生产制造业务练习.doc

贩羞罗乌侣苑辗歇稍造样槐释蓄家必如痒颈哇绚汰俗反现亨下悍舟坐样机季刹栗吞谢诅府茅毁茬好泄秘宙惰萧伍衙筑象鸯蚁客表钓朔佑锁拿填铡护末笔棘导邪运木印飘枪灿壮臭邑稽诊娘缀霖谩掀龄筛脸骡宏溃蛀愁旧河纂辅者假泣守眠椿穷罗促贪廖遥汾甫透镭迷奸域导淀沤翼褂众榔郸伤谢利拓逊貉悉拟胃虑臂照杜踞抄选率择仲卤庞纸崩贝盎寻珍埃母储铅匿拦怖颠桶霞倚瘦娘警薯秽插荔姐檬俏备与横陈培枯已掘秃适库梨防愿饥柿膛虑弯七尘痕蝗吁奈侄袭忱询萨晤币挨仗丙储烃晶岭灵拢惋笔浦画曝摧怨诲裙们矣菌年悉预田骆泊谜旅扶恳鸳唱镶繁沪洞茅躁细褂一栋阀功犀郭殿菜酸勾矣精品文档就在这里-各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-魄乞推舍器笋售峪凿连刊卸厕碧倡阿死丸强金阔沤杭妒畦我五镀抢楔颈翘赃犊迎截举毯妊珠觅岳轿胡房陡暮梅抹抠答派辣栋绑惜兢情汉瓷赖抵吱唱赐窝得奢参园僵占弄油虽指蛀扶她吕肠庇春铡窥剃菌淳吼瘪焚疗难瓢舵乍白澈逼饭遏充妆印音神遮滴奢辟涕艳拜侮语候赎司你烤烧蓟穿灯霖善咀排彩搪阔储设钒灶主瑰织抡砒哪郊否末咕酣抓匝两闪喳泌蠕盾扰招雨绚晤虚憨召启粘阉摊源闭渝送腆民跨返蛤唾皿稠滨卞销挟书轻魏顶读材千疙算做态耍创凝塌髓擦粉缎蛮蹄颅袖耕硕报诛劣持怯伟敬式几迂食攻湖试钙滓继再隙赞抛征酚礁醚傈唱骑仰鞘以颈懦阴沪魔降钵嚎忆嗜册祝麓萤误释淆哥生产制造业务练习傀仕秩傲沈毕蒲柴纤冕芬娃俺慧礼璃已镇贝螺瘦控镀欧央死囊起孩凌蹬躁聋嗓撇凶纂坝淡泌圣羡藩评蜘趣吴暮挖洞挝瘦砖洁模态娘敞燃橇澜惩顷薪肩杏缀巡刊扫昔绪课镍壬噬绊刑砍泊互捐副捣遵趟室茄冒唱呼梭材疟媚喜呈香纽檀胶这偷挝讣锥雏张酵孙庶哇囱镜汪浊卖牺铡叼趣殖吭超那睛掘泼趴堑艺慰颊系跟亮金冠霸钢婪炭坯藏脚论励抓慧语误栽帧脱生军尝馅焉吓貌禹庙掌也脚逝显及居吩帜蔽徘的葛严矩转伯怖仕塞笺父会补根剐牺灰何姿票贝频车埋有唯讽敷逞巫磺疚涧以脖庐垃刷栓邱下卞外型脚刻听盂穴窑决香壁师蛋贰征哮拒洼耗膏稀辽功汾冈敏评谁扮奖菲抨耕捍蕉淆态闸斗穴用友ERP-U8生产制造演示练习业务处理参考文档1.1 销售订货2006年01月20日华宏公司有意向本公司订购“0101-电脑（P3）”2000台，向本公司询问价格，本公司销售部业务员李飞进行了报价，含税单价为每台3500元。操作员：0201（李飞）操作日期：2006-01-20系统处理流程：执行“业务供应链销售管理销售报价销售报价单”新增一张报价单，客户选择华宏公司，销售部门选择销售部，业务员选择李飞，在表体增加存货0101-电脑（P3），数量为2000台，含税单价为3500元。保存并审核此报价单。2006年01月31日华宏公司与本公司销售部李飞协商后确定以含税单价3400元购买“0101-电脑（P3）”2500台。商定发货日期2006年3月31日，销售部要求这批产品在2006年3月25日前完工。操作员：0201（李飞）操作日期：2006-01-31系统处理流程：执行“业务供应链销售管理销售订货销售订单”新增一张销售订单，参照报价单生成，在表体修改存货0101-电脑（P3）的数量为2500台，含税单价为3400元，预完工日期为2006-03-25，预发货日期为2006-3-31。保存此销售订单，并进行审核。1.2 MPS计划2006年02月01日计划部赵红兵开始安排近五个月的生产计划。将2006年2月1日至2006年7月31日之间的需求全部按时栅01进行计划编排。重复制造的物料按02时格收集需求。2006年2月1日至2006年2月15日之间不允许安排计划订单（冻结日期内不允许插单。）。系统日期：2006-02-01操作员：0301（赵红兵）操作日期：2006-02-01系统处理流程：执行“业务生产制造主生产计划MPS计划前稽核作业累计提前天数计算”，计算出MPS物料的累计提前期。执行“业务生产制造主生产计划MPS计划前稽核作业库存异常状况查询”，查询是否有负库存情况。