贯流风机可行性报告.doc

横流风机项目可行性研究报告
年产500万台横流风机新建项目

可
行
性
研
究
报
告

项目单位：温州市亨成电子有限公司
项目建设地点：江西省东乡县五金产业园区
二〇一一年八月
目录
一、项目背景
1.项目名称
2.项目承办单位
3.项目拟建地点
4.项目研究依据
二、项目提出缘由和投资必要性
三、投资估算和资金筹集
1.总投资估算
2.总投资及资金筹集
3.贷款偿还期预算
四、市场分析及人员条件
1.行业介绍
2.市场预测
3.项目规模
五、企业组织、劳动定员和人员培训
1.企业组织
2.劳动定员
3.工作制度
4.人员培训
5.培训内容
六、环境保护
1.环境保护
2.消防
3.节能
4职业安全卫生
七、可行性研究报告结论

年产500万台横流风机新建项目
可行性研究报告
根据行业发展现状，结合公司自身发展需要，在东乡县委、县政府招商引资优惠政策的引领下，我们特作关于横流风机生产落户东乡县五金产业园区的可行性研究报告，报告内容如下：
一、 项目背景
1. 项目名称
东乡县五金产业园区年产500万台横流风机投资项目。
2. 项目承办单位
该项目由温州市亨成电子有限公司拟投资兴建。温州市亨成电子有限公司位于温州市瓯海区郭溪镇梅屿工业区，是瓯海区有着十余年专业横流风机生产、销售的民营企业。公司目前建筑使用面积4500平方米，拥有员工140人，其中工程技术人员20人，具备独立横流风机研发、设计及加工的能力。公司专业制造各类横流风机、罩极电机等20大类，数十个品种横流风机、电机及配件的生产。
3. 项目拟建地点
本项目拟建于东乡县五金产业园区，征地50亩。建筑面积18315㎡，厂房面积18315㎡。
东乡县位于江西省东部，始建于明正德七年（公元1512年）总面积1270平方公里，总人口45万，是北宋杰出的改革家、政治家、文学家王安石的故里和当代著名书法家舒同的家乡，也是已故国家副主席王震同志工作和生活过的地方。
近年来，东乡县委、县政府以科学发展观为指导，围绕“现代工业新区、商贸生态名城、特色农业大县”目标，坚持抓项目增投入，攻两区促发展，以招商引资为抓手，按照“盯紧江浙福、对接长珠闽、融入大南昌”的思路，依托“番阳湖经济生态区、海西经济圈”，加力度，提速度，缩差距，走前列，全力当好抚州经济发展的“排头兵”，形成了以大开放促大改革、大发展的格局，推动了县域经济步入提速发展的快车道，整个东乡呈现出气顺、劲足、心齐、人和的新气象，全县人民主动参与、服务于招商引资，亲商、安商、富商的氛围越来越浓，日新月异的东乡笑迎八方来客！
舒同桑梓展新貌，诚信聚力铸辉煌！东乡县委、县政府将以更优惠的政策，更高效的服务，更灵活的方式，更宽松的环境筑巢引凤、筑台拜师。东乡已成为各类投资者商务成本的盆地、政府服务的高地、投资受益的福地，成为有志之士共谋大业、共创辉煌的理想热土！
4.项目提出依据
该项目属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》第一类第十九轻工第22条“高效节能家电开发与生产”国内投资项目。因此，本项目的建设符合国家产业政策和横流风机行业发展方向，由于该产品广泛应用于家用电气、通信、计算机、办公设备、空气净化、地暖、工业机械及其他通风设备领域，有着广阔的市场需求和发展前景。
二、项目提出理由和必要性
现温州市亨成电子有限公司位于温州市瓯海区郭溪镇梅屿工业区，温州是个地少人多的地方，通过改革开放三十年的快速发展，目前温州可利用工业土地稀少，单位面积土地成本高昂，并且劳动力和管理成本持续攀升，对于当前面临市场需求活跃急于扩大经营规模的我司来说，存在着很大的成本压力。而东乡县的土地成本和人力资源成本相对低廉，综合成本上有着较大的优势，有利于目前我们扩能增效、做大做强的发展策略。
三、投资估算和资金筹措
3.1总投资估算
3.1.1估算说明
本项目为温州市亨成电子有限公司年产500万台横流新建项目。项目建设投资主要涉及厂房改建、工艺设备、公用工程、环保投资、不可预见费、建设期利息等。
（1）本投资估算按国家计委、建设部颁布的“建设项目经济评价的方法与参考（第三版）”中规定的有关投资估算编制方法进行。
（2）设备及工程费用分别参照供应商近期报价和企业类似工程的概算估列，进口设备价为CIF价。设备安装费用按设备价的2%计列。
（3）美元兑人民币的汇率以1美元兑6.4元人民币计算。
（4）该项目属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》第一类第十九轻工第22条“高效节能家电开发与生产”国内投资项目。进口设备的各种附属费包括外贸手续费、海关监管费、国内运杂费等，按设备价格的2%计算。
（5）本项目新建厂房 18315㎡，厂房建造费 1100万元。
（6）前期工作费（含市场调研、可研、环评、资料费等）按20万元计取。
（7）职工培训费包括厂内培训和外派学习，按20万元估算。
（8）勘察设计费按30万元计取。
（9）不可预见费仅计算基本预备费；项目建设不考虑涨价预备费。
（10）项目分两期建设，每期为一年，第一期建设面积9000平方米。
3.1.2固定资产投资估算

