人员进行处理，电工班人员保证随叫随到。
8.3 对于公司办公楼、综合、经贸等有关单位需要安排做的电器安装维修工作，保质保量完成任务。
8.4 按时完成上级领导交办的其它临时性任务。
相关记录
《变电所运行日志》 DQJL—物流—生产—108

五、生产调度管理制度

1 目的
加强对公司生产调度工作的管理，保证公司生产经营活动的正常进行。
2 适用范围
适用于公司生产经营工作全过程。
3 职责
3.1 公司主管生产副总经理负责领导和监督。
3.1 生产管理部负责生产调度的日常管理工作。
4 内容
4.1 调度工作的基本原则
4.1.1 调度工作是对生产进行组织、指挥、监督和协调，从而保证生产正常进行、完成生产任务并取得好的经济效益。
4.1.2 服从上级领导和调度部门的指挥负责公司生产系统的指挥工作，组织各生产车间按班、按日、按月完成生产计划。
4.1.3 在下达生产任务的同时，坚持“安全第一”的方针，并协助安环部门搞好搞好安全、环保工作，实现安全文明生产。
4.1.4 调度人员必须经常深入现场，调查研究，掌握第一手资料，了解情况，解决生产中的实际困难。
4.1.5 调度人员严格执行交接班制度，强化调度管理、严肃调度纪律，树立调度指令的权威性，并不断改进工作作风。
4.1.6 公司车间（部室）在生产过程中，发生人身、设备事故时，必须及时向调度室汇报。
4.1.7 在紧急情况下，可以先处理后汇报。汇报要做到情况清楚、数据准确。
4.2调度员的职责和权力
4.2.1 执行上级领导和调度部门的工作指令，行使调度指挥权，负责公司内部各单位生产调度协调工作，一切管理行为向主管领导负责。
4.2.2 公司内部各单位必须及时、准确上报生产、经营情况，当班调度员应整理和记录，同时接受上级调度对生产计划执行情况的检查，如实地反映生产情况（或进度）、存在的问题。
4.2.3 值班调度下班前向生产管理部领导汇报当班生产情况，并在公司网站生产管理系统中填写有关生产数据。
4.2.4 公司生产经营中出现的各种问题，当班调度员应及时处理，重大问题要及时向领导和请示汇报。有人身和设备事故时，应立即汇报集团公司调度室、主管领导及相关部门。
4.2.5 物流公司配电室停（送）电及综合分公司停（送）水，必须通过调度批准后方可进行。
4.２.6如情况紧急或特殊时，调度室值班调度可直接与相关单位调度进行联系、解决，事后汇报集团公司总调度。
4.3 调度室日常工作
4.3.1 机务段运转值班室须及时报知冶炼厂冷料中转、进出厂货物、硫酸运输、车辆过磅、对位等作业情况，调度室及时报知集团公司总调。
4.3.2 工务段须向调度室报知紧急抢修及大修工作安排。
4.3.3 汽运分公司每日上午报公路运输货物的计划，下午报完成情况。
4.3.4 运输分公司向调度室报知次日硫酸的发运计划。
4.3.5 黄石转运站每日09：30前报知日水路发运计划及前一日工作完成情况。
4.3.6 危运分公司每日08:30报运输危险货物计划，下午报完成情况。
4.3.7 技术物资部转运站磅房每日09：00前向报知上班次硫酸发运出厂、收到的数量。
4.3.8 调度室日常工作，调度人员应认真记入《调度室工作台帐》。

5 相关文件
《铁路货车卸车管理办法》 DQGZ—生产

6相关记录
《停（送）电工作票》 DQJL—物流—生产—101
《停（送）水工作票》 DQJL—物流—生产—102
《生产作业指令单》 DQJL—物流—生产—108
《调度室工作台账》 DQJL—物流—生产—302