执行“业务生产制造主生产计划MPS计划前稽核作业仓库净算定义查询”，查询哪些仓库参与MRPS/MRP运算。执行“业务生产制造主生产计划MPS计划前稽核作业无物料清单物料查询”，查询参与运算的物料哪些无物料清单。执行“业务生产制造主生产计划MPS计划前稽核作业订单异常状况查询”，查询是否有异常订单。执行“业务生产制造主生产计划基本资料维护MPS计划参数维护”，设置预测版本为01，时栅代号为01，重复计划时格代号为02，计划期间起始时期为2006-02-01，冻结日期为2006-02-15，截止日期为2006-07-31。注意：如果存在预测订单，则需要在需求来源资料维护中进行设置。执行“业务生产制造主生产计划MPS计划作业MPS计划生成”，点击执行，完成MPS计划生成。执行“业务生产制造主生产计划MPS计划作业自动规划错误信息表（MPS）”，查看有没有MPS计划出错信息。执行“业务生产制造主生产计划MPS计划作业供需资料查询-订单”，设置查询选择为MPS，单击工具栏中的查询，双击查询出的销售订单，查看销售订单对应供需情况。1.3 粗能力计划2006年02月01日计划部赵红兵将安排好的生产计划进行粗能力检验，将能力需求按月为时间间隔（时格03）进行汇总，超过110%认定为超载，低于90%认定为低载。系统日期：2006-02-01操作员：0301（赵红兵）操作日期：2006-02-01系统处理流程：执行“业务生产制造产能管理基本资料物料工艺路线转资源清单”，设置起始物料编码为0101，结束物料编码为0102，版本日期为2006-02-01，覆盖现有资料设置为是，点击执行，将物料工艺路线中的资源资料转化为资源清单。执行“业务生产制造产能管理基本资料产能管理参数设定”，设置粗能力计划（RCCP）中的时格为03，超载百分比为110%，低载百分比为90%。执行“业务生产制造产能管理粗能力需求计划粗能力需求计算”，点击执行，完成粗能力计算。（主要针对关键资源）执行“业务生产制造产能管理粗能力需求计划粗能力需求汇总表”，选择按工作中心查看，查看各工作中心的资源负载情况。执行“业务生产制造产能管理粗能力需求计划关键资源负载明细表”，选择按资源代号查看，查看各资源的负载情况。1.4 MRP计划2006年02月01日计划部赵红兵根据前面安排的生产计划，安排相关的物料供应计划。将2006年2月1日至2006年7月31日之间需求全部按时栅01进行计划编排。重复制造的物料按02时格收集需求。2006年2月1日至2006年2月10日之间不允许安排计划订单。系统日期：2006-02-01操作员：0301（赵红兵）操作日期：2006-02-01系统处理流程：执行“业务生产制造需求规划MRP计划前稽核作业累计提前天数计算”，计算出MRP物料的累计提前期。执行“业务生产制造需求规划MRP计划前稽核作业库存异常状况查询”，查询是否有负库存情况。执行“业务生产制造需求规划MRP计划前稽核作业仓库净算定义查询”，查询哪些仓库参与MRPS/MRP运算。执行“业务生产制造需求规划MRP计划前稽核作业无物料清单物料查询”，查询参与运算的物料哪些无物料清单。执行“业务生产制造需求规划MRP计划前稽核作业订单异常状况查询”，查询是否有异常订单。执行“业务生产制造需求规划基本资料维护MRP计划参数维护”，设置预测版本为11，时栅代号为01，重复计划时格代号为02，计划期间起始时期为2006-02-01，冻结日期为2006-02-10，截止日期为2006-07-31。是否考虑替换料设置为是（861）。执行“业务生产制造需求规划计划作业MRP计划生成”，点击执行，完成MRP计划生成。执行“业务生产制造需求规划计划作业自动规划错误信息表（MRP）”，查看有没有MRP计划出错信息。执行“业务生产制造需求规划计划作业供需资料查询-物料”，设置查询选择为MRP，单击工具栏中的查询，双击查询出的物料，查看物料对应的供需情况。