新增总固定资产投资估算为5000万元，详见表-1
表-1 固定资产投资估算表 单位：万元
序号
工程或费用名称
土建工程
设备购置
安装工程
其他费用
合计
占总值（%）
一、工程费用
1.1
引进设备

994
20

1014
92.5%

1.2
引进设备附加费

14
14
1.3
国产设备

2169
28

2197
1.4
公用工程

200
200
1.5
环保设施

100
100
1.6
厂房改造
1100

1100
二、其它费用
2.1
职工培训费

20
20
1.4%
2.2
勘察设计费

30
30
2.3
前期工作费

20
20
三
不可预见费

150
150
3.0%
四
建设期利息

155
155
3.1%

合计
1100
3169
42
375
5000
100%

3.1.3流动资金计算
3.1.3.1估算依据
根据生产实际情况，本项目各项流动资产和流动负债的周转天数和年周转次数分别为：

应收账款 30天 12次
原材料 30天 12次
燃料动力 30天 12次
在产品 6天 60次
产成品 10天 36次
现金 30天 12次
应付账款 30天 12次
根据上述周转天数和周转次数，并对应年成本费用，可以分别计
算出流动资产额和流动负债额，从而可以估算出每年所需的流动资金。
3.1.3.2估算结果
根据流动资产额和流动负债额得到本项目所需流动资金2000万元，其中铺底流动资金为600万元（占全部流动资30%）。
3.2总投资及资金筹措
本项目总投资5600万元，其中固定资产投资5000万元，铺底流动资金600万元。
资金来源：银行贷款1500万元，企业自筹4100万元。
3.3贷款偿还期测算
还款资金来源如下：
（1）还款期内利润总额中交完所得税后45%的税后利润全部用于还贷。
（2）还款期内固定资产的折旧和摊销费全部用于还贷。
根据上述还贷资金来源，本项目固定资产中贷款偿还期为3.6年，测算详见表-2。 表-2
序号
项目名称
单位
数量
备注
1
生产规模
横流风机及零部件

