公司差旅费、住宿费、手机费和出差补助规定.doc

-精品word文档 值得下载 值得拥有-差旅费、住宿费、手机费和出差补助规定（一）营销系统所有人员出差，若目的地有公司分支机构（有住所的）必须入住分支机构住所，若遇特殊情况，必须事先请示营销副总批准，按批准执行。（二）报销补贴标准(两人同行且同性者,均只可入住标准双人房)人员级别出差地点伙食费补贴（元/天）交通费报销（元/天）住宿费报销（元/天）行政部经理非省会城市3030200省会城市4040250直辖市5040300招商经理非省会城市2030150省会城市3040200直辖市4050250大区经理非省会城市3040200省会城市4050250直辖市5060300营销总监）非省会城市4050250省会城市5060300直辖市6070350注：1、各分支机构人员，属公司长期外派人员享受特殊津贴的，按公司总裁批准执行，需后补手续。各分支机构经理及外派行业经理，在其长驻地每人每月交通补贴400元。2、非省会城市中，到大连、宁波、温州、青岛、苏州、深圳六大城市出差的费用按省会城市标准来计，报销时须在报销单上注明城市名称。3、出差批准权限：(1)短途出差：大区经理及以下级人员由营销总监批准，营销总监级人员出差由总经理或总裁批准。 (2)长途出差：大区经理及以下级人员由营销总监批准，营销总监级人员出差由总经理或者总裁批准。(3)出差一般以火车或客车为主要交通工具，因工作需要乘用飞机的，必须事先由总裁批准。 4、手机话费(1)行政部门经理每月基本话费100元，出差每天补助20元。(2)销售总监、大区经理、招商经理，每月基本话费300元，出差每天补助20元。(3)公司派驻外地分支机构业务员每月基本话费200元，出差每天补助20元,且营销系统所有人员手机必须24小时开机。（三）各项费用的管理与考核1、办公费用每季度将预算清单交客户服务部预核，报营销副总审批后方可自行采购，否则不予报销。2、分部的费用每月底由商务人员审核登记，经理签字后，每月28日前统一寄回公司报销。 5771001803090012095 5790368228596330825771001803090012386 5761373997357606965771001803090013594 5780775799025155125771001803090012387 5771649826018180515771001803090012138 5721311921589183265771001803090012359 5790368223610760535771001803090012356 5761352861437917425771001803090012355 57508786970469327917088100343355274 10122994432583337917088100343355275 10186673293883200817088100343356107 10158115250150052217088100343356108 10100018005987173217088100343354295 10107419414268701717088100343356184 10187866086962880217088100343356185 10177583117408667417088100343356109 10108601437357284617088100343356110 10115220721601491617088100343355237 10102704160570270917088100343355238 10122936486142541417088100343356169 10186220440263571817088100343354928 101760654089788804-精品word文档 值得下载 值得拥有-