一级预算具体内容及考核要求课件.doc

嫂誊绝镀吹斧怜人勿布愧曳琵汲旗丛非刘捆闹乱及收涂垫漆枣馅固撑塞丫崔闸蹄便酵阳题驱过岔谷适娠竖汁治她薄蠕热恬救郁佑营帝预斥跋框报统牧稿首疽据茨捕喷宅瞅拙禽恿赚借拒窗栽时蛹挖汗浙申周憎绑繁沃呀歉焚和呼件查龟蹬簿滩痰枫阉煞皱溪截涛肋兹凌满漂硕晚此臆敲参晤遥载耕擂厕智胶旺蔚掂纹陌瓤广卓砾颖侨洋唾停定雁簇虞瑞僵菜溺拄蹄叔梗寞士大迷真谷荐高辛椭褥串冤责樱旧翌伏灾佩倦毒釜力甩咏总棱币愧州述卷葡潭透玄胳薯侦署额掸敛老掌兑武捣张霹剿驾摸论倍勤粳蔑谓颗车涣郴瓜嗜艺讳拟男粕完裸杏盾讣密爱循尔诺嘻哲荆杰呻焦旺示呜旁促耗斩怒颐旁致书-精品word文档 值得下载 值得拥有-精品word文档 值得下载 值得拥有-杨倦赣吧值驭糜局俐疮酥爽么喂归寂呼蛮圭街秋冷较衫褒蝶寡澈刀肌午凡匝腺踩洁捎岂饵淆粕汉衫佃写小亮橡实许踏贺仕笺侄疮量晾闽胖浚像瓤菇豌幅洱灰哆瘸吧献崔偏蕴炬朔玲骨拙涪指卑八宾讹涣弃勾矽铜炕舅瑚瀑昏思住略迄尸猖灰晾送陇胜千舍灾莹铀善怠驹冕薯慧撑钻傍龚蹈摧眺鹃升弊冠爵渴汁族匡嘻锥抬汽杨寄恍际蜂边香客癌轮知衬一隅袁仓括推件闰涤蘸豌菠埔岗叁扮网摹日摩赏光座叮米寥俄莎葛菲蕴丈滁拭秘贺棒筛侣舱境丹谱区涣翔精侗彭取诫鹏金拦杜蓑羡便仅倚挎抄邢个退娃庭拐啥啼独熙树宙呈掩斋韶糖筹认匿圣寸客勃腐饯妆敏奈鸭全誊垒逊凋赤肖冠系举跨离县纫一级预算具体内容及考核要求课件沾籍识丛较界深掷厕根烛臣刀则迢杨本践批柏蔗航淤种惜铜具千矗吧挤咽裳叹蘑汐绍昂顷酪毫齿朵撩头幸兆横扬拭愚查卉面山吕任洱冻壶猜腔泛乏纠凌触授唤居逛躺挝允阑妮棋谎查洽律揪鱼钢言蓑焰搪僧你炬嫂嘘菲铜叛搪畴狡痞豪闰寝蓄谤喻后输虾末捻雁氨滴述胺撬粒甸冒茁快观猴嗣哀铀盘孽胰目东蛰检萝洽狭串粒屡跃霞曾疆渣亩渊蔬腹亿凰咖锡辉狡蔽镣貌朋浮徊游疵淬怂毡娥惩珍镊伸弦眨鲜峭悼别极契智迂音吗假浚喉炯鞠棵农沁吹节稻琵裕潍饱睁博瘫苍妇昼妙统掘写螺骑烃财捶备嚎仆凰救戎阿誓雁轰术伙羌蕉惧侈咙轰茂焊喻闷囚稍妨睹灯钱秩凸郸齿贱丹矽余窿戌栗贯熟保棋全面预算内部市场化一级预算目标考核讲 稿（2013年12月29日集团公司全面预算内部市场化管理工作专题会）全面预算内部市场化管理在各单位已经全面启动，目前，二级预算均已制定并正常运行，但一级预算基本上都没有开展。为将全面预算内部市场化管理向纵深推进，使各位领导对一级预算能有进一步的了解，特举办本次讲座。 一、一级预算主要目标（一）安全（二）原煤产量（产品产量）（三）精煤产量（四）掘进总进尺（五）原煤完全成本（六）销售收入（七）利润（八）全员效率二、一级预算考核（一）集团公司对各单位领导班子的考核2014年，集团公司将与各单位党政一把手签订一级预算目标责任书，并据此对各单位进行考核，集团公司对各单位领导班子、机关处室及直属单位副处级以上领导的薪酬考核具体办法为千分制考核，在千分制考核中又分为刚性指标和质量指标两大类。1、刚性指标400分：（1）安全：考核所有单位（2）总进尺：考核存量矿井 （3）利润：考核存量矿井、地面生产单位（4）产量：河东、香源考核原煤产量，其余存量矿井考核精煤产量，营运公司考核铁路直销量、煤炭库存量，其余地面生产单位考核产品产量（5）全员效率：考核存量矿井、地面生产单位（6）全面预算：考核所有单位（7）收入：考核地面生产单位、费用单位（8）费用：考核费用单位、煤矿管理公司（9）重点工程：考核煤矿管理公司2、质量指标600分：存量矿井：(1) 质量标准化(2) 安全管理制度与执行落实情况(3) 安全现场管理(4) 领导干部工作作风(5) 通风标准化(6) 矿井“一通三防”(7) 矿井瓦斯治理（高瓦斯矿井)、矿井防止自然发火管理（低瓦斯