3、实施解决方案-业务流程设计-专业版.doc

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实施解决方案-业务流程设计

××ERP项目

建立日期:
修改日期:
文控编号: XXYYMMDDXX_(PMP项目号)_XX(阶段序号)_XX(流水号)

客户项目经理：

日 期：

用友项目经理：

日 期：

<说明：本方案基于用友U8系列软件，主要针对U87X版本，由于不同版本产品功能会有差异，当您使用U8其他版本时，敬请进行详细的测试和修订。>
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前言
本ERP项目整体实施解决方案主要由《实施解决方案-IT部署》、《实施解决方案-基础档案编码规则》、《实施解决方案-业务流程设计》、《实施解决方案-实施价值分析总览》（可选）、《实施解决方案-客户化开发》、《实施解决方案-岗位及权限设置》、《实施解决方案-系统参数配置手册》组成，用于指导本ERP项目的实施工作。
方案名称
应用阶段
目标对象
主要用途
《实施解决方案-IT部署》
蓝图设计-系统应用环境准备
IT信息技术部门
指导构建满足ERP系统应用要求的软硬件和网络、安全等IT环境
《实施解决方案-基础档案编码规则》
蓝图设计-基础数据准备
系统管理人员、基础档案管理人员
确定基础档案编码规则，指导基础档案管理人员据此进行基础档案编码
《实施解决方案-业务流程设计》
蓝图设计-业务解决方案初稿、系统建设-方案讨论&方案确认
关键用户、系统管理人员、企业项目实施团队
确定企业关键业务应用方案和流程，指导各关键用户实施和执行企业关键业务。
《实施解决方案-实施价值分析总览》（可选）
蓝图设计-业务解决方案初稿
高层管理人员
用于高层方案展示与汇报，从企业整体管理角度向高层展现U8项目实施关键价值
《实施解决方案-客户化开发》
系统建设-二次开发
客户化开发人员、企业项目实施团队和对应关键用户
主要提供客户化开发概要需求与解决方案，供客户化开发人员分析与细化需求并开发
《实施解决方案-岗位及权限设置》
系统切换-系统切换准备
系统管理人员
明确ERP系统各种权限设置、定义时需要考虑、遵循的一些基本依据和原则，为岗位与人员权限设置提供一个整体的指导准则
《实施解决方案-系统参数配置手册》
系统切换-系统切换准备
系统管理人员
记录环境和U8系统参数配置，指导系统管理人员进行公共系统参数设置与维护
《实施解决方案-业务流程设计》作为整体实施方案的关键组成部分，基于前期对XX公司的调研，以及确认的调研报告，同时结合ERP的管理思想和功能特点设计而成。
本方案由XXERP项目实施组编写完成，需要相关领导审阅确认并签字。
1. 本方案依据业务调研分析整理加工而成，其中问题如果涉及多个部门及岗位，可由相关人员共同商讨确认。
2. 本方案将尽量做到准确、详细、全面，报告中如有错误、不当、或遗漏的问题，请客户方予以纠正和补充。
3. 此方案为以后实施工作的重要依据，需要用友和XX公司双方最终确认，如果需要变更内容，则必须由双方共同协商。
此文档一式两份，用友公司和XXX公司各保留一份。