六、固定资产管理制度
1 目的
为全面系统准确地掌握公司固定资产的使用状况，确保资产合理使用，充分发挥资产的效能，使各项资产处于有序的控制状态，更好地为生产、建设服务。
2 范围
适用于公司机器设备、房屋、运输工具等有形固定资产的管理。
4 职责
生产管理部负责公司固定资产的进账、清查、评估、报废、处置、调剂和统计汇总等相关管理工作。
4 内容
4.1　固定资产的划分和分类管理
4.1.1 固定资产的划分标准：
a) 使用年限在一年以上；
b) 单位价值在2000元（暂定）以上，并在使用中能保持原有物质形态的资产。
4.1.2 公司设备分类参照集团公司《设备分类目录》将设备分为将设备分为A、B、C类；
4.1.2.1 A类设备:铁路机车。
4.1.2.2 B类设备：铁路罐车、铁路平板车、铁路吊车、铁路信号联锁系统、趸船（浮吊）、龙门起重机等。
4.1.2.3 C类设备：除A、B类以外的设备。
4.2　固定资产档案管理
4.2.1 公司全部资产都必须建立帐卡，按类别将型号规格、数量、重量、出厂编号、使用日期、原值、使用地点等登记入册，并建立《固定资产台帐》。
4.2.2 A类、B类和部分C类设备必须建立纸质（电子）设备档案档案。设备档案基本内容如下：
a) 设备名称、规格型号及投产时间
b) 设备运行记录
c) 设备检修记录、改造记录
d) 设备备件定额、另部件更换记录
e) 设备润滑卡片
4.2.3 各车间（部室）要遵循“管好、用好、修好”的原则对所辖全部设备负责维护修理，合理使用。未经公司批准任何单位和个人不得擅自拆卸、改装、外借或变卖设备。
4.2.4 生产管理部对新建工程、新增设备必须严格按照相关要求进行验收，经验收合格后方能办理固定资产登记入帐手续，填写《固定资产进账单》，未经验收的新建工程、新增设备，生产管理部有权不予办理相关入帐手续。
4.2.5 生产管理部负责固定资产管理工作，每年半年会同财务部门对全部固定资产进行一次清点，并填写《固定资产盘点表》交财务部门留存。
4.3 设备的调拨和封存
4.3.1 设备的调拨由生产管理部统一办理；
根据生产需要调拨设备时，由生产部开出固定资产调拨单，并将设备（包括图纸、资料、备件）调入所需单位，及时办理财务调账手续。
4.3.2 各车间（部室）根据生产任务情况需连续一个季度以上停止使用的设备报生产管理部，经审批同意后列入封存设备。
4.3.3 对封存、闲置和备用设备要妥善维护、保管，确保封存、备用设备处于完好状态。
4.4 固定资产报废
4.4.1 报废条件：凡具备下列条件之一者，资产单位填报《固定资产报废单》，可申请报废,
a) 已满使用年限，严重磨损，腐蚀、老化、致使精度、性能，出力达不到生产工艺要求者；
b) 能耗高或污染超过国家规定者；
c) 专用设备因产品工艺变更而不能利用者；
d) 发生事故严重损坏者；
4.4.2 生产管理部负责办理固定资产报废审批手续。
4.5 闲置、积压、报废设备（备件）的处理
4.5.1 处理权限的划分
4.5.1.1 凡属A类、B类设备均集团公司生产管理部负责办理。
4.5.1.2 凡属C类设备均由各生产管理部负责办理，报集团公司生产管理部备案。
4.5.2 处理程序及要求
4.5.2.1 A类、B类设备先由生产管理部，向集团公司生产管理部递交《闲置积压报废设备处理申请表》，并由集团公司统一办理相关手续。
4.5.2.2 C类设备由生产管理、财务部门核定销售价，报主管副总经理审批。
4.5.2.3 处理闲置、积压、报废设备完成后，须填写《废旧设备处置报告表》，交公司纪检部门留存备案。
5 相关制度
《集团公司固定资产管理制度》 DQGZ—生产
6　相关记录
《固定资产报废单》 DQJL-生产-126
《闲置积压报废设备处理申请表》 DQJL-生产-125
《固定资产台帐》 DQJL—物流—生产—351
《固定资产盘点表》 DQJL—物流—生产—251
《固定资产进账单》 DQJL—物流—生产—151
七、固定资产大修管理制度
1 目的
通过固定资产大修，确保设备完好、生产经营正常进行。
2 范围
适用于公司固定资产大修。
3 职责
生产管理部负责公司固定资产大修管理工作。
4 内容
4.1 固定资产大修计划的管理
4.1.1 每年九月份由生产管理部下发申报下一年度大修理计划或更新改造计划通知给各二级单位、部室。
4.1.2 各二级单位、部室根据本单位的实际（固定资产的状态、监测、技术档案、检修周期、使用情况）为依据，按照保重点，统筹兼顾，提出本单位年度大修计划，更新改造计划上报生产管理部。
4.1.3 生产管理部负责收集整理上报的大修计划，进行汇总并结合物流公司的实际情况，综合平衡，制定公司年度大修计划，上报设备副总经理审核。
4.1.4 分管副总经理组织审核后，报总经理办公会讨论审定，由生产管理部认真填写，报集团公司生产管理部批准。
4.2 固定资产大修组织实施
4.2.1 生产管理部负责机车车辆的外委大修合同签订、大修验收和相关财务结算手续。
4.2.2 铁路运输机车车辆的大修由机务段按铁路局规定送修，并与路局办理相关手续，并向每月生产管理部填报《机车车辆外委修理月统计报表》。
4.2.3 铁路线路的大修由工务段组织实施。见《铁路线路大修维修管理制度》。
4.2.4 其它固定资产的大修由生产管理部组织实施。
4.2.5 固定资产大修理的有关技术资料由生产管理部组织收集整理、归档保存，内容包括：
a) 开竣工报告；
b) 大修专题会纪要；
c) 施工单位、负责人、时间、工期、验收记录；
d) 工程预决算、用料记录；
e) 改造性大修理设计图纸和竣工图纸。
5 相关文件
《基础设施和工作环境控制程序》 DQCX—A—05
6 相关记录
《开（竣）工报告》 DQJL—物流—生产—152
《大修项目开工申请单》 DQJL—物流—生产—153
《大修计划明细表》 DQJL—生产—202

