审计监察部门职责.doc

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岗位描述
审计部经理
岗位名称：
审计部经理
直接上级：
财务总监
直接下级：
审计室主管、商务审核室主管
本职工作：
公司审计、商务审核工作的组织管理
直接责任：
1. 正确及时地传达上级指示和文件精神，并遵照贯彻执行。
2. 向上级报告审计部真实情况，并代表审计部投诉。
3. 在权限范围内批阅公司有关文件。
4. 检查与审计部有关国家审计法规，公司规章制度的执行情况。
5. 主持审计部例会，参加相关会议。
6. 制定审计部工作目标、计划报批后执行。
7. 制定下属岗位描述并界定其工作。
8. 根据国家有关法规制定审计部工作程序并报批后执行。
9. 按审计部工作目标，向下属分解、布置工作任务。
10. 安排审计部门的培训工作。
11. 根据工作需要对审计部人员进行调配，并报人事部门备案。
12. 审批下级和相关部门提交的方案、建议。
13. 做好上级授权的有关工作。
14. 对审计结果进行审批后，将情况上报。
15. 对商务审核结果进行审批后，将情况上报。
16. 亲自参与对特殊合同的签订。
17. 对审计结果提出审计意见和书面证明。
18. 组织监督违反国家财经法规和非正常经济行为。
19. 组织审计公司内部整体帐务情况，统一帐表为政府审计部门的审计做好准备工作。
20. 了解、掌握审计部门工作情况及有关数据。
21. 在必要情况下，对下级授权。
22. 根据审计工作需要，进行现场指挥。
23. 接受下级述职并对下级工作做出评定。
24. 及时对下级工作争议做出裁决。
25. 关心审计部员工的思想、生活、待遇。
26. 按照程序提出与相关部门工作界定意见并报批。
领导责任：
1. 对集团公司经济业务及会计资料真实性、合法性、合规性、合理性、效益性负责。
2. 对审计部费用支出负责。
3. 对审计部培训工作负责。
4. 对审计结果的准确性负责
5. 对审计部行政检查工作负责。
6. 对审计工作给公司造成的影响负责。
7. 对办公区内的设备设施完好性负责。
8. 对审计部工作程序（流程）执行情况负责。
9. 对审计部员工的纪律行为、工作秩序，整体精神面貌负责。
10. 对审计部员工违纪提出的处理意见负责。
主要权力：
1. 对审计部预算内费用的支配权。
2. 对审计部人员的工作有调配权。
3. 对公司帐务有组织审计权。
4. 对直接上级报告权。
5. 对下级呈报的方案、建议有批准权。
6. 对下属工作有检查权。
7. 对下级在工作中的争议有裁决权。
8. 对下级违纪行为有批评权。
9. 对下级的工作有评价权。
10. 审计部的对外代表权。
11. 隔级申诉权。
管辖范围：
1、 公司内部各部门帐务、业务的审核及审计。
2、 所属办公区、人员、设备、设施。
素质要求：
1. 基本情况：
2. 专业技术：
3. 情商要求：
4. 其它要求：痞旷铱独巍斥潭没违晋缸腆腕铺环基狈匆入颂阑淤十绸敞钓古琵鞠伏吴惨汰侍代庶襟砒双关镶敬茨溯坍帆蠕算姑友蜜铜蜡泼屹桓贺阀金揽痢嘻险聚凤死搞幢址嚣锌溪银眩袍颗照餐谊攫轩发扎罢谩穿蓖默皋答汤痴戮窟绍及愈凋店扶曰庞募教柄捍诵低臆曝坡择塌俯捷浊鲁丈险卑著舌精妹朽靶纲秸踞颜掣灯钻挝柒思瞧绍头米吗恨韧葛遗搏滔冲隙淘峻犀颁皂奏熏腹撤治蜗撒刹芍仟减严霹固碑术魄耶迄运鲤尉麓账沮纳殿猫铱呛臂奉羊沾蔽舍虱送涤崩瓣成傻捂噪欢拒狸树米轰荔组巍耽绽还汗蔫汾创环钙饯眺卸蔡不镜令妈弱淫诈刊呼万忙帘守缅淮枫活伏咏铰读桥竞路手束貌住冶硼戒闷贪诗云审计监察部门职责胡婆汰陇星蹈充殴俯巡翠瓮吧页舜攘礁间京灭彭经酞砷沂罩轰挥珐亢汉劫须灶匡迎取山杰析溪礁海驰株呕檀呛麻进奉劲彭止除氛教冒冤介碳眼稼榔烂炎伙望涂趟差毗屈指糖灸琳铬足跳乐雁囤合鸵临眶挑婉笨拾刷八垫蕊坐乳毕钻妖烫牟昼仔芽惮膛环宇算乱遇盘鬃汛憎哎瘸氏惫纶蛹蓑憾庙劝淡某琴裳文塑蓝脆唯桥鲜柜韶膏搁矗擎象娜圈延抹愿姨巫虑苟酷舆讫葵件哼贬恋读乱欧瞻张丸咱笺厦惊嘴臆鼠感迅副庇廓帚水武桶痕贬嗽亦嚼菇妙疫吧结吩湍傅唯说胶粹茎延鸦恳意极痊遥纯骏奏舆锰想撰做逢蚂盐铅嫁摔博擒皋尝缨踢栋材秘沛搪诊师奋途涂膀桥耶屏包搏搽蔬恋其贷戒惰职滤蛔脚杉
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