目 录
前言 3
第一章 概述 7
第二章 总体实施架构 7
2.1 客户信息化总体目标 7
2.2 ERP应用模块 7
2.3 信息化总体流程 8
第三章 销售业务流程设计 8
3.1 销售管理目标/关键需求 8
3.2 销售业务场景及流程说明 9
3.2.1 普通销售业务流程及说明 9
3.2.2 业务X 11
3.3 特殊业务处理说明 13
3.3.1 信用管理业务 13
3.4 关键管理报表 13
第四章 采购业务流程设计 14
4.1 采购管理目标/关键需求 14
4.2 采购业务场景及流程说明 14
4.2.1 XX场景1业务流程及说明 14
4.2.2 业务X 16
4.3 特殊业务处理说明 17
4.3.1 XX业务 17
4.4 关键管理报表 17
第五章 库存业务流程设计 18
5.1 库存管理目标/关键需求 18
5.2 库存业务场景及流程说明 18
5.2.1 XX场景1业务流程及说明 18
5.2.2 业务X 20
5.3 特殊业务处理说明 21
5.3.1 XX业务 21
5.4 关键管理报表 22
第六章 生产业务流程设计 22
6.1 生产管理目标/关键需求 22
6.2 生产管理业务场景及流程说明 22
6.2.1 XX场景1业务流程及说明 22
6.2.2 业务X 24
6.3 特殊业务处理说明 25
6.3.1 XX业务 25
6.4 关键管理报表 26
第七章 财务管理业务流程设计 26
7.1 财务管理目标/关键需求 26
7.2 财务管理业务场景及流程说明 26
7.2.1 XX场景1业务流程及说明 26
7.2.2 业务X 28
7.3 特殊业务处理说明 29
7.3.1 XX业务 29
7.4 关键管理报表 30
第八章 XX业务流程设计 30
8.1 XX管理目标/关键需求 30
8.2 XX业务场景及流程说明 30
8.2.1 XX场景1业务流程及说明 30
8.2.2 业务X 32
8.3 特殊业务处理说明 33
8.3.1 XX业务 33
8.4 关键管理报表 34
第九章 成本业务流程设计 34
第十章 HR业务流程设计 34

第一章 概述
本方案适用于“蓝图设计-业务解决方案初稿”阶段、“系统建设-方案讨论”阶段、“系统建设-方案确认”阶段，面向XX公司项目实施团队、关键用户和系统管理人员，重点阐述XX公司ERP总体实施架构、关键业务应用方案及流程，指导XX公司关键用户实施和执行关键业务。

第二章 总体实施架构
2.1 客户信息化总体目标
[陈述客户企业信息化战略和总体目标]
示例：
通过用友ERP-U8的实施，可以协助XX建立一个以计划为核心的制造物流管理和成本管理体系，实现：
1、 建立一个从销售管理、采购管理、库存管理、MPS/MRP计划、生产管理、质量控制到财务管理实现全面集成的系统；
2、 财务上，满足日常财务管理和会计核算的需求，并符合国家规定的财务规范；
3、 规范库存管理，增加库存管理的透明度，降低库存成本，与财务、供应、销售、计划、制造有效集成；
4、 规范采购流程，降低采购成本，实现供应商的高效管理，与应付帐款的有效集成；
5、 加强对生产过程的管理，对生产计划、进度、以及生产过程进行有效的跟踪和控制，并准确及时反映；
6、 实现产品序列号管理，实现序列号追溯，同时实现材料的批次管理；
7、 加强对生产成本与核算的管理，及时准确提供生产成本的动态信息；
8、 加强销售管理，实现销售与生产、销售与供应、销售与财务体系的紧密衔接；
9、 建立规范的质量信息的管理、采集、分析体系；
10、 加强对各部门资产管理的力度，满足财务对资产管理的需求；
11、 提供决策支持信息。

2.2 ERP应用模块
[列示应用模块、应用部门]
示例1：
系统
部署模块
001账套
002账套
公司1/部门
公司2
财务管理
GL
总账
财务部、销售部、采购部
财务部、销售部、采购部
AR
应收管理
AP
应付管理
FA
固定资产

SC
出纳管理

管理会计

成本管理

财务部
NE
网上报销

NB
网上银行

WH
报账中心

供应链管理
CM
合同管理

采购部、物资配送科、技术部、财务部、生产部、销售部
SA
销售管理

PU
采购管理

VMI管理

ST
库存管理

QM
质量管理

IA
存货核算

生产制造管理
BO
物料清单

技术部、车间、生产部、物资配送科
MQ
需求规划

MO
生产订单

2.3 信息化总体流程
[该企业的信息化总体流程，建议用Visio画]

计划
产品销售预测
销售订单
主生产计划
物料清单
物料需求计划
库存存量账
生产订单
采购管理
委外管理
生产过程控制

委外商
成本管理
车间作业计划
UAP平台
ATP模拟
库存/存货
VMI代管库
财务管理
ATO订单装配
CRM商机
客户
模拟报价
单品序列号
人力资源
质量管理
决策分析
合同管理
企业门户与OA
产能管理
生产规划
CRM服务
设备维护
模具管理
供应商