八 设备管理制度

1 目的
为加强设备（设施）管理，确保公司范围内设备（设施）正确的操作与维护保养，保证安全、经济、可靠运行。
2 范围
适用于公司设备（设施）操作、维护和检修的管理。
3 职责
3.1 设备所属车间（部室）负责操作、维护、检修制度编写，生产管理部组织审核、定稿，公司主管副总经理审查批准。
3.2 设备（设施）的操作、维护、检修制度由各车间（部室）负责贯彻执行，并根据实际情况不断修改完善，生产管理部负责监督执行、考核。
4 内容
4.1 设备操作人员要求
4.1.1设备操作人员必须经过专门培训，考试合格，取得相应的操作证或驾驶证，并定期参加复审，方可上岗作业；
4.1.2 铁路机车车辆相关操作证，由机务段办理；其他特种设备作业人员操作证由车间（部室）提出申请，由生产管理部统一办理；
4.1.3 操作人员需责任心强，技术过硬，思想素质高。
4.1.4 设备日常操作实行定人定机制，不经车间领导同意，任何人不得代替操作设备。
4.2 设备操作管理
4.2.1操作工人对自己所使用的设备必须严格遵守五项纪律：
4.2.1.1遵守设备维护保养与操作规程；
4.2.1.2经常保持设备设施干净整洁，并按规定加油；
4.2.1.3遵守交接班制度；
4.2.1.4管好工具及附件，不得损坏或丢失；
4.2.1.5发现故障，立即停止运转，全面检查，及时处理。
4.2.2 操作工人对自己所使用的设备必须达到四项要求：
4.2.2.1整齐：工具、附件放置整齐，安全防护装置齐全，线路管道完整；
4.2.2.2清洁：设备内外清洁，各部位不漏油、不漏水、不漏气、垃圾清扫干净；
4.2.2.3润滑良好：严格按“五定”（定人、定点、定质、定时、定量）的要求对设备设施进行润滑；油壶、油枪、油杯齐全；油路管线畅通。
4.2.2.4 实行定人定机和交接班制度。
4.2.3 设备操作者必须做到“四懂四会”,
4.2.3.1四懂即懂得设备在生产中的作用、懂得设备结构、懂得设备性能、懂得设备故障的紧急处理方法；
4.2.3.2四会即会使用、会维护保养、会排除故障、会检修。
4.2.3 主要设备要实行定人定机、定职责,单人使用的设备由操作者负责，多人使用的设备设施或机组由机长（或班长、组长）负责，公用设备设施要指定专人负责，并按照以上模式建立设备管理网络图。
4.2.5 实行以点检制为中心的全员设备维护管理体系，并确定生产人员、维修人员、专职点检员点检的作业范围、内容、方法、检查标准、异常和故障处理程序等，使检查和故障处理落到实处，避免故障的发展，保持基础设施（生产设备）正常运行。
4.2.6设备点检记录管理
4.2.6.1 对使用的设备必须建立完善的日常点检记录
4.2.6.2 设备发生缺陷（故障）时，岗位操作和维护人员能排除的应立即排除，并在日志中详细记录。
4.2.6.3 岗位操作人员无力排除的设备缺陷（故障）要详细记录并逐级上报，同时精心操作，加强观察，注意缺陷（故障）发展，
4.2.6.4在安排处理每项缺陷前，必须有相应的措施，明确专人负责，防止缺陷扩大。。
4.2.7 A、B类和部分C类设备必须建立完善的操作规程。
