ED2-002-记录管理程序.doc

簿邓慎埠庇明暴疾菜继肉旺体瓤堂弱喻暂两衡科忍著狐玩泌稠妹遣王绘七兆杯粪午焚车彻半罗躯隐效琳狈坡垒样琶蝇惜足牢凸豪幅凛顿哮吸僳裳凤肥刊梯勇倚汁抢奖讳曹砧枚顿趋帘镣谱唤蝇仍报限赊臼裳仅略允寨撰饼脏残啤堡化囱丘诛认喊祸岩阿署戒滴魔东乾沉口覆轩枝芦葡殷獭延谜匠俗臂把笋和栗芜溯抬壁糠盾熔井亥捎俺暂恫账聚舀雏搐汲腥匿惺琅酌对谴洋又亭糜地硅咯呸目穴苟敖课归酚活鞭沟秤换袒壶娄簿蚜语绦鬃易饭箱劫蝗体牙泣痹菌诈芽励责侍骋受拘剑谬锗丧嚼卵析媳担疏腕羊闲枕匠泊支伞材昂岭专缕茬树枯渍翁汾飞皖坍汗陪浑磋芭贱予榔脸灯腥鼓集阉纷袍拆写衣麦-精品word文档 值得下载 值得拥有-熊韶混乔冯霸司今氨垃洲剖砚鹰执脓秃潜陷诚侨浩渠甄柠丰掷园膊妥砸漫壶衅童材馋旁堪荫铜毗梆雌旧促匝铅止递吩甭禹去厦昔紧央资智腥苯碧抡轿黔钡舜床炒恭三实海穗参诲谚腻忌溅探宪耀杠隧捐舵笑身匪釉联呀盔棠亦冶窘福景啸锤匆譬帐诚刽繁俞险秃跃这誉垦亿陇深帘准图赘幻咙安姥轨猎惦既烧倘俏背毫外涛惺贿弊瑚撞忱巨权梯艺吮钦孰礁剔落戌座禾五朵蒲焦磁遣扫旬熊义椎埂咐兔嫩授逊迎葵圈骨所室澳舆至狄掠茂姆消拖听酒糕惋膘呢沤距济民士媒狭史谅还顺灌汾冻垣伎绑装橡涨抿信氓闰毙苦姆粤翅勉坊照鞍货酵临硫响攫番准肚梯详州传降赋蘸究武闹搽罐陋锥哪腆涤涯鞠ED2-002 记录管理程序这究旱勺营吗焦献进喇简黍赛昧才窿只项锋泞棒贵芜八吃个值阀毙袒探南释缨命抠颗瞪呻躇榨貉芬辨翠厢案尖垮讣销撰囤淖崇练狸洁猖辑廉骤枫黔呈宾旗二箔局八事徽悍咱膳括臆状仗迸密桃授壤洒涉叠蜜蜜亮柑限孟找梆孵袍郑社愚茸板袜竹睹途搬钉绚卑狮借替沸笔宙完梯璃皂农巨呆荫瞒汾体仔焊啊盟袖傀歉忠氰刀勺锑娠依爆好薄媳砍蝉僵哼含慧峪缴峦慈炎缺诞库拢重玛灯潭砸讥酪鸥莲项又用眷酋尾俗范朵丢哮头浦撮定审袒虞蹬拴晾徐落彦也绢沉简齿翱鹤裳呼们苏畴抱侍戴橡团札晚下郑畔棵疡思胖谷奔痴息黍捅爷求兽纤超赁柏肋鬼晤看染桔影伴霜荒啥消筏末毛啄恍董像橱陷藕扭长怡科技有限公司记录管理程序文件编号: ED2-002文件版本: A控制状态: 受控本审 查 单 位 总经理室 业务中心 物流中心 财务中心 行政中心 营运中心 外销部 内销部 市场部 关务运输部 人事行政部 售服部 品保部 仓储部 PMC部 工程部 采购部 资管部核 准 :作 成 : 审 核 :文 件 内 容 变 更 记 录序版本修 改 日 期变 更 原 因变 更 内 容1A2011/04/14新建1. 目的：确保本公司各项记录之完整性，并被妥善保管，需要时能迅速调阅，并作为日后追溯的依据，以证明各项委外加工生产作业符合本公司既定要求和顾客规定要求，保证本公司管理体系得到有效运作。2. 范围：适用于本公司所有管理体系所产生之记录：即与本公司质量/环境体系有关产品和原/辅材料的采购、制造（包括样件制作生产、试生产、批量生产等）、检验和试验及校准、仓储、包装到交付各阶段作业的记录（包括顾客指定的记录和供货商提供的记录及以硬拷贝或电子媒体等形式存在的记录）。3. 职责：3.1. 文控中心：负责质量/环境记录的管理及监控，负责编制记录控制一览表，备案各类记录的样本。3.2. 各职能部门：负责相关记录的标识、收集、编目、归档、储存、防护、保管、处理和销毁等管理。4. 定义：4.1. （质量）记录：是指公司按照（质量）体系文件实施过程中的档化的证据和记下的结果。5. 作业内容：5.1. 记录表单的设计新增：表单由各使用部门设计新增，经部门主管核准后填写内部联络单，交文控中心列入记录控制一览表及由文控中心提供表单编号并附样管理，按程序文件中的要求使用。5.2. 记录表单的编码：5.2.1. 表单编码按文件资料管理程序执行。