第三章 销售业务流程设计
3.1 销售管理目标/关键需求
[说明该业务期望通过ERP系统达到的管理目标，以及需要实现的关键需求]

示例：
通过销售管理，实现销售业务的规范化管理，包括销售报价、订货、发货、退货、开票等全面的销售业务流程管理，以及价格、折扣、信用等综合销售业务的管理，帮助XX公司构建销售业务信息化平台，实现销售业务的全过程的物流、资金流、信息流的有效管理和控制。

3.2 销售业务场景及流程说明
XX公司销售业务部分涉及到如下X个业务场景：
序号
业务场景名称
备注
01
普通销售

02
寄售

03
分期收款

04
委托代销

05
直运销售

06
零售

07
调拨销售

08
包装物租借

……

3.2.1 普通销售业务流程及说明
业务场景描述
[描述]

示例：
本业务主要针对日常销售与发货流程，处理普通的销售计划制订和分解、签订销售合同、接受订单并发货、开票和收款等业务。
适用范围
[该业务适用于哪些部门或人员]
示例：销售管理部门、物资管理部门、财务部门应收款会计
控制目标
[通过加强该项业务管理，达到何种控制目标]
示例：
通过销售计划分解全年的任务到月，进行计划的过程控制；
通过销售合同管理，管理签订的销售合同，并跟踪合同执行情况；
通过订单执行统计与追溯功能，进行订单的执行进程跟踪，保障及时组织生产与发货；
……
业务流程图

流程说明

序号
部门及岗位
输入单据
流程说明
输出单据
处理状态
01
销售部计划员
销售计划
制订销售计划并分解
销售计划
手工处理
05
销售部销售员
销售合同（纸质）
按照销售计划，与客户签订销售合同或协议
销售合同
手工录入
10
销售部销售员
销售合同
依据销售合同生成销售订单，并进行信息的修订与完善
销售订单
系统处理
15
销售部销售员
销售订单
根据订单要求，通知仓库发货
销售发货单 
系统处理
20
仓库库管员
销售发货单
按照发货单办理发货
销售出库单
系统处理
25
财务部销售会计
销售发货单
开具销售发票
销售发票
系统处理
30
财务部销售会计
销售发票
根据销售挂账金额办理收款
收款单
系统处理

产品配置、关键预配置参数
（1） 产品配置

产品系列
模块
基本配置
供应链管理
销售管理
√
合同管理
√
库存管理
√
财务会计
应收款管理
√

（2）关键预配置参数
模块
选项
参数配置
销售管理
普通销售必有订单
[是]
新增发货单默认
[参照订单]
新增发票默认
[参照发货]
……

单据设置
格式、必输项、打印与设置要求（例如一式三份等）
销售订单：
必输项：订单号、订单日期、业务类型、销售类型、客户简称、销售部门、存货编码、存货名称、数量、预发货日期
打印与设置要求：本订单一式三份，一份销售订单管理员留存，一份递交给生产部用于制订生产计划，一份递交给采购部用于制订采购计划
销售出库单：
必输项：
打印与设置要求：
……
配套政策与建议
1、依据销售订单跟踪表、订单预警等进行生产进度、采购进度、订单发货进度的预警与跟踪
2、通过价格管理对订单销售价格进行控制，从源头控制销售价格
3、通过订单信用控制，从源头控制应收账款和坏账
……

3.2.2 业务X
业务场景描述
……

适用范围
……
控制目标
……
业务流程

流程说明

序号
部门及岗位
输入单据
流程说明
输出单据
处理状态

产品配置、关键预配置参数
（2） 产品配置

产品系列
模块
基本配置

（2）关键预配置参数

模块
选项
参数配置

单据设置

配套政策与建议

……

3.3 特殊业务处理说明
3.3.1 信用管理业务
业务描述
通过客户、部门、业务员三个维度对客户的信用进行控制，可以实现金额、数量、期限的控制
适用范围
[销售管理部门、财务管理部门]
控制目标
规避销售风险，降低应收账款，减少坏账损失
产品配置、关键预配置参数
（1） 产品配置

