环境管理体系流程图.doc

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环境管理体系PDCA 循环流程图
4.5.4记录管理

4.2环境方针

4.46运行控制
4.5.1绩效监视和测量

4.3.3目标、指标与管理方案
4.3.1环境因素识别与评价
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环境管理体系PDCA 循环流程图
4.5.4记录管理

4.2环境方针

4.46运行控制
4.5.1绩效监视和测量

4.3.3目标、指标与管理方案
4.3.1环境因素识别与评价

4.6管理评审
4.5.2合规性评价

4.4．7应急响应和准备

4.4.5文件控制
A 改进
P 策划
D 实施
C 检查
4.4.3协商与交流
4.4.2能力、意识和培训
4.4.1职责与权限
4.3.2法律法规与其他要求
4.5.3事故、事件不符合纠正与预防措施

环境管理体系各条款的工作流程
一、 策划
1、5.4.3/4.3.1环境因素识别与评价
环境因素：影响环境的行为和活动，如
识别：就是工程从开工到竣工所有的生产和生活影响环境的行为和活动都识别出来。通过识别建立《环境因素台帐》
识别环境因素应考虑三种状态、三种时态和八个方面：
三种状态：
正常状态：指固定、例行性且计划中的作业与程序。
异常状态：指在计划中，然而不是例行性的作业。
紧急状态：指可能或已发生的紧急事件。
三种时态：
过去：以往遗留的环境问题
现在：现在正在发生的、并持续未来的环境问题
将来：不可预见什么时候发生且对环境造成较大影响，如：新材料的使用、工艺变化、产品服务、法律、法规与其他要求变化可能带来的环境问题。
八个方面：
向大气的排放；
向水体的排放；
向土地的排放；
原材料和自然资源的使用；
能源使用；
能量释放（如热、辐射、振动等）；
废物和副产品；
物理属性，如大小、形状、颜色、外观等。
评价：根据识别的《环境因素台帐》进行评价，列出《重大环境因素台帐》，环境因素的评价方法采用重要性准则法和多因素打分法。
评价的原因：
公司建立、实施并保持《环境因素识别与评价程序》
2、5.4.1、5.4.4/4.3.3目标、指标及管理方案
1) 目标、指标及管理方案针对重要环境因素，通过目标、指标及管理方案的制订把影响环境的重大行为和活动控制在法律、法规的范围内
2) 目标与指标的制订应具有可测量性
3) 管理方案的制定应包括以下内容：
a)应明确要实现的目标和指标。
b)应有可行的技术措施。
c)注明完成的时间和进度要求。
d)明确责任部门或责任人。
e)方案应针对重大环境因素制定。
二、 实施
1、7.5.6/4.4.6运行控制
1) 目的：针对重要环境因素进行控制，以确保环境目标、指标得到实现。
2) 内容：噪声、扬尘、固体废弃物、污水、资源能源消耗、原材料。
3) 噪声和污水监测报告、处置有毒有害废弃物单位的证明、垃圾清运协议、施工现场的控制
4) 根据公司和项目运行需要，需建立的运行控制程序包括：
《污染物管理程序》
《相关方管理程序》
《节约原材料控制程序》
《化学危险品管理程序程序》
《能源资源节约管理程序》
2、8.3.3/4.4.7应急响应和准备
公司建立并保持《应急准备与响应程序》，预防或减少事故的发生和对环境的影响，做好事件突发前的预测及发生后的应急反应，以减少事故、事件带来的损失和后果。
三、 检查
1、8.2.5/4.5.1绩效测量和监视
1) 目标、指标及方案的监测
集团公司、区域公司、项目部定期对环境目标、指标的实现情况
和管理方案的落实情况进行监督。
2) 运行控制的绩效测量和监视
对象是：场界噪声、污水排放、扬尘、化学油品的泄漏、有毒有害固废的排放
集团公司、区域公司、项目部定期对运行控制对象进行监督
公司建立并保持《监视和测量控制程序》
2、8.2.7/4.5.2合规性评价
1) 法律、法规及其他要求合规性评价
对获取或更新的环境法律、法规及其他要求的相关条款进行符合性评价，建立适用的《环境法律、法规和其他要求清单》。
利用获取的环境法律、法规和其他要求对重要环境因素进行符合性评价，建立《重要环境适用法律法规和其他要求清单》，在清单中明确获取的法律法规和其他要求相关条款适用哪一个重要环境因素，从而为控制重要环境因素做到有法可依。
2) 环境管理的运行控制合规性评价
工程部每半年，区域公司每三个月、项目部每个月根据体系运行实施的情况根据重要环境因素的控制是否满足获取的法律法规和其他要求相关条款的要求进行符合情况评价
公司建立并保持《合规性评价管理程序》
3、8.3.2/4.5.3事故、事件不符合纠正与预防措施
针对监视和测量发现的问题制定相应的纠正措施，把存在的问题整改了，根据问题的需要制定预防措施，杜绝或减少类似问题的发生。
公司建立并保持《纠正与预防控制程序》
四、 改进
1、5.6/4.6管理评审
公司建立并保持《管理评审控制程序》，具体由公司负责，区域公司提供管理评审的输入信息
1) 管理评审输入的内容包括以下几方面的内容：
a) 本年度内部审核的结果；
b) 目标、指标及环境管理方案及其实施情况；
c) 事故调查处理情况；
d) 不符合、纠正和预防措施落实情况；
e) 顾客、相关方的满意程度、投诉及其要求；
f) 上次管理评审改进措施的落实情况；
g) 实施管理体系的组织结构、资源（人、财、物）是否适宜、充分；
h) 管理体系及相应文件是否需要修订；
i) 对体系适宜性、充分性和有效性的评价及体系改进的建议。
2) 管理评审的输出：
a）为提高体系及其过程的有效性所提出的改进建议；
b) 为满足顾客及其他相关方要求，提高顾客和其他相关方满意所提出的改进建议；
c）为确保体系有效运行所提出的资源需求建议。
五、辅助条款
1．5.5.1/ 4.4.1职责和权限
组织机构、确定人员规定其职责和权限、要素分配表
2、5.5.3/4.4.3信息交流
公司建立并保持《信息交流控制程序》
内部交流：
外部交流：
3、6.2/4.4.2能力、意识和培训
1) 条款概念
能力：任职条件、技能经验、教育程度、上岗证等进行评价
意识和培训：通过考核确认该员工达不到能力要求时，可采取培训教育、调整岗位等方式解决
2) 培训需求的确定
劳动力需求计划、组织机构、取证登记表
3) 培训计划编制
外培：继续教育、八大员、特殊工种和高中级技工取证等
内培：环境和安全知识的全员培训
4) 培训计划的实施
内容、实施地点、组织人员、考试
5) 培训效果的检查
公司建立并保持《人力资源控制程序》
4、4.2.3/4.4.5文件控制
1) 文件概念
2) 文件编制、审批（红头文件、方案）
3) 文件收发：体系文件、一般文件发放、确定发放范围、编号
4) 文件标识：受控、作废
5) 文件归档、整理
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环境管理体系PDCA 循环流程图
4.5.4记录管理

4.2环境方针

4.46运行控制
4.5.1绩效监视和测量

4.3.3目标、指标与管理方案
4.3.1环境因素识别与评价
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