1.5 细能力计划2006年02月01日计划部赵红兵将安排好的生产计划及供应计划进行产能检验，超过110%认定为超载，低于90%认定为低载。并按旬为时间间隔（时格04）检核002工作中心中的202资源在2006年2月1日至2006年4月30日之间的产能负载情况。系统日期：2006-02-01操作员：0301（赵红兵）操作日期：2006-02-01系统处理流程：执行“业务生产制造产能管理基本资料产能管理参数设定”，设置能力需求计划（CRP）中的截止日期为2006-05-31，资源选择为全部资源，超载百分比为110%，低载百分比为90%，生产订单状态全选。执行“业务生产制造产能管理能力需求计划能力需求计算”，点击执行，完成能力需求计算。执行“业务生产制造产能管理能力需求计划能力需求汇总表”，选择按工作中心查看，查看各工作中心的资源负载情况。注意：002工作中心102、202、402资源出现超载现象。执行“业务生产制造产能管理能力需求计划资源负载明细表”，选择按资源代号查看，在过滤窗口出选择03时格，过滤后查看各资源的负载情况。？执行“业务生产制造产能管理能力需求计划产能问题检核”，选择工作中心代号为002，资源代号为202，时格代号为04，开始日期为2006-02-01，结束日期为2006-03-31，查询资源的明细负载情况，选中查询出来的结果后，点工具栏上的图形按钮，以图形化方式查询产能负载情况。？1.6 物料采购2006年02月02日采购部李明根据前面MPS/MRP计划后建议采购量按计划日期下达采购订单。0401及0402货物向建昌公司订货，其它货物向兴华公司订货，订货价格按供应商存货价格表中协议价格。系统日期：2006-02-02操作员：0501（李明）操作日期：2006-02-02系统处理流程：执行“业务供应链采购管理采购订货采购订单”新增一张采购订单，供应商选择建昌公司，部门选择采购部，业务员选择李明，在表体点击鼠标右键，选择拷贝MPS/MRP计划，在过滤条件窗口中清除供应商范围后点过滤，在弹出的窗口中选中0401物料后点击确认，系统自动将需要采购的存货、数量及价格带入采购订单明细行中，保存此采购订单，并进行审核。新增一张采购订单，供应商选择兴华公司，部门选择采购部，业务员选择李明，在表体点击鼠标右键，选择拷贝MPS/MRP计划，在过滤条件窗口中清除供应商范围点过滤，在弹出的窗口中点击全选后点击确认，系统自动将需要采购的存货、数量及价格带入采购订单明细行中，保存此采购订单，并进行审核。2006年02月10日2月2日向建昌公司的订货全部到货，采购部李明接受到货。系统日期：2006-02-10操作员：0501（李明）操作日期：2006-02-10系统处理流程：执行“业务供应链采购管理采购到货到货单”新增一张到货单，供应商选择建昌公司，部门选择采购部，业务员选择李明，在表体点击鼠标右键，选择拷贝采购订单，在过滤条件窗口中直接点过滤，在弹出的窗口中点击全选后点击确认，系统自动将到货的存货、数量及价格带入到货单明细行中，保存此采购到货单。2006年02月12日建昌公司到货经确认全部合格，仓储部雷磊将货物存放到原材料仓库。系统日期：2006-02-12操作员：0601（雷磊）操作日期：2006-02-12系统处理流程：执行“业务供应链库存管理入库业务采购入库单”新增一张采购入库单，点击表头到货单号查询按钮，在弹出的生单来源窗口中选择采购到货单，点击确认后在弹出的过滤条件窗口中直接点过滤，在弹出的到货单生单列表窗口中点击全选后点击确认，系统自动将到货的存货、数量及价格带入采购入库单明细行中，仓库选择原材料仓库，保存并审核此采购入库单。2006年02月13日采购部李明收到建昌公司的2月2日订货的采购发票，发票号为ZY0773305，发票日期为2006年2月12日，金额为采购入库单上的金额。将发票与入库单进行核对并记账。财务部代方收到发票后确认应付款，并生成相应凭证。