台（套）/年

500万

2
产品方案
横流风机

台/年
套/年

500万

3
主要原材料
镀锌板，铜，铝，硅钢

吨/年

1500

4
年工作日
天
300

5
公用动力年耗量
水
电

吨/年
万kw.h/年

4500
30

6
利用建筑面积
平方米
18315

7
项目定员
人
300

8
总投资
固定资产投资
铺底流动资金
万元
万元
万元
5600
5000
600

9
年销售收入
万元
10000
达产年
10
年销售税金
万元
513.7

11
年利润总额
所得税
净利润
万元
万元
万元
1500
375
1125

12
财务评价指标
投资利润率
投资利税率
销售利润率
销售利税率
投资回收期

%
%
%
%
年

20
9.17
15
5.14
3

达产年
达产年
达产年
达产年
达产年
13
贷款偿还期
年
3.6
达产年

四、市场分析及人员条件
1.行业介绍
横流风机是指直径小于300mm，具有特殊性能、特殊用途的横流风机。未来的横流风机具有高效节能、高风量和省材料等环保节能的特点。
横流风机行业是一个技术密集型、劳动密集型行业，是家用电气领域为主的各类家电领域用的横流风机约占整个横流风机销量的75%；通信、计算机、办公设备8%；空气净化、地暖10%；工业机械及其他通风设备7%。
2.市场预测
随着信息家用电器不断向微型化、高性能化、环保化发展，2010年横流风机全球产量超过8亿台，环保节能的横流风机市场空间巨大。
我司拥有海信、通用电器等坚实用户，它们多为家用电器制造行业，产品市场需求旺盛。
3.项目规模
本项目计划建设50亩的横流风机产业专业园区。首期一年内计划完成投资2000万元，实现年产量200万台，预计销售收入为4000万元，完成利税205万元。二期两年内计划完成陆续投资3600万元，最终实现年产量500万台，预计销售总收入达到1亿元，完成利税总额513.7万元。
五、企业组织、劳动定员和人员培训
5.1企业组织
温州市亨成电子有限公司实行董事会领导下的总经理负责制，企业组织结构如下：
总经理