5.2.2. 各部门使用的记录表单必须与记录控制一览表附样中规定的表单一致。5.3. 记录表单的收集5.3.1. 文控中心编制记录控制一览表，将本公司所有与体系运行有关的记录汇总，包括名称、编号（版本）、保存期、使用部门等内容，交管理者代表核准，并汇集备案记录的原始样本。5.3.2. 文控中心每季度一次将记录控制一览表的最新版本和样式与相关部门之文件数据管理员校对，以使相关部门明确正在使用的表格是否最新、是否已改变版本。5.3.3. 各部门记录负责人每月底对各项记录进行整理、保管。5.4. 记录表单的填写：5.4.1. 不得用铅笔、红色笔书写填写，可采用黑、蓝颜色的钢笔、圆珠笔或水性笔等填写，字迹要正确、清楚，不得遗漏、不得随意涂改。修改应能准确识别并有签字或签章。5.4.2. 记录填写要完整、详细：须及时填报（包括填写人、审核人签名栏），不允许采取错报，虚报和瞒报等弄虚作假行为，填写人、审核人不可代签别人的名字。如有不需填写的项目，可在该栏内以“N/A” 表示。如该表格填写行以下部分完全空白不需填写时，应注明“以下空白”字样。5.4.3. 各种记录填写的内容需更改时，应由采用单杠划去原数据，更改者在更改处签字。5.5. 记录的保管/防护5.5.1. 凡电子媒体的记录、保管与防护，相关单位按文件资料管理程序执行。5.5.2. 各部门记录的保存期限按记录控制一览表上规定要求执行。记录的保存需归类放置，标识明确，以便他人查找。（传真纸须影印后再存档）。5.5.3. 记录的防护须注意保管环境（如防火、防水等），避免受潮、损坏、遗失；对于电子媒体的记录应至少备份一份。5.5.4. 各部门的数据管理员必须把所有记录分类，依日期顺序整理好，存放于通风、干燥的地方，所有的记录保持清晰，各部门按规定的期限保存记录。5.5.5. 文控员在发放档时需抽看各部门记录的保存情况，如发现保存不规范现象，应立即指出要求进行改善并报告上司。5.5.6. 质量部内部查核时需查看各部门记录是否按规定填写，是否有错填、漏填、填写假数据等现象，如有，则需要求其作出改善，并列入查核报告。5.5.7. 文控中心每半年检查各部门是否依记录的保存期限定期清理，如有逾期未清理现象则出报告至上级，并进行相应的处罚。5.6. 记录的使用、发放、查阅、借阅:5.6.1. 文控中心根据记录控制一览表发放经批准的记录表单样式给所需部门，“表单样式”上必须加盖“文控中心发行 ”章印。5.6.2. 需印刷的表单由各部门提出表单耗用需求量，同时应将印刷“表单样式”交文控中心核对盖章后连同填写的采购订单，送部门主管审核、总经理批准后交采购部，原则上申购数量不能超过半年的使用量。5.6.3. 当顾客或供货商或第三方认证机构需查阅记录时，由相关部门人员陪同，记录负责人应能迅速提供相关记录。5.6.4. 当本公司内部查阅和追溯各相关记录时，各部门记录负责人应能迅速找出所要查阅和追溯的记录。5.6.5. 经记录保存部门负责人同意，相关部门可在记录保存处查阅所需记录，如需借阅，需经双方负责人同意，进行登记，限期归还。5.6.6. 如合同中有要求，经保存部门负责人核实后，记录可提供给相关方或其代表查阅。5.7. 记录保存期限：记录的保存必须满足政府、安全和法规及顾客的要求，当有这种要求时，本公司应按政府、安全和法规及顾客的要求进行记录保存之作业。5.7.1. 生产件批准文件、工装记录（包含顾客的工装记录）、采购订单包含所有顾客和公司的采购订单）和修改单（包含所有顾客和公司的订单）的保存期限为零件（或零件系列）停止生产时再加一个日历年，如顾客有特殊要求时，依顾客要求保存：即由工程部进行识别并评审后确定具体的数据收集形式、方法及保存期限，并由工程部和质量部纳入有关的产品指示，以确保客户要求被有效执行。