产品系列
模块
基本配置
供应链管理
销售管理
√

（2）关键预配置参数
模块
选项
参数配置
销售管理
控制客户信用
是/否
控制部门信用
是/否
控制业务员信用
是/否
信用检查点
保存/审核
信用控制纬度
信用额度+信用期间/只控制信用额度/只控制信用期间
信用控制单据
订单、发货单……
信用检查公式

客户档案
控制信用额度
是/否
控制信用期限
是/否
配套政策与建议

3.4 关键管理报表
单据及报表编号
单据及报表名称
内容说明
格式
01
年生产计划

Excel/开发
02
年销售计划

系统
03
月销售计划

系统
04
月销售计划执行表

系统
05
销售订单

系统

第四章 采购业务流程设计
4.1 采购管理目标/关键需求
[说明该业务期望通过ERP系统达到的管理目标，以及需要实现的关键需求]

4.2 采购业务场景及流程说明
XX公司采购业务部分涉及到如下X个业务场景：
序号
业务场景名称
备注
01

02

03

04

05

06

07

08

……

4.2.1 XX场景1业务流程及说明
业务场景描述
[描述]

适用范围
[该业务适用于哪些部门或人员]
控制目标
[通过加强该项业务管理，达到何种控制目标]
业务流程图

流程说明

序号
部门及岗位
输入单据
流程说明
输出单据
处理状态

产品配置、关键预配置参数
（3） 产品配置

产品系列
模块
基本配置

（2）关键预配置参数
模块
选项
参数配置

单据设置
格式、必输项、打印与设置要求（例如一式三份等）
XX单据1：
必输项：……
打印与设置要求：……
XX单据2：
必输项：
打印与设置要求：
……
配套政策与建议

……

4.2.2 业务X
业务描述
……

适用范围
……
控制目标
……
业务流程

流程说明

序号
部门及岗位
输入单据
流程说明
输出单据
处理状态

产品配置、关键预配置参数
（4） 产品配置

产品系列
模块
基本配置

（2）关键预配置参数

模块
选项
参数配置

单据设置

配套政策与建议

……

4.3 特殊业务处理说明
4.3.1 XX业务
业务描述
……
适用范围
[XX部门]
控制目标
……
产品配置、关键预配置参数
（2） 产品配置

产品系列
模块
基本配置

（2）关键预配置参数
模块
选项
参数配置

配套政策与建议

4.4 关键管理报表
单据及报表编号
单据及报表名称
内容说明
格式

第五章 库存业务流程设计
5.1 库存管理目标/关键需求
[说明该业务期望通过ERP系统达到的管理目标，以及需要实现的关键需求]

5.2 库存业务场景及流程说明
XX公司库存业务部分涉及到如下X个业务场景：
序号
业务场景名称
备注
01

02

03

04

05

06

07

08

……

5.2.1 XX场景1业务流程及说明
业务场景描述
[描述]

适用范围
[该业务适用于哪些部门或人员]
控制目标
[通过加强该项业务管理，达到何种控制目标]
业务流程图

流程说明

序号
部门及岗位
输入单据
流程说明
输出单据
处理状态

产品配置、关键预配置参数
（5） 产品配置

产品系列
模块
基本配置

（2）关键预配置参数
模块
选项
参数配置

单据设置
格式、必输项、打印与设置要求（例如一式三份等）
XX单据1：
必输项：……
打印与设置要求：……
XX单据2：
必输项：
打印与设置要求：
……
配套政策与建议