经营 生产 财 总
副经 副经 务 经
理 理 部 办

营 供 安 质 技 车 储
销 应 全 检 术 运
部 科 科 科 科 间 科

5.2劳动定员

本项目劳动定员300人，其中管理和技术人员30人，生产人员270人。
5.3工作制度
本项目工作制度按国家有关规定每周五天工作制执行，实行四班三运转工作制，全年工作日为300天，每班工作8小时。
5.4人员培训
由于本项目采用新工艺及使用先进设备，因此生产线操作和维护人员均需经过技术培训，合格后方可上岗，技术培训包括理论教学和实际操作。
5.5培训内容
（1）产品质量标准和检测方法。
（2）生产工艺和技术要求。
（3）设备技术性能，安全操作与保养。
（4）生产全过程质量控制与管理。
六、环境保护、消防、节能、职业安全卫生
6.1环境保护
6.1.1项目建设地点环境现状
本项目建设地位于东乡县五金产业园区，项目所在地目前大气环境质量较好，NO2、SO2均嫩达到空气环境质量二级标准，因此在本项目实施过程中，要严格执行有关规定，加强环境保护。
6.1.2设计依据
（1）《中华人民共和国环境保护法》。
（2）环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-1996）中的二级标准；
（3）地表水执行《地表水环境质量标准》（GHZB1-1996）中的Ⅲ类标准；
（4）污水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的一级排放标准；
（5）大气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的二级排放标准；
（6）噪音环境质量执行《城市区域环境噪声标准》(GB3096-93)中的3类标准，厂界噪声执行《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-90）中的Ⅲ类标准；
6.1.3设计原则
（1）执行防治污染及其他公害的设施与主体工程同时设计、同时施工和同时投产的“三同时”原则。
（2）坚持经济效益与环境效益相统一的原则，在设计中积极采用节能型、低噪声的先进高效设备及自带吸尘装置设备，把工业污染减少到最低限度。
（3）环保工程设计应体现技术先进与经济合理，切实可行，处理后的污染物排放，应符合国家或地方排放标准。
（4）应采用综合利用与回收技术，在污染治理及综合回收过程中，尽量避免二次污染，否则必须采取相应的治理措施。
6.1.4污染因素分析
6.1.4.1废水
（1）废液
生产过程当中无废液产生
（2）生产废水
生产过程当中无废水产生
（3）生活废水
项目定员300人，日耗水量15吨/日，废水产生量按耗水量的80%计，则年产生活废水3600吨。
6.1.4.2废气
生产过程当中无废气产生
油烟废气主要污染物为食堂烹饪、加工过程中挥发的油脂、有机质及其加热分解裂解产物。
6.1.4.3固体废弃物
本项目产生的固体废弃物主要有废铜、废铝、废铁、塑料及生活垃圾。
6.1.4.4噪声
在冲压等工序及辅助车间有噪声产生。噪声源强在85dB以下。
6.1.5环境污染治理措施
6.1.5.1污水治理
生活废水统一排入工业园区污水处理厂。
6.1.5.2噪音治理
（1）重视整体设计
在平面布置时，尽量将高噪音设备布置在厂区中央，通过构筑物及建筑物的阻隔，加速噪音衰减。厂区四周加强绿化，种植高大乔木，促使噪声最大限度地随距离自然消减。
（2）低噪音型设备选购
在满足生产条件的要求下，尽量选用低噪音型设备。对于设备运行时振动产生的噪声，采取设备基础的隔振、减振措施。
（3）吸声、消音措施
对空压机等因空气动力而产生的噪声，在气流进出口加上装消音器，安装相应的减振消声装置减除其他的噪声源。此外，加强设备维护保养，防止设备故障产生非正常噪音；加强职工环保意识，防止人为噪音。
6.1.5.3固废治理
少量固体废料产生，将被分类放置，定时回收，出售给相关部门加以利用。
6.2消防
6.2.1设计依据
（1）GB50016-2006《建筑设计防火规范》
（2）GBJ140-90《建筑灭火器配置设计规范》
6.2.2总平面布置与建筑消防设计
6.2.2.1总平面布置
建筑物间距符合国家规定的消防安全间距。厂内主干道6m，次干道4m，并形成环状，道路内缘转弯半径大于6m，满足防火规范的要求。
