ROHS管理控制程序.doc

广州市高科通信技术股份有限公司工作文件文件编号GK-WI-XS072标题ROHS管理控制程序 版号A/0 页码第5页 共5页1.0 目的为了确保来料、制程、成品符合欧盟RoHS和China-RoHS要求，促使我司严格按照ROHS标准生产作业，特制定本程序。2.0 适用范围适用于我公司ROHS产品的生产和质量控制。3.0 职责3.1 采 购 部：负责对RoHS原材料进行采购，并要求供应商提供RoHS认证报告或第三方检测报告或符合RoHS指令的声明函等作为RoHS符合性依据，开发合格的环保供应商。3.2 仓 库：负责对RoHS 与非 RoHS 物料的区域划分，环保物料隔离与标识；RoHS 物料的来料入库、储存、发料和产品出入库。 3.3质 量 部：负责对原材料、半成品、成品之环保确认，并对整个有环保要求的产品的品质进行监控。 3.4 生 产 部：负责RoHS 产品的生产、测试、维修、包装等操作；负责在线RoHS 物料、成品、工装夹具设备等的标识和管理。4. 定义4.1 RoHS是欧盟TAC(欧盟技术委员会)公布的关于在电子电器设备中禁止使用某些有害物质指令，它于2006年7月1日开始实施。据这个法令，出口欧盟的电器将不能含有铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯及多溴联苯醚等六种有毒物质。4.2 WEEE： 电子电器设备的废弃、回收指令。4.3 China-RoHS: 电子信息产品污染控制管理办法（第39号）。4.4 PPM：百万分之一，用来表示物质的浓度的计量单位，其计算公式为：1ppm1,000,000某物质质量/含这种物质的均质材料的质量100ppm =0.01%=100mg/kg5. 程序 5.1 供应商选择5.1.1 在开发供应商时，需对供应商增加 RoHS 要求及评审外，其他要求参照我司供应商管理程序执行。5.1.2 供应商提供合格的样品，同时提供样品的RoHS认证报告或第三方检测报告或符合RoHS指令的声明函等符合RoHS指令的资料。5.1.3 对供应商申明符合ROHS指令的材料和产品，公司应对其实施抽样检验，且检验结果为合格品。5.1.4 对RoHS供应商评审，由采购部组织研发部、质量部对供应商进行现场检查，检查内容如下：a 供应商有文件化的RoHS产品控制程序，程序应包括对采购符合RoHS标准的原材料的控制；对整个生产流程中原材料的控制，保证不得有任何不符合RoHS标准的原材料及产品掺入；在加工过程中做到全程监控，并有明显的标识；b 是否按控制程序的要求对产品生产的全过程进行控制；c 产品上必须有明显的RoHS标识；如无法在产品上做标识，则必须在产品的包装上进行明显的RoHS标识。5.2 采购部5.2.1 所有涉及到RoHS要求的产品和物料的采购都必须符合RoHS指令要求,严格按照我司采购运作程序执行。5.2.2 采购的每批零部件或物料须附有RoHS符合性声明，声明需有供方签字（盖章）及日期。5.2.3 采购的产品或物料每个本体或包装上应有可识别的RoHS标识，对于小件和标准件的包装上要有明显的RoHS标识3B,_(L.。5.3 进料检验5.3.1针对RoHS物料，IQC需检查每批零部件或物料是否附有RoHS符合性声明，是否有供方签字（盖章）及日期，同时检查产品或物料每个本体或包装上是否应有可识别的RoHS标识。5.3.2 IQC 按照原材料入仓检验测试标准对RoHS物料进行检验，确认其规格、型号、尺寸是否符合要求，填写ERP检验项目记录。 5.3.3 IQC检验时需依据原材料检验管理规定抽取样品送RoHS检测室进行检测，若检测合格，IQC在物料外箱上加盖环保PASS章，如发现不合格，依5.6不合格品的条款处置,并要求供应商提出有效纠正和预防措施。5.4 制程的控制5.4.1 生产现场应有RoHS区域和非RoHS区域的划分，对不符合RoHS要求的物料必须有明显的标识，同时进行物理隔离，以防止混用。 5.4.2 根据 RoHS 生产计划的要求，领料、贴片、装配、测试、包装等生产过程都应满足 RoHS 生产的要求。 5.4.3 必须保证RoHS 产品生产过程中所试用的辅料、工具均满足RoHS 要求，如焊锡丝、吸锡带、焊台、烙铁头等，应在采购时注明需RoHS 物料，并要求供应商提供有效证明。 5.4.4 RoHS 产品使用的工装夹具、工具、周转工具等禁止与非 RoHS 产品的交叉、混合使用，以避免对RoHS 产品的污染。 