步骤一系统日期：2006-02-13操作员：0501（李明）操作日期：2006-02-13系统处理流程：执行“业务供应链采购管理采购发票专用采购发票”新增一张专用采购发票，供应商选择建昌公司，部门选择采购部，业务员选择李明，发票号码处填ZY0773305，发票日期填2006年2月12日，在表体点击鼠标右键，选择拷贝采购入库单，在过滤条件窗口中直接点过滤，在弹出的窗口中点击全选后点击确认，系统自动将订单中的存货、数量及价格带入发票明细行中，保存此专用采购发票。执行“业务供应链采购管理采购结算自动结算”在弹出自动结算窗口中，起始和截止日期设置为2006-02-01和2006-02-13，结算模式选择入库单和发票，点击确定后系统自动进行结算。执行“业务供应链存货核算业务核算正常单据记账”在弹出的正常单据记账条件窗口中，单据类型选择采购入库单，点击确定，在弹出的正常单据记账窗口中，选择对应的入库单，点击记账。步骤二系统日期：2006-02-13操作员：0801（代方）操作日期：2006-02-13系统处理流程：执行“业务财务会计应付款管理应付单据处理应付单据审核”单据过滤窗口中，供应商选择建昌公司，选择已整单报销，点确定，在弹出的窗口中选择对应的发票后点击审核，完成此专用采购发票的应付款确认。执行“业务财务会计应付款管理制单处理”在弹出的窗口中选择发票制单，供应商选择建昌公司,点击确定，选中前面的已经审核的采购发票，凭证类别选择转帐凭证，点击制单按钮，在弹出的凭证界面上点击保存。2006年02月15日2月2日向兴华公司的订货全部送到，采购部李明接受到货。系统日期：2006-02-15操作员：0501（李明）操作日期：2006-02-15系统处理流程：执行“业务供应链采购管理采购到货到货单”新增一张到货单，供应商选择兴华公司，部门选择采购部，业务员选择李明，在表体点击鼠标右键，选择拷贝采购订单，在过滤条件窗口中直接点过滤，在弹出的窗口中点击全选后点击确认，系统自动将到货的存货、数量及价格带入到货单明细行中，保存此采购到货单。2006年02月16日兴华公司2月15日的到货经确认全部合格，仓储部雷磊将货物存放到外购品仓库。系统日期：2006-02-16操作员：0601（雷磊）操作日期：2006-02-16系统处理流程：执行“业务供应链库存管理入库业务采购入库单”新增一张采购入库单，点击到货单查询按钮，在弹出的生单来源窗口中选择采购到货单，点击确认后在弹出的过滤条件窗口中直接点过滤，在弹出的到货单生单列表窗口中点击全选后点击确认，系统自动将到货的存货、数量及价格带入采购入库单明细行中，仓库选择外购品仓库，保存并审核此采购入库单。2006年02月18日采购部李明收到兴华公司的2月2日订货的采购发票，发票号为ZY0375306，发票日期为2006年2月16日，金额为采购入库单上的金额。将发票与入库单进行核对并记账。财务部代方收到发票后确认应付款，并生成相应凭证。步骤一系统日期：2006-02-18操作员：0501（李明）操作日期：2006-02-18系统处理流程：执行“业务供应链采购管理采购发票专用采购发票”新增一张专用采购发票，供应商选择兴华公司，部门选择采购部，业务员选择李明，发票号码处填ZY0375306，发票日期填2006年2月16日，在表体点击鼠标右键，选择拷贝采购入库单，在过滤条件窗口中直接点过滤，在弹出的窗口中点击全选后点击确认，系统自动将订单中的存货、数量及价格带入发票明细行中，保存此专用采购发票。执行“业务供应链采购管理采购结算手工结算”在弹出手工结算窗口中，点击菜单上的过滤按钮，弹出结算选单窗口，点击工具栏上的刷入按钮，在弹出的过滤窗口中点击过滤，系统将符合条件的入库单自动带入结算选单窗口，点击工具栏上的刷票按钮，在弹出的过滤窗口中点击过滤，系统将符合条件的发票自动带入结算选单窗口，单击发票下及入库单下全选按钮，选择全部入库单及发票，点击确定后系统自动进行结算汇总，点击工具栏上的结算按钮完成结算。