4.3 设备维护管理
4.3.1 各车间（部室）A、B类和部分C类设备维护保养工作必须贯彻“三级保养制”，即日常保养、一级保养和二级保养。
4.3.2 日常保养：由操作者负责，每日班后小维护，每周班后大维护，主要内容是：认真检查设备使用和和运转情况，填写好交接班记录，对设备各部件擦洗清洁，定时加油润滑；随时注意紧固松脱的零件，调整消除设备小缺陷；检查设备零部是否完整，工件、附件是否放置整齐等。
4.3.3 一级保养：以操作者为主，维修工人配合进对保养。其主要工作内容是：检查、清扫、调整电器控制部位；彻底清洗、擦拭设备外表，检查设备内部；检查、调整各操作、传动机构的零部件；检查油泵、疏通油路，检查油箱油质、油量；调节各指示仪表与安全防护装置；发现故障隐患和异常，要予以排除，并排除泄漏现象等。
4.3.4 二级保养：以专业维修人员为主，操作工参加。主要工作内容是：针对设备易损零部件的磨损与损坏进行修复或更换。要求润滑部位全部清洗，结合换油周期检查润滑油质，进行清洗换油。检查设备的动态技术状况与主要精度，调整安装水平，更换或修复零部件。
4.3.5 公司A、B类和部分C类设备必须建立完善的维护规程和相应的记录。
4.4 设备检修管理
4.4.1 每年年底由生产管理部下发申报下一年度设备计划通知给各二级单位、部室。
4.4.2 各二级单位、部室根据本单位的实际（设备的技术状态、检修周期、使用情况）为依据，将设备检修计划上报生产管理部。
4.4.3 生产管理部负责收集整理上报的检修计划，进行汇总并结合物流公司的实际情况，综合平衡，制定公司年度设备检修计划，上报设备副总经理审核。
4.4.4 生产管理部根据计划安排，组织检修工作的实施。
4.4.5 当设备发生事故（故障），车间（部室）必须按照事故（故障）的影响程度、损失大小及处理措施向及时设备管理部门报告。
4.4.6 生产管理部负责外委设备事故（故障）检修工作的组织和实施。
4.5 设备记录的管理
4.5.1 各级设备运用人员必须及时、准确、完整填写设备点检、维护、检修记录；
4.5.2 车间一级设备管理人员必须按时检查设备运用记录，并按周填写《设备管理工作台帐》；按时上报《主要设备运行报表》，每月对车间设备运用状况做出统计和分析；及时按相关要求，填写《设备档案》。
4.5.3 生产管理部必须不定期深入车间，督促各车间做好设备点检、维护、检修、管理等相关记录。
4.6 设备检查考核制度
4.6.1 设备月度检查考核由生产管理部牵头，会同车间（部室）的设备管理人员，并对生产设备使用情况进行月度检查考核。
4.6.2设备检查考核的内容：
4.6.2.1 检查设备日点检、开动台时记录。对点检发现问题是否及时申报修理；记录是否真实、规范。
4.6.2.2 检查设备日常维护保养执行情况。
4.6.2.3 检查设备的润滑状况。
4.6.2.4 检查设备的清洁情况。
4.6.2.5 检查设备运行是否正常，由无异常，有无安全隐患。
4.6.2.6 检查设备的状况，有无超规格、超范围使用。
4.6.2.7 检查设备操作是否违反操作规程操作设备。
4.6.2.8 检查设备持证上岗情况。

