HSF物料风险等级评估及抽样检验规范.doc

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx文件名称HSF风险等级评估及抽样检验规范文件编号xxxxxPAGE5 OF 5REV0011* 修订履历 *版次修订内容修订日期00 新制订2012.05.10核准审核承办发行/制订部门签名xxxxx日期2012.05.101目的为识别本公司所有原物料部品的环境管理物质风险等级以利于生产过程中对环境管理物质的控制特制订本规范作为物料、部品风险等级评估的指引。 2、适用范围本规范适用于所有物料和部分的风险评估及抽样控制。3定义3.1 物料风险指原物料部品组件所构成材料的本身的风险一经评定后其一般不会再发生变化。3.2 供应商风险指提供物料的供应商的环境管理物质体系的综合水准，一般通过对供应商评鉴的结果及其日常交货品质状况来进行评定。4职责4.1品管部：负责零件材料风险的评估;负责供应商风险评估;按风险级别制订内部抽样送检计划;按风险级别制订外送检测计划并安排送样;4.2采购部：按风险级别制订供应商稽核与辅导计划;5、具体管理程序5.1 品保部与采购部共同制订HSF物料风险等级划分评估标准(见后面章节5.5.3);5. 2 采购部按照风险评估标准,将供应商进行风险分类,并制订年度供应商稽核计划5.2.1 评价为高风险的供应商,必须进行现场稽核,每年不少于一次。5.2.2 评价为中风险的供应商,必须进行现场稽核,每年一次;5.2.3 评价为低风险的供应商,可不必进行现场稽核,每年要求其进行自我评估。5.3品保部IQC按材料风险制订内部抽样检测计划,并保存检测记录;5.3.1 送样频率:5.3.1.1高风险的材料,每次进料时必须送检;5.3.1.2中风险的材料,每个月至少送检一次;5.3.1.3低风险的材料,每个季度送检一次;5.3.2取样要求:5.3.2.1送检素材时,将材料剪切成面积不小于3*3CM的正方形,每种材料需要准备1-2PCS;5.3.2.2送检部品时,将部品裁切成规则形状,至少保证有一个面可以完全与平面接触;5.3.2.3为保证测试数据的准确性，取样时,必须带手套作业,所有样品必须平整,无扭曲变形,表面干净,无手印、油污,每1PCS单独套胶袋包装,并在胶袋外注明样品材质、供应商,部品另需写明货号;5.3.2.4所有与样品对应的材质证明及SGS报告也要准备好,以便于测试后进行判定;5.3.3送样5.3.3.1所有样品及报告交给IQC,由IQC人员送至检测室检测,在样品检测表格上登记后, 检测员按正常流程安排检测。当样品需要拆分时,检测人员应先将样品进行拆分;5.3.3.2所有检测结果必须记录在RoHS测试记录表上,以备品质人员查验，保留电子档于XRF分析仪内，并定期导出存档;5.3.4判定5.3.4.1根据仪器检测结果作出相应处理,当报告结果显示OK时,无需另外判定;当报告结果显示为NG时,将样品外送第三方检测，并立即通知相关人员隔离物料，暂时禁止使用。5.3.4.2 RoHS测试记录表由检测室保留,保存期限为四年。5.4各事业部SQE制订成品外送检测年度计划,优先考虑内部送样检测时检测不合格或不能明确检测结果的样品;检测报告由SQE保存，保存期限为五年（包括有效期在内）。5.5 HSF风险等级评估HSF风险等级分为“物料风险”和“供应商风险”，分别单独进行管控：风险类别风险等级风险评分识别标准物料风险高3 塑胶 焊锡 印刷电路板(PCBFPC) 色粉油墨涂料 中2有表面电镀或喷油的零件 合金钉类低1 无电镀的金属基材 纸类包材 电子零件 供应商风险高3 供应商评鉴等级为C级之供应商 二年内有ROHS不符合记录之供应商 规模少于200人之工厂 本额小于200万人民币 有电镀铬(水镀)制程 有镀锌螺丝制程 中2 供应商评鉴等级为B级之供应商 设有化学分析实验室的供应商 取得QC080000认证的供应商低1 供应商评鉴等级为A级之供应商 全球500强企业 客户指定供应商说明：鉴于公司导入QC080000前期，对各供应商和原材料有害物质管控情况把握不太清楚，暂时不执行风险等级评估。前期按以下方式管控：1.所有物料均依照高风险等级管控方式进行，送检频率按HSF进料检验规范进行。2.所有成品依照中风险等级管控方式进行，内部XRF送检频率按出货检验管制程序执行。外部送测年度计划暂不拟定，依客户要求在打样或出货前送外测试。6、 支持文件 6.1HSF供应商选择与评审管制程序 xxxx6.2HSF进料检验管制程序 xxxx6.3HSF进料检验规范 xxxx6.4出货检验管制程序 xxxx7、表单无其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。二培训的及要求培训目的安全生产目标责任书为了进一步落实安全生产责任制，做到“责、权、利”相结合，根据我公司2015年度安全生产目标的内容，现与财务部签订如下安全生产目标：一、目标值：1、全年人身死亡事故为零，重伤事故为零，轻伤人数为零。2、现金安全保管，不发生盗窃事故。3、每月足额提取安全生产费用，保障安全生产投入资金的到位。4、安全培训合格率为100%。二、本单位安全工作上必须做到以下内容： 1、对本单位的安全生产负直接领导责任，必须模范遵守公司的各项安全管理制度，不发布与公司安全管理制度相抵触的指令，严格履行本人的安全职责，确保安全责任制在本单位全面落实，并全力支持安全工作。 2、保证公司各项安全管理制度和管理办法在本单位内全面实施，并自觉接受公司安全部门的监督和管理。 3、在确保安全的前提下组织生产，始终把安全工作放在首位，当“安全与交货期、质量”发生矛盾时，坚持安全第一的原则。 4、参加生产碰头会时，首先汇报本单位的安全生产情况和安全问题落实情况；在安排本单位生产任务时，必须安排安全工作内容，并写入记录。 5、在公司及政府的安全检查中杜绝各类违章现象。 6、组织本部门积极参加安全检查，做到有检查、有整改，记录全。 7、以身作则，不违章指挥、不违章操作。对发现的各类违章现象负有查禁的责任，同时要予以查处。 8、虚心接受员工提出的问题，杜绝不接受或盲目指挥；9、发生事故，应立即报告主管领导，按照“四不放过”的原则召开事故分析会，提出整改措施和对责任者的处理意见，并填写事故登记表，严禁隐瞒不报或降低对责任者的处罚标准。 10、必须按规定对单位员工进行培训和新员工上岗教育；11、严格执行公司安全生产十六项禁令，保证本单位所有人员不违章作业。 三、 安全奖惩： 1、对于全年实现安全目标的按照公司生产现场管理规定和工作说明书进行考核奖励；对于未实现安全目标的按照公司规定进行处罚。 2、每月接受主管领导指派人员对安全生产责任状的落