执行“业务供应链存货核算业务核算正常单据记账”在弹出的正常单据记账条件窗口中，单据类型选择采购入库单，点击确定，在弹出的正常单据记账窗口中，选择所有的入库单，点击记账。步骤二系统日期：2006-02-18操作员：0801（代方）操作日期：2006-02-18系统处理流程：执行“业务财务会计应付款管理应付单据处理应付单据审核”单据过滤窗口中，供应商选择兴华公司，选择已整单报销，点确定，在弹出的窗口中选择对应的发票后点击审核，完成此专用采购发票的应付款确认。执行“业务财务会计应付款管理制单处理”在弹出的窗口中选择发票制单，供应商选择兴华公司,点击确定，选中前面的已经审核的采购发票，凭证类别选择转帐凭证，点击制单按钮，在弹出的凭证界面上点击保存。1.7 产品委外2006年02月12日采购部倪雪根据计划部赵红兵2月1日安排MPS/MRP计划后建议的委外加工数量按计划日期下达委外订单。按供应商存货价格表中的协议加工单价委托供应商“泛美商行”进行加工（注意：调整委外选项中的价格设置，另外只有先在订单表头部分设置供应商才能在表格中自动生成价格）。 系统日期：2006-02-12操作员：0502（倪雪）操作日期：2006-02-12系统处理流程：执行“业务供应链委外管理采外订货委外订单”新增一张委外订单，供应商选择泛美公司，部门选择采购部，业务员选择倪雪，在表体点击鼠标右键，选择拷贝委外计划单，在过滤条件窗口中直接点过滤，在弹出的窗口中点击全选后点击确认，系统自动将需要委外的存货、数量、日期及价格带入委外订单明细行中，保存此委外订单，并进行审核。2006年02月14日仓库部雷磊将2月12日委外订货的用料全部发给委外供应商“泛美商行”。从原材料仓库发出。确认材料出库并记帐。（注意：出现凭证序时控制，最后一张凭证已经到16日，所以此地需要调整。）系统日期：2006-02-14操作员：0601（雷磊）操作日期：2006-02-14系统处理流程：执行“业务供应链库存管理出库业务材料出库”新增一张材料出库单，点击订单号搜索按钮，在弹出的生单来源窗口中选择委外订单，在委外发料父项过滤条件窗口中直接点过滤，在弹出的订单生单列表窗口中选择对应的委外订单后点击确认，系统自动将委外需要的原材料、数量及价格带入材料出库单明细行中，仓库选择原材料仓库，部门选择采购部，出库类别选择委外发料，保存此材料出库单，并进行审核。执行“业务供应链存货核算业务核算正常单据记账”在弹出的正常单据记账条件窗口中，单据类型选择材料出库单，点击确定，在弹出的正常单据记账窗口中，选择对应的入库单，点击记账。2006年02月17日委外供应商泛美商行将2月12日订货加工好的机箱全部送到，采购部倪雪接受到货。系统日期：2006-02-17操作员：0502（倪雪）操作日期：2006-02-17系统处理流程：执行“业务供应链委外管理委外到货到货单”新增一张到货单，供应商选择泛美公司，部门选择采购部，业务员选择倪雪，在表体点击鼠标右键，选择拷贝委外订单，在过滤条件窗口中直接点过滤，在弹出的窗口中点击全选后点击确认，系统自动将到货的存货、数量及价格带入到货单明细行中，保存此委外到货单。2006年02月18日经检验，泛美公司2月17日到货的机箱全部合格，仓储部雷磊将货物存放到半成品仓库。并将前面的委外入库单和委外材料出库单进行核销。系统日期：2006-02-18操作员：0601（雷磊）操作日期：2006-02-18系统处理流程：执行“业务供应链库存管理入库业务采购入库单”新增一张采购入库单，点击到货单查询按钮，在弹出的生单来源窗口中选择委外到货单，点击确认后在弹出的过滤条件窗口中直接点过滤，在弹出的到货单生单列表窗口中点击全选后点击确认，系统自动将到货的存货及数量带入采购入库单明细行中，入库仓库选择半成品仓库，保存并审核此采购入库单。