5 相关文件
5.1 《基础设施和工作环境控制程序》 DQCX-C-08
5.2《各类基础设施(生产设备)操作、维护保养管理办法》
DQGZ—生产
6 相关记录
6.1 《主要设备点检记录》 (在各单位)
6.2 《主要设备维护记录》 (在各单位)
6.3 《主要设备检修记录》 (在各单位)
6.4 《设备管理工作台帐》 DQJL—物流—生产—352
6.5 《设备档案》 DQJL—生产—302

九、设备事故管理办法

1 目的
加强对设备事故、故障的管理，减少重复事故的发生，确保生产经营正常进行。
2 范围
适用于公司设备事故、故障的管理。
3 职责
3.1 生产管理部负责设备、故障事故的管理。
3.2 发生设备事故、故障的单位及时上报，并组织落实事故处理措施。
3.3 相关单位参与设备事故的分析及处理。
4 内容
4.1 设备事故的分类
4.1.1 设备事故按影响生产时间和损失大小分为特大事故、重大事故、一般事故和故障。
4.1.2 特大设备事故，是指设备损坏严重，修复费用在100万元及以上者；或者造成动力供应中断，联动机组停产10天以上的设备事故。
4.1.4 重大事故，是指事故设备损坏，修复费用在50万元以上100万元以下；或者造成动力供应中断，联动机组停产5天以上10天以下的设备事故。
4.1.4 一般设备事故；是指事故设备损坏，修复费用在10万元以上50万元以下；或者造成动力供应中断，联动机组停产24小时以上5天以下的设备事故。
4.1.5 设备故障：凡造成设备损坏、生产中断并发生费用和停机时间低于一般设备事故者，称为设备故障。
4.2 设备事故报告
4.2.1 单位发生事故后，事故现场有关人员应立即向车间负责人报告。
4.2.2 特大、重大及一般设备事故逐级上报至大冶公司生产管理部，设备故障应上报至公司生产管理部。
4.2.4 设备事故逐级上报的时间每级不得超过1小时，特大、重大设备事故，应在2小时内报告大冶公司设备管理部门。
4.4 设备事故的处理
4.4.1 设备一旦发生事故，操作者要立即采取措施，防止事故扩大，并保护好现场，同时逐级上报主管单位（部门）。
4.4.2 现场检查后，所在单位应将事故设备损坏情况如实记录，并存入设备档案。
4.4.4 事故设备所在单位应迅速组织抢修，尽快恢复生产。
4.4.4