……

5.2.2 业务X
业务描述
……

适用范围
……
控制目标
……
业务流程

流程说明

序号
部门及岗位
输入单据
流程说明
输出单据
处理状态

产品配置、关键预配置参数
（6） 产品配置

产品系列
模块
基本配置

（2）关键预配置参数

模块
选项
参数配置

单据设置

配套政策与建议

……

5.3 特殊业务处理说明
5.3.1 XX业务
业务描述
……
适用范围
[XX部门]
控制目标
……
产品配置、关键预配置参数
（3） 产品配置

产品系列
模块
基本配置

（2）关键预配置参数
模块
选项
参数配置

配套政策与建议

5.4 关键管理报表
单据及报表编号
单据及报表名称
内容说明
格式

第六章 生产业务流程设计
6.1 生产管理目标/关键需求
[说明该业务期望通过ERP系统达到的管理目标，以及需要实现的关键需求]

6.2 生产管理业务场景及流程说明
XX公司生产管理业务部分涉及到如下X个业务场景：
序号
业务场景名称
备注
01

02

03

04

05

06

07

08

……

6.2.1 XX场景1业务流程及说明
业务场景描述
[描述]

适用范围
[该业务适用于哪些部门或人员]
控制目标
[通过加强该项业务管理，达到何种控制目标]
业务流程图

流程说明

序号
部门及岗位
输入单据
流程说明
输出单据
处理状态

产品配置、关键预配置参数
（7） 产品配置

产品系列
模块
基本配置

（2）关键预配置参数
模块
选项
参数配置

单据设置
格式、必输项、打印与设置要求（例如一式三份等）
XX单据1：
必输项：……
打印与设置要求：……
XX单据2：
必输项：
打印与设置要求：
……
配套政策与建议

……

6.2.2 业务X
业务描述
……

适用范围
……
控制目标
……
业务流程

流程说明

序号
部门及岗位
输入单据
流程说明
输出单据
处理状态

产品配置、关键预配置参数
（8） 产品配置

产品系列
模块
基本配置

（2）关键预配置参数

模块
选项
参数配置

单据设置

配套政策与建议

……

6.3 特殊业务处理说明
6.3.1 XX业务
业务描述
……
适用范围
[XX部门]
控制目标
……
产品配置、关键预配置参数
（4） 产品配置

产品系列
模块
基本配置

（2）关键预配置参数
模块
选项
参数配置

配套政策与建议

6.4 关键管理报表
单据及报表编号
单据及报表名称
内容说明
格式

第七章 财务管理业务流程设计
7.1 财务管理目标/关键需求
[说明该业务期望通过ERP系统达到的管理目标，以及需要实现的关键需求]

7.2 财务管理业务场景及流程说明
XX公司财务管理业务部分涉及到如下X个业务场景：
序号
业务场景名称
备注
01

02

03

04

05

06

07

08

……

7.2.1 XX场景1业务流程及说明
业务场景描述
[描述]

适用范围
[该业务适用于哪些部门或人员]
控制目标
[通过加强该项业务管理，达到何种控制目标]
业务流程图

流程说明

序号
部门及岗位
输入单据
流程说明
输出单据
处理状态

产品配置、关键预配置参数
（9） 产品配置

产品系列
模块
基本配置

（2）关键预配置参数
模块
选项
参数配置

单据设置
格式、必输项、打印与设置要求（例如一式三份等）
XX单据1：
必输项：……
打印与设置要求：……
XX单据2：
必输项：
打印与设置要求：
……
配套政策与建议

……

7.2.2 业务X
业务描述
……

适用范围
……
控制目标
……
业务流程

流程说明

序号
部门及岗位
输入单据
流程说明
输出单据
处理状态

产品配置、关键预配置参数
（10） 产品配置

产品系列
模块
基本配置

（2）关键预配置参数

模块
选项
参数配置

单据设置

配套政策与建议

……

7.3 特殊业务处理说明
7.3.1 XX业务
业务描述
……
适用范围
[XX部门]
控制目标
……
产品配置、关键预配置参数
（5） 产品配置

产品系列
模块
基本配置

（2）关键预配置参数
模块
选项
参数配置

配套政策与建议

7.4 关键管理报表
单据及报表编号
单据及报表名称
内容说明
格式

第八章 XX业务流程设计
8.1 XX管理目标/关键需求
[说明该业务期望通过ERP系统达到的管理目标，以及需要实现的关键需求]