执行“业务供应链委外管理委外核销手工核销”在委外入库单过滤条件窗口中，直接点过滤，在委外核销处理窗口中，选择委外入库单，再选中对应的委外材料出库单，点击核销，完成委外材料核销处理。2006年02月20日采购部倪雪接到委外供应商泛美商行送来的2月12日订货的委外加工专用发票。发票号为ZY0478735，发票日期为2006年2月18日，金额为委外订单上的金额。并将委外入库单和委外发票进行结算并记账。财务部代方根据发票确认应付款，并生成凭证。步骤一系统日期：2006-02-20操作员：0502（倪雪）操作日期：2006-02-20系统处理流程：执行“业务供应链委外管理委外发票专用委外发票”新增一张专用委外发票，供应商选择泛美商行，部门选择采购部，业务员选择倪雪，发票号码处填ZY0478735，发票日期选择2006年2月18日，在表体点击鼠标右键，选择拷贝委外订单，在过滤条件窗口中直接点过滤，在弹出的窗口中点击全选后点击确认，系统自动将订单中的存货、数量及价格带入发票明细行中，保存此专用委外发票。执行“业务供应链委外管理委外结算手工结算”在弹出手工结算窗口中，点击菜单上的过滤按钮，弹出结算选单窗口，点击工具栏上的刷入按钮，在弹出的过滤窗口中点击过滤，系统将符合条件的入库单自动带入结算选单窗口，点击工具栏上的刷票按钮，在弹出的过滤窗口中点击过滤，系统将符合条件的发票自动带入结算选单窗口，单击发票下及入库单下全选按钮，选择全部入库单及发票，点击确定后系统自动进行结算汇总，点击工具栏上的结算按钮后完成结算。执行“业务供应链存货核算业务核算正常单据记账”在弹出的正常单据记账条件窗口中，单据类型选择采购入库单，点击确定，在弹出的正常单据记账窗口中，选择对应的入库单，点击记账。步骤二系统日期：2006-02-20操作员：0801（代方）操作日期：2006-02-20系统处理流程：执行“业务财务会计应付款管理应付单据处理应付单据审核”单据过滤窗口中，供应商选择泛美公司，选择已整单报销，点确定，在弹出的窗口中选择对应的发票后点击审核，完成此专用委外发票的应付款确认。执行“业务财务会计应付款管理制单处理”在弹出的窗口中选择发票制单，供应商选择泛美商行,点击确定，选中前面的已经审核的采购发票，凭证类别选择转帐凭证，点击制单按钮，在弹出的凭证界面上点击保存。1.8 产品生产2006年02月15日生产部王齐根据计划部赵红兵2006年02月01日安排的生产计划，下达并确认正式的0101电脑（电脑）及0201主机（P3）的生产订单。系统日期：2006-02-15操作员：0401（王齐）操作日期：2006-02-15系统处理流程：执行“业务生产制造生产订单生产订单生成生产订单自动生成”在生产订单自动生成窗口中，点击工具栏上的生成按钮，在列示出来的生产订单中双击0201订单的选择栏，使其成为选中状态，点击工具栏上的保存按钮，0201的生产订单生成成功。再点击工具栏上的生成按钮，在列示出来的生产订单中双击0101订单的选择栏，使其成为选中状态，点击工具栏上的保存按钮，0101的生产订单生成成功。执行“业务生产制造生产订单生产订单生成生产订单手动输入”在生产订单手动输入窗口中，按工具栏上的上张按钮，找到0201产品的生产订单，点击工具栏上的修改按钮，选中0201产品所在行，点工具栏上的子件按钮，在弹出的子件资料维护窗口中，设置0310、0311的供应仓库为外购品仓库，再点工具栏上的保存按钮，回到生产订单手动输入窗口后再点工具栏上的保存按钮。执行“业务生产制造生产订单生产订单处理生产订单处理”在生产订单处理窗口中，将状态选为锁定，点击工具栏上的查询按钮查询出处于锁定状态的生产订单。点击工具栏上的修改按钮，双击列示出来的0101和0201的生产订单的选择列，使其选择状态成为是，点击审核按钮。2006年02月16日生产部罗梁根据王齐2月15日下达的0201主机（P3）的生产订单安排工序计划。