6.2.2.2建筑消防设计
厂区的生产车间及仓房火灾危险性分类为丁类，建筑耐火等级为二级，生产车间按防火规范的规定设防火分区、疏散通道。
6.2.3消防给水及灭火设备
6.2.3.1概述
消防给水设计按GB50016-2006《建筑设计防火规范》。设计生产和储存的火灾危险性属丁类，建筑物耐火等级为二级。
6.2.3.2消防给水
（1）室外消防给水
该厂区设计采用合用的消防给水系统。设计从市政给水管网引入直径DN150的消防干管，在厂区内沿车间、仓库敷设环状管网，按间距不大于120m设置SS100室外地上式室外消火栓。
（2）室内消防给水系统
车间、仓库、办公楼等单体内按间距不大于30m设置SN65室内消火栓，配SN65长25m麻质水龙带，QZФ19水枪，保证有两股充实水柱同时到达任一着火点。
6.2.3.3建筑灭火器设置
车间、办公楼等单体按《建筑灭火器配置设计规范》设置磷酸铵盐干粉灭火器。每具灭火器的最小灭火级别为5A，保护面积为15㎡/A，最大保护距离为20m。
6.2.4电气
6.2.4.1消防电源
消防电源由变电所引来，消防配电设备采用单独的供电回路，并采用阻燃电缆，按规范敷设。
6.2.4.2应急照明
在车间、办公楼、仓库等各主要入口上方设出口指示灯，在走到墙上设疏散方向指示灯，在通道处设疏散照明灯，上述灯具均自带应急电源。
应急照明回路均单独由配电箱引出，应急照明线中均采用阻燃导线穿金属管保护。
6.3节能
6.3.1概述
能源是人类活动的物质基础，也是目前我国社会经济发展的主要问题。根据我国“能源开发与节约并举，把节约放在首位”的能源方针，以节能优先为中心的技术措施必须贯彻生产设计的全过程。坚持节能增效的一贯思想，精心设计生产工艺；认真选择节能设备；科学进行总图布置，减少物料运输距离；严格进行能源计量与管理；项目投产后杜绝能源的任何损失浪费。
6.3.2节能措施
①总图布置：通过总图的科学布置，力求物流合理，避免迂回运输和交叉。使水、电等输送的路线尽可能的短小，动力负荷集中，减少管路损耗。公用工程的建设，也充分考虑了节能要求。
②工艺流程：按有利于节能的要求，在满足工艺要求的前提下，简化工艺流程，各生产环节、工序、设备之间做到生产能力的平衡，以减少某些设备的无负荷或低负荷状况下运行的情况。
采用成熟的先进工艺，提高产品合格率，降低废品损耗。合理安排生产，减少设备启动的能耗，节约能源。
③设备选型：优化生产设备的选型方案，采用能耗低、运行可靠的工艺设备。购置公用工程、环保和消防安全设施等设备，均选用节能产品。所选设备应符合浙江省用能消耗标准，同时设备的配置要合理。
④电气设计：
（1）选用低耗节能型电力变压器，确定合理的负荷率。变电所靠近在负荷中心，降低线路损耗。
（2）提高企业功率因素，采用高低压电容器进行无功补偿，减少无功损耗。
（3）合理布置照明，车间内的照明增加控制回路。不同照度要求的区域单独控制，同一照度要求的区域分片控制，走廊和通道的照明与生产区域的照明分开控制。照明采用高效节能灯，室外照明分段控制，夜间依据不同时段，使用不同数量的室外照明灯具。
⑤能源管理：严格的能源管理，提高能源利用率。建立三级能源消耗计量管理系统，加工区采用二三级计量，生产车间采用三级计算，大功率工艺设备单独计量装置。
对所有用能设备、办公室、公用设施，计量准确、真实，计量仪表质量稳定可靠。水、电等均设置独立的计量系统，确定合理的消耗指标，发现超指标的现象及时查找和分析原因，立刻解决，减少能源的损失。
加强宣传和教育，教育培养全体员工节能意识。设立能源管理岗位，制定严格的管理制度，并落实在每个环节上，充分体现各项节能措施的效果。
6.3.3节水措施
中国水资源短缺，合理地、高效率地用水，杜绝浪费具有现实的意义。本项目采用积极的节水措施，取得良好的效果。
（1）严禁跑、冒、滴、漏等现象，阀门、接头发现损坏要及时更换。加强对各用水点的巡查、维护和管理，严禁直排水。
（2）推广节水器具的使用，使节水器具的普及率达到100%。
6.3.4能耗指标及分析
本项目采用先进节能技术，从总图布置、工艺流程、设备选型、电气设计到能源管理，始终坚持节能增效的理念，取得良好的节能效果。本项目各项能耗指标见表-3。
表-3 能耗、水耗量表
序号
项目名称
年耗量
折标煤量（吨）
1
电（万kw.h）
30
288
2
水（吨）
4500
8.6