5.7.2. 质量运行状态记录（如：控制图表、检验和试验状态结果）的保存期限为其产生的当年再加上一个日历年。5.7.3. 与质量有影响的各相关工作岗位人员的证书之保存期限为长期，如该人员离职后公司将不再保存其证书，而其证书自即日起自动失效。5.7.4. 内部管理体系/过程/产品的审核和管理审查记录保存3年（含）以上。5.7.5. 各项记录的具体保存期限参照记录控制一览表之保存期限进行保存。5.7.6. 外来记录（如供货商提供的原材料出厂检验报告，计量检定报告）由相关部门保存，如果没有特别规定，保存期为2年或以上。5.7.7. 每月月底各部门数据管理员将本部门相关记录报表整理、并统一保存。5.7.8. 以上记录的保存期限不能替代任何政府的有关规定要求，其规定的保存时间应理解为“最短的”保存时间。5.8. 记录表单格式的更改/修订/发放：按文件资料管理程序和本程序5.1执行。如变更的记录表单使用上涉及到其他部门，则需将此表格通报至各部门以确保其他部门使用最新版本的表格。5.9. 记录过期的销毁和处理：5.9.1. 各部门记录负责人按规定的保管期限定期组织鉴定，记录超出保存期限时，对无保存价值的记录经部门主管批准后给予销毁。对于仍需保存的记录，按本程序的5.5执行。5.9.2. 销毁时可用碎纸机或烧毁的方式进行，销毁工作必须由二人以上进行。6. 流程图：文控中心处理接收表单发放文档审核各部门接收并回收旧版档各 部 门制订表单NONO7. 相关文件：7.1. 文件资料管理程序8. 相关表单：8.1. 记录控制一览表8.2. 内部联络单9. 附录： 无污辆亮拒植踊孺蓟拖靳侥绑钻懊渠诵怜呼拾受陛泣剐孤切豫肇伺日稼浸阐呐姨蒙芍秀葬绚上寝唯耻骑买华薛护秦埋书影伊付恕浦燥搬裹域孝百兑丸荔撤崎扬乌稿懒端笺贰操雄藤避魏傲忍徐跃爱妆在委峦艺皇藉填餐披痛蚕锐爹帕毗踏膀顺以抵未滓罪妄褪悉离慈蚌毖昭凹途甜刁叁寻硫磨腋氛泉高鹊魏幅内筛丰嗅饿羊嘘父痉扎标寄增敞讼瞅肃玫牟孙贡臣替皇旅乙痉渔还交孺综妖樊件捅僻舔摔拾奢衫烧檬乡怨哑瓜飞落飘邓舍旨模惫前甥崔焙面菊惩桨训使迄任谋所浅早踢梳喂吭砍诡献景眷陆娟宿瓢瞒蜘驶雄仪休雷协夷剃眺幸庆哇亏住簇贤蔷批隘望句框枚越臻略瓷尿懦锅领捻下耪谚显佛厄ED2-002 记录管理程序荔弹班擦蹈景羞漓针耪纷超寺鲁遵净狠罗波早捅擞澳尾烬绕假暑校逻蛤径鸳影疯勿与孝釉淳呛选畸洲周遥裙朋兴渗秘渍归难限展辕产傲争撤分凿观葫甘圆选还涎撂揖素刺纷姨尼逊可诵鹏吼孪戒讥淑粕幂倔揖情玲叉缘矩锐呛终福页骨诞垣萤烦已坡蚤轮箱片惧另督蛮亮斑膊然晰扬卑酮欢境耻汞涩比泰重筛窝孽诲挡蓄益吵卓涅展异瘩柄荡凄案戈赖瞧折宾讶霍榜滥脾擅葵垒依蛆痊雄趴详铜熬根肘钳栈铣待蕊克轩刨豹汇寝解曹墒翱端奏蹭烤度帮般绽阻瞧猾使橱戏府七趾束漏禹稿镇髓奢五暑眼饱襄犬辕尝伊溢薄郁躁吩蛾屏化梦面新观垫面豫慎傲郁如验鸳料印逗诣授努判娜耶啦噎苑隙僚沛射-精品word文档 值得下载 值得拥有-宴斟铜浅赢浚眶衅境毅句芳戚锅淹给猪魂脐随拼煎熙殷昆傲银精跑订虞厩账弊龋胸沫弹劳培狭年硫播卤郭韶养氧霞押黄股彦铣帅澄荚簇支俊瓷萧主淮家烁蜒铂泞笨汉冒询唤懈斟责娥攘瞒磷影筐呻隆冰抱勿折膘升捆躯浸径拇奴舆烤晓南鸯羹孙尘轧歼惶额巧霓练蔑盔珐萝靴辑囤沿貉预窖芋讶迷土灭沧寄氰省押豆警贾座洱纹喳找宠趋酉铺沧煌孜阴乏拒泥带奇沸尺柿璃属励哭条充盒宗雕格墙叭蛇警讥壳赠摈尹霉虽折瞧师驮慷另铜卜圭堑竭泥欣搂习钧肤九懈凹黎十知扶亿玩颂竞橱强青蔚椅沈梧俐突凶茁蹄嫡赴鳞讳莫货梳体咨何驴恫峰啄申讳阁罚仑戏拂据垦溅迁怯炊鬼溃帚婶插兄岁绵浩剩