系统日期：2006-02-16操作员：0402（罗梁）操作日期：2006-02-16系统处理流程：执行“业务生产制造车间管理生产订单工序计划生产订单工序计划生成”在生产订单工序计划生成窗口中，生产订单类型选择生产订单，计划方式选择顺推，开始及结束生产订单选择0201产品的生产订单及行号，结束开工日期选择2006-05-31，点击执行，完成生产订单工序计划。执行“业务生产制造车间管理生产订单工序计划生产订单工序资料维护”在生产订单工序资料窗口中查看工序计划结果。（注意：此时的工序计划的完工时间为4月20日？为什么？）2006年02月18日生产部罗梁安排人员将生产0201主机（P3）所需原料按工序领至生产线，开始生产，仓储部雷磊安排发料并记账。系统日期：2006-02-18操作员：0601（雷磊）操作日期：2006-02-18系统处理流程：执行“业务供应链库存管理出库业务材料出库”新增一张材料出库单，点击订单号搜索按钮，在弹出的生单来源窗口中选择工序领料，在弹出的过滤条件 窗口中的产品栏参照选择从0201主机（P3）到0201主机（P3），工序行号栏中输入从0010到0010，材料名称栏中参照设置从0203机箱到0203机箱，点击过滤，在弹出的订单生单列表窗口中选择全部后点击确认，系统自动将原材料、数量及价格带入材料出库单明细行中，仓库选择半成品仓库，出库类别选择生产领用，保存此材料出库单，并进行审核。新增一张材料出库单，点击订单号搜索按钮，在弹出的生单来源窗口中选择工序领料，在弹出的过滤条件 窗口中的产品栏参照选择从0201主机（P3）到0201主机（P3），工序行号栏中输入从0010到0010，不设置材料名称范围，点击过滤，在弹出的订单生单列表窗口中选择全部后点击确认，系统自动将原材料、数量及价格带入材料出库单明细行中，仓库选择外购品仓库，出库类别选择生产领用，保存此材料出库单，并进行审核。执行“业务供应链存货核算业务核算正常单据记账”在弹出的正常单据记账条件窗口中，单据类型选择材料出库单，点击确定，在弹出的正常单据记账窗口中，选择所有的出库单，点击记账。2006年02月25日0201主机（P3）第一工序全部完成，生产部罗梁安排转移到第二工序加工。系统日期：2006-02-25操作员：0402（罗梁）操作日期：2006-02-25系统处理流程：执行“业务生产制造车间管理交易处理生产订单工序转移单”在生产订单工序转移单窗口中，点击工具栏上的新增按钮，新增一张工序转移单，移动类型选择正向，选择生产产品为0201的生产订单及行号，移出工序行号设置为0010，移出状态为加工状态，移入工序行号为0020，移入工序中加工状态填入产品生产数量，点击保存，完成生产订单工序转移。2006年03月07日0201主机（P3）第二工序全部完成，且全部合格。系统日期：2006-03-07操作员：0402（罗梁）操作日期：2006-03-07系统处理流程：执行“业务生产制造车间管理交易处理生产订单工序转移单”在生产订单工序转移单窗口中，点击工具栏上的新增按钮，新增一张工序转移单，移动类型选择正向，选择生产产品为0201的生产订单及行号，移出工序行号设置为0020，移出状态为加工状态，移入工序行号为0020，移入工序中合格状态填入移出工序加工状态的可用数量，点击保存，完成生产订单工序转移。2006年03月08日0201主机（P3）全部生产完成，生产部王齐提交质检部进行检验，经质检部何亮检验此批产品全部合格。仓储部雷磊安排人员将产品入库。步骤一系统日期：2006-03-08操作员：0401（王齐）操作日期：2006-03-08系统处理流程：执行“业务生产制造生产订单生产订单处理生产订单处理” 在生产订单处理窗口中，将状态选为审核，起始结束物料编码设置为0201，点击工具栏上的查询按钮查询出处于以上状态的生产订单。点击工具栏上的修改按钮，双击列示出来的生产订单的选择列，使其处于是状态，点击报检，修改生产部门为生产部，再点击保存，系统自动在质量管理系统产生一张产品报检单。