合计
4530
296.6
6.4职业安全卫生
6.4.1设计依据和设计采用的标准规范;
（1）国家地方政府和主管部门有关规定；
①中华人民共和国《劳动法》；
②《中华人民共和国安全生产法》（2002年6月29日）；
③《中华人民共和国职业病防治法》（2002年5月1日）；
④《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》（2002年5月12日中华人民共和国国务院令第352号发布）；
⑤《建设项目职业病危害分类管理办法》（2002年3月28日卫生部令第22号）;
（2）采用的主要标准、规范、规程和其他依据
①《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2002）
②《工业企业总平面设计规范》（GB50187-93）；
③《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）；
④《建筑物防雷设计规范》（GB50057-94）（2000年版）；
⑤《工业企业噪声控制设计规范》（GBJ87-85）；
⑥《工业企业照明设计标准》（GB50034-92）；
⑦《建筑采光设计标准》（GB/T50033-2001）；
⑧《生产工程安全卫生要求总则》(GB12801-91)；
⑨《作业场所生产性噪声检测规范》（WS/T69-96）；
⑩《工作场所有害因素职业接触限值》（GBZ2-2002）。
6.4.2劳动安全卫生防护措施
本工程生产工程中，认真贯彻“安全第一，预防为主”的方针，坚决执行《建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定》（原劳动部1996年10月17日第3号令）保证劳动安全卫生设施与主体工程，同时设计，同时施工，同时投入生产和使用，具体防范措施为：
1）总图布置和建筑设计安全措施
a、严格按照《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）进行总平面布置，确保生产安全和消防要求。
b、根据工艺生产的火灾危险性及生产特点，严格按照规范要求确定建构筑物的结构类型及耐火等级，设置完善的安全疏散设施和通道，疏散楼梯、走道和门的宽度、数量，满足规范要求。生产区道路平面布置采用环形周边式，以利于安全、消防。
c、在生产厂房内外有可能发生坠落危险的操作岗位，按规范设置便于操作、巡检和维修作业的扶梯、平台、围栏等附属设施。
2）工艺安全措施
采用先进的控制系统，对各生产过程的操作条件进行控制，减少人员现场操作次数。
严格按照国家及行业规范标准、完善消防设施，确保装置及管路设计的密封性及防漏性，如生产操作中应防止废气的逸出，确保操作工人的劳动安全卫生。
3）电气安全措施
设计中队电气安全防火、防爆、防雷及防静电措施落实，确保工人的职业安全。
厂房设置避雷设施：根据自然条件、当地雷电日数、建筑物高度、等级及重要程度，本工程生产车间按三类防雷建筑设防。设备管线采取良好的静电接地措施，防止由于生产过程中静电的积聚而发生的火灾爆炸事故。
车间内的采光照明按有关规范进行设计，重要场所及通道设置事故照明，供紧急事故处理和人员疏散用。
对会产生静电积累的设备、管道采取可靠的防静电措施。
建构筑物、设备采用可靠的防雷接地措施。
对电气设备按规范市政防触电的接地保护措施。
4）卫生防火措施
加强车间自然通风，防止有毒及易燃气体的积聚，安全生产。配备必要的劳保用品。厂区内设置更衣、厕所、值班室等辅助用房满足工人劳动安全卫生需要。
建立并严格执行压力容器及压力管道的安全管理年度计划和长期规划，建立日常的监察检查制度，组织并协助劳动行政部门对压力容器和压力管道的检查及安全监察。
应加强日常的管理：在工作场所和控制室醒目位置处装置突发事故的应急抢险预案，加强对职工的生产安全技术培训工作，提高职工对突发事故的应急处理能力。
坚持按规程操作，健全各项安全制度，加强安全教育。特别是巡回检查和交接班制度的落实。
5）防噪声措施
对生产设备，尽量选用低噪声、少振动的设备。在厂房建筑上亦采用吸音隔音材料的措施。使操作环境中心噪音值达到规范要求。
6）防机械伤害措施
对于机械传动运转部分，如各类泵，机械传动外漏部分均配置安全防护罩，以保证操作工人的安全。
7）安全色、安全标志
凡需要迅速发展并引起注意以防发生事故的场所、部门均按标准涂安全色。
在装置区、建筑物内，凡容易发生事故的危及生命安全的场所和设备，均按标准设置各种安全标志。
七、可行性研究结论
温州市亨成电子有限公司对本项目的建设非常迫切。目前，东乡县基本形成了以纺织、陶瓷、药业、化工、机电和绿色食品加工为主导的生产链，引领着园区快速成长。今后，该项目在东乡的落户，将进一步完善东乡县的工业产业结构，提升以家用电器配套为特点，以数控机床、电子电器研发、精密车削机床、嵌线机、模具深加工等设备为基础的电器加工行业，逐步建立东乡机械电器加工体系，形成纺织、陶瓷、药业、化工、机电、绿色食品加工以及机械电器加工共存的新局面。
该项目财务评价指标良好，财务内部收益率大于基准收益率，项目回收期不长，对经营成本、销售价格、产量及固定资产变化具有较强的抗风险能力，具有较好经济效益。
项目实施地自然条件、经济基础、原料供应和人员素质，均能保证本项目的顺利实施。
建议项目建成后继续引进先进的管理模式，开拓更广阔的市场，寻找新契机，充分发挥该企业的各种优势，并通过增收节支，多创利润，争取早日收回投资。
通过以上分析，本报告认为该项目具备了技术上的先进性、经济上的合理性、实施上的可行性，因此是切实可行的，希望上级部门尽早批准本项目实施。