化工集团公司隐患排查治理制度模版.docx

隐患排查治理制度
1. 目的
为了建立安全生产事故隐患排查治理长效机制，推进公司安全隐患排查治理工作，彻底消除事故隐患，有效防止和减少各类事故的发生，特制定本制度。
2. 分类
2.1事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。一般事故隐患，是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。重大事故隐患，是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。
2.2一般隐患分为A、B、C三级。A级隐患指整改难度很大，分厂解决不了，需公司协调解决(公司级)；B级隐患整改指难度较大，工段、班组解决不了，需分厂协调解决(分厂级)；C级隐患指由工段、班组解决的隐患。
3. 职责
3.1对于一般性事故隐患，安全环保科应要求有关部门限期整改。    
3.2对于重大事故隐患，安全环保科应联系相关部门做出暂时局部、全部停车或停止使用的强制措施决定，并督促有关部门进行限期彻底整改。
4. 事故隐患的范围
4.1危及安全生产的不安全因素或重大险情。
4.2可能导致事故发生和危害扩大的设计缺陷、工艺缺陷、设备缺陷等。
4.3建设、施工、检修过程中可能发生的各种能量伤害。
4.4停工、生产、开工阶段可能发生的泄漏、火灾、爆炸、中毒。
4.5可能造成职业病、职业中毒的劳动环境和作业条件。
4.6在敏感地区进行作业活动可能导致的重大污染。
4.7丢弃、废弃、拆除与处理活动(包括停用报废装置设备的拆除，废弃危险化学品的处理等)。
4.8可能造成环境污染和生态破坏的活动、过程、产品和服务。
4.9以往生产活动遗留下来的潜在危害和影响。
4.10其他被认定的隐患。
5. 隐患排查
各班每天、工段每周、分厂每月、公司每季度分别对所属区域进行隐患排查一次，对所排查的安全隐患，需下发《隐患整改通知单》或检查通报。
6. 隐患治理
6.1隐患坚持“谁存在事故隐患，谁负责监控整改”的原则，由存在事故隐患的科厂组织整改，整改责任人为科厂主要负责人，安全环保科随时监督检查。
6.2安全检查人员对查出的隐患都要进行风险评价，进而定整改措施、定负责人、定资金来源、定完成期限。各科、分厂收到《隐患整改通知单》后，及时组织人员认真治理隐患。凡当班组能整改的不推给分厂，分厂能整改的不推给公司。
6.3在隐患治理过程中，负责整改的部门应采取相应的安全防护措施，防止事
故发生或事故扩大化。事故隐患在排除前或排除过程中无法保证安全的，应当从危险区域内撤出作业人员，并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志，暂时停止使用或停车，对难以停止使用或停车的相关生产装置、设施、设备，应当加强监督管理，防止事故发生。
6.4 对难以立即整改的重大事故隐患，应做到“五到位”，内容包括：整改措施、责任人、资金、时限、预案。
6.5对整改措施不到位，检查验收不合格，隐患未消除的应停止其相关设施、设备的运行和操作使用，直到彻底整改并检查验收合格后方可恢复运行。
7. 隐患报告
7.1整改工作结束后，整改部门要按要求填写《隐患整改回执单》或整改报告，并向安全环保科报告 ，由安全环保科组织检查验收。
7.2 对公司检查出的隐患，若整改存在困难或其他客观原因，需第一时间以书面形式向安全环保科报告。
7.3 对于重大隐患，各部门负责人应及时向安全环保科报告，报告包括：隐患的现状及其产生原因、隐患的危害程度和整改难以程度分析、隐患的治理方案等。
7.4各分厂在26日前报送《安全生产隐患排查治理汇总台账》。
7.5 安全环保科每月应对公司隐患排查治理情况进行统计分析，向公司汇报。
8. 奖罚
8.1处罚
8.1.1 对不及时报告、隐报、瞒报重大隐患相关负责人处以100-
500元罚款。
8.1.2 对查出的重大隐患，在整改过程中未做到“五到位”的相关责任人处以100-500元罚款。
8.1.3对查出的隐患，未按时进行整改治理，对部门相关责任人处以100-300元的罚款。
8.1.4在每月26日前未报送《安全生产隐患排查治理汇总台账》的相关负责人处以50元的罚款。
8.1.5未按时反馈《隐患整改回执单》或将《隐患整改回执单》丢失或破损的相关责任人处以50元罚款。
8.1.6对检查出的隐患整改情况未进行验收的相关责任人处予50-200元的罚款。
8.2奖励
8.2.1对隐患治理及时且给公司挽回一定经济损失的部门给予100-500元的奖励。
8.2.2对在隐患治理中表现突出的个人给予50-500元的奖励。
8.2.3对能主动检查和整改隐患且效果明显的班组和个人给予50-500元的奖励。
9. 附则
9.1本制度由公司安全环保科负责解释。
9.2 本制度自下发之日起执行。
附件1：x集团化工二分公司隐患整改通知单
附件2：安全生产隐患排查治理汇总台账
附件1：
x集团化工二分公司隐患整改通知单

xx化工集团化工二分公司
隐患整改通知单
编号（化二安）
隐患存在部门

检查部门

（ ）年隐患第 号
隐患内容

风险评价
L
S
R
风险等级
安全整改费用投入
￥： 元

整改要求
措施

时间
年 月 日整改完成，在此之前立即采取有效措施，确保安全。
签发领导

检查负责人

接收人

第一联：安全环保科存留 填写日期： 年 月 日
xx化工集团化工二分公司
隐患整改通知单
编号（化二安）
隐患存在部门

检查部门

（ ）年隐患第 号
隐患内容

风险评价
L
S
R
风险等级
安全整改费用投入
￥： 元

整改要求
措施

时间
年 月 日整改完成，在此之前立即采取有效措施，确保安全。
签发领导

检查负责人

接收人

第二联：整改分厂存留 填写日期： 年 月 日
xx化工集团化工二分公司
隐患整改回执单
编号（化二安）
:

( )年隐患第 号《隐患整改通知单》所列整改项目：

。
风险评价
L
S
R
风险等级
安全整改费用投入
￥： 元

单位盖章： 负责人（签字）： 日期： 年 月 日
整改要求
（包括预防措施、教育）

验收人（签字）：
第三联：隐患整改回执单返回安全环保科存档，未按整改要求时间反馈者，对相应科、厂进行考核。

6
附件2： 安全生产隐患排查治理汇总台账
序号
隐患存在地点
隐患内容
风险评价
整改方案
完成情况
备注
L
S
R
风险等级
整改措施
整改
期限
负责人
资金
来源
投入
资金

合计

制表人： 制表时间：