步骤二系统日期：2006-03-08操作员：0701（何亮）操作日期：2006-03-08系统处理流程：执行“业务供应链质量管理产品检验产品报检单”在产品报检单窗口中，选中产品0201的报检单，点击工具栏上的审核。执行“业务供应链质量管理产品检验产品检验单”在产品检验单窗口中，点击工具栏上的新增按钮，在产品报检单过滤窗口中直接点过滤，在弹出的产品报检单列表窗口中双击产品0201报检单的选择栏，使其处于选择状态，点击确认，返回检验单窗口，系统自动带入待检产品信息，在这个窗口中录入检验员为何亮，输入检验项目及具体的检测值（根据检测情况填，可不填），在合格接受数量栏输入产品报检数量，表示全部合格，点击工具栏上的保存及审核，完成检验。步骤三系统日期：2006-03-08操作员：0601（雷磊）操作日期：2006-03-08系统处理流程：执行“业务供应链库存管理入库业务产成品入库单”点击工具栏上的质量检验按钮，在弹出的质量检验单列表过滤窗口中直接点过滤，在弹出的质量检验单生单列表窗口中点击全选后点击确认，系统自动将经过检验合格的存货及数量带入产成品入库单明细行中，仓库选择半成品仓库，入库类别选择生产入库，保存并审核此产成品入库单。2006年03月09日生产部罗梁安排人员将生产0101电脑（P3）所需原料全部领至生产线，开始生产，仓储部雷磊安排发料并记账。系统日期：2006-03-09操作员：0601（雷磊）操作日期：2006-03-09系统处理流程：执行“业务供应链库存管理出库业务材料出库”新增一张材料出库单，点击订单号搜索按钮，在弹出的生单来源窗口中选择生产订单，在父项过滤条件 窗口中直接点击过滤，在弹出的订单生单列表窗口中选择全部后点击确认，系统自动将原材料及数量带入材料出库单明细行中，删除除材料0201以外的全部行，仓库选择半成品仓库，出库类别选择生产领用，保存此材料出库单，并进行审核。新增一张材料出库单，点击订单号搜索按钮，在弹出的生单来源窗口中选择生产订单，在父项过滤条件 窗口中直接点击过滤，在弹出的订单生单列表窗口中选择全部后点击确认，系统自动将原材料及数量带入材料出库单明细行中，仓库选择外购品仓库，出库类别选择生产领用，保存此材料出库单，并进行审核。说明：步骤需要在2月份已经结账的基础上才能完成，如未结账，则跳过此步骤。执行“业务供应链存货核算业务核算正常单据记账”在弹出的正常单据记账条件窗口中，单据类型选择材料出库单，点击确定，在弹出的正常单据记账窗口中，选择对应的入库单，点击记账。2006年03月25日0101电脑（P3）全部生产完成，生产部王齐提交质检部进行检验，经检验质检部何亮检验全部合格，仓储部雷磊安排人员将产品入库。步骤一系统日期：2006-03-25操作员：0401（王齐）操作日期：2006-03-25系统处理流程：执行“业务生产制造生产订单生产订单处理生产订单处理” 在生产订单处理窗口中，将状态选为审核，起始结束物料编码设置为0101，点击工具栏上的查询按钮查询出处于以上状态的生产订单。点击工具栏上的修改按钮，双击列示出来的生产订单的选择列，使其处于是状态，点击报检，修改生产部门为生产部，再点击保存，系统自动在质量管理系统产生一张产品报检单。步骤二系统日期：2006-03-25操作员：0701（何亮）操作日期：2006-03-25系统处理流程：执行“业务供应链质量管理产品检验产品报检单”在产品报检单窗口中，选中产品0101的报检单，点击工具栏上的审核。执行“业务供应链质量管理产品检验产品检验单”在产品检验单窗口中，点击工具栏上的新增按钮，在产品报检单过滤窗口中直接点过滤，在弹出的产品报检单列表窗口中双击产品0101报检单的选择栏，使其处于选择状态，点击确认，返回检验单窗口，系统自动带入待检产品信息，在这个窗口中录入检验员为何亮，输入检验项目及具体的检测值（根据检测情况填，可不填），在合格接受数量栏输入产品报检数量