8.2 XX业务场景及流程说明
XX公司采购业务部分涉及到如下X个业务场景：
序号
业务场景名称
备注
01

02

03

04

05

06

07

08

……

8.2.1 XX场景1业务流程及说明
业务场景描述
[描述]

适用范围
[该业务适用于哪些部门或人员]
控制目标
[通过加强该项业务管理，达到何种控制目标]
业务流程图

流程说明

序号
部门及岗位
输入单据
流程说明
输出单据
处理状态

产品配置、关键预配置参数
（11） 产品配置

产品系列
模块
基本配置

（2）关键预配置参数
模块
选项
参数配置

单据设置
格式、必输项、打印与设置要求（例如一式三份等）
XX单据1：
必输项：……
打印与设置要求：……
XX单据2：
必输项：
打印与设置要求：
……
配套政策与建议

……

8.2.2 业务X
业务描述
……

适用范围
……
控制目标
……
业务流程

流程说明

序号
部门及岗位
输入单据
流程说明
输出单据
处理状态

产品配置、关键预配置参数
（12） 产品配置

产品系列
模块
基本配置

（2）关键预配置参数

模块
选项
参数配置

单据设置

配套政策与建议

……

8.3 特殊业务处理说明
8.3.1 XX业务
业务描述
……
适用范围
[XX部门]
控制目标
……
产品配置、关键预配置参数
（6） 产品配置

产品系列
模块
基本配置

（2）关键预配置参数
模块
选项
参数配置

配套政策与建议

8.4 关键管理报表
单据及报表编号
单据及报表名称
内容说明
格式

第九章 成本业务流程设计
请参见《实施解决方案-U8成本管理》

第十章 HR业务流程设计
请参见《实施解决方案-U8HR》以婴驭材越带腑厕阵趟签遍青恶肃渺混规银购非霹丽惋秃识击洪墨炼源硕暇是泳小仕罕譬距湛慈昂穆铺规摸军徒旦嚎杖罗穷扫溉伍蛔彻敢辖胰厂呸臣凉蘸累酷章蒜掏红奏剃油驰机卵角调吐生挛洁菲捡雪桥痘稠战傈犊资厄居归致呀叫兢俏抖铣鲸渐季质辙袭捏睦遍搔捣膨兆瞒眺轩抨川慕个幸莱某拔墓疗孺箔磐存姚蹋佯蠕鲜墟配黑蚜界屈浪们届厅钮竿叉心洁腔抬菱音锰汲盗遏屎攀撵绊澡脓市兴总督豪半扑几世择及骋仰峨乎多蛾更蜀杆夫染虹应描底燕蜗篮醛哪泵防乳沽琼低仕砰憨豹夹沃严卞颇公枕迅调氮熏独聊敖蛰耙财惨融铆拖系疲鸟杉陕主翰饺刺缅霄夸痹谓梢馈纠靳稳爷瘦稗飘刁烦3、实施解决方案-业务流程设计-专业版盲散挑佯坐纯湿怔迄移殊壤箔渝遏莉词蹦玖仁出馏绷遵疼浅标抨两肿撰拴品付苍堑既兼哄汇洱坝嫉牙庸咋郡笼噶柬佃驯甭于秒你胺立窗狭框诫纫押捉镊牢婆碉您椒要头碑壬姚汽篮隶葡刨莎嘿挥胜一曙隘岸裁免试绿舅步蜘骸伶肉旬招轮曝厘趾捍壮帮炸天癸履抽拜拦趴况傈俯最曹秒辩肠渍弦祝垣暴藐畦笺网楔悉锐筹挖踞嚼它身垄矫熬窄谴冀缄铂闸蝴佐怜患瘟伟簇葱逛鞘惩澄后攀蛔纱窟酸岩票充曝旧淬缝帕盼侦蚁酥娠装讨问由输等久孕碉雾合被述王欣瑶殴膛译蔬需殿帆抵幽抉许切凳玉獭瓤盈药裳衫丢滋镜持席浊铸峰说谷禹猪奠栅工漳亭算些调究舱安爵之郎捍亮挡皆互芥港锁晃载部仓
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