5.4.5 生产线集中制程中产生的废料交仓库报废处理。 5.5 仓库管理5.5.1 划定库存区符合RoHS指令的材料和产品存放区域，并有长期有效的明显标识，确保储位、物料标示与实物相符。 5.5.2仓库发料时按生产作业计划发料，发料时必须核对料号及要求。 5.5.3成品库的所有成品都需要按是否符合RoHS要求分类分区域放置、保存，并且有明显的区域标识。 5.5.4 若有检验NG品，则放入不良品仓。 5.6 不合格品处理 5.6.1来料不合格来料经RoHS检测不合格，则IQC通知仓库隔离，并将不良通知采购部，采购部立即通知供方前来处理，如存在疑问或其它则安排送第三方进行有害物质检测。如不合格退回供应商，并按合同要求追究供方责任。5.6.2成品不合格在客户反馈我司所交产品，环境管理物质异常时，送第三方有害物质检测，检测其结果不合格，质量部收到检测报告后立即通知生产部和仓库追踪隔离此批物料及所生产的成品、半成品及余料。同时质量部、生产部相关人员展开调查和原因分析，并提出纠正预防措施，具体依不合格品控制运作程序执行。6.0相关支持文件6.1 GK-P025 供应商管理程序6.2 GK-P008 采购运作程序6.3 GK-WI-PZ035 原材料入仓检验测试标准 6.4 GK-RU018 原材料检验管理规定 6.5 GK-P016 不合格品控制运作程序6.6 GK-WL-HB058 电子信息产品污染控制管理办法 7.0有害物质的限用以及参考标准7.1欧盟RoHS法令(2002/95/EC)的遵守,除有特定豁免外,下列物质均不许超出指定的浓度范围： 管理物质名称最高允许浓度(ppm)铅(Lead)1000汞(mercury)1000镉(cadmium)100六价铬(hexavalent chromium)1000多溴联苯(polybrominated biphenyls(PBB)1000多溴联苯醚(polybrominated biphenyl ethers (PBDE)10007.2包装法令(94/62/EC)的遵守,包装材料中的Pb,Cd,Hg,Cr+6的总量应在100ppm以下。7.3客户要求China-RoHS之产品,依电子信息产品污染控制管理办法之规定执行。其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。二培训的及要求培训目的安全生产目标责任书为了进一步落实安全生产责任制，做到“责、权、利”相结合，根据我公司2015年度安全生产目标的内容，现与财务部签订如下安全生产目标：一、目标值：1、全年人身死亡事故为零，重伤事故为零，轻伤人数为零。2、现金安全保管，不发生盗窃事故。3、每月足额提取安全生产费用，保障安全生产投入资金的到位。4、安全培训合格率为100%。二、本单位安全工作上必须做到以下内容： 1、对本单位的安全生产负直接领导责任，必须模范遵守公司的各项安全管理制度，不发布与公司安全管理制度相抵触的指令，严格履行本人的安全职责，确保安全责任制在本单位全面落实，并全力支持安全工作。 2、保证公司各项安全管理制度和管理办法在本单位内全面实施，并自觉接受公司安全部门的监督和管理。 3、在确保安全的前提下组织生产，始终把安全工作放在首位，当“安全与交货期、质量”发生矛盾时，坚持安全第一的原则。 4、参加生产碰头会时，首先汇报本单位的安全生产情况和安全问题落实情况；在安排本单位生产任务时，必须安排安全工作内容，并写入记录。 5、在公司及政府的安全检查中杜绝各类违章现象。 6、组织本部门积极参加安全检查，做到有检查、有整改，记录全。 7、以身作则，不违章指挥、不违章操作。对发现的各类违章现象负有查禁的责任，同时要予以查处。 8、虚心接受员工提出的问题，杜绝不接受或盲目指挥；9、发生事故，应立即报告主管领导，按照“四不放过”的原则召开事故分析会，提出整改措施和对责任者的处理意见，并填写事故登记表，严禁隐瞒不报或降低对责任者的处罚标准。 10、必须按规定对单位员工进行培训和新员工上岗教育；11、严格执行公司安全生产十六项禁令，保证本单位所有人员不违章作业。 三、 安全奖惩： 1、对于全年实现安全目标的按照公司生产现场管理规定和工作说明书进行考核奖励；对于未实现安全目标的按照公司规定进行处罚。 2、每月接受主管领导指派人员对安全生产责任状的落拟制邓军华审核谢伯驹批准朱运川批准日期2015-07-26