公司差旅费、住宿费、手机费和出差补助规定.doc

精品word文档 值得下载 值得拥有----------------------------------------------

差旅费、住宿费、手机费和出差补助规定
（一）营销系统所有人员出差，若目的地有公司分支机构（有住所的）必须入住分支机构住所，若遇特殊情况，必须事先请示营销副总批准，按批准执行。

（二）报销补贴标准(两人同行且同性者,均只可入住标准双人房)

人员级别
出差地点
伙食费补贴
（元/天）
交通费报销
（元/天）
住宿费报销（元/天）
行政部经理
非省会城市
30
30
200
省会城市
40
40
250
直辖市
50
40
300
招商经理
非省会城市
20
30
150
省会城市
30
40
200
直辖市
40
50
250
大区经理
非省会城市
30
40
200
省会城市
40
50
250
直辖市
50
60
300
营销总监）
非省会城市
40
50
250
省会城市
50
60
300
直辖市
60
70
350
注：1、各分支机构人员，属公司长期外派人员享受特殊津贴的，按公司总裁批准执行，需后补手续。各分支机构经理及外派行业经理，在其长驻地每人每月交通补贴400元。

2、非省会城市中，到大连、宁波、温州、青岛、苏州、深圳六大城市出差的费用按省会城市标准来计，报销时须在报销单上注明城市名称。
3、出差批准权限：
(1)短途出差：大区经理及以下级人员由营销总监批准，营销总监级人员出差由总经理或总裁批准。
(2)长途出差：大区经理及以下级人员由营销总监批准，营销总监级人员出差由总经理或者总裁批准。
(3)出差一般以火车或客车为主要交通工具，因工作需要乘用飞机的，必须事先由总裁批准。

4、手机话费
(1)行政部门经理每月基本话费100元，出差每天补助20元。
(2)销售总监、大区经理、招商经理，每月基本话费300元，出差每天补助20元。
(3)公司派驻外地分支机构业务员每月基本话费200元，出差每天补助20元,且营销系统所有人员手机必须24小时开机。

（三）各项费用的管理与考核
1、办公费用每季度将预算清单交客户服务部预核，报营销副总审批后方可自行采购，否则不予报销。
2、分部的费用每月底由商务人员审核登记，经理签字后，每月28日前统一寄回公司报销。

5771001803090012095 579036822859633082
5771001803090012386 576137399735760696
5771001803090013594 578077579902515512
5771001803090012387 577164982601818051
5771001803090012138 572131192158918326
5771001803090012359 579036822361076053
5771001803090012356 576135286143791742
5771001803090012355 575087869704693279

17088100343355274 101229944325833379
17088100343355275 101866732938832008
17088100343356107 101581152501500522
17088100343356108 101000180059871732
17088100343354295 101074194142687017
17088100343356184 101878660869628802
17088100343356185 101775831174086674
17088100343356109 101086014373572846
17088100343356110 101152207216014916
17088100343355237 101027041605702709
17088100343355238 101229364861425414
17088100343356169 101862204402635718
17088100343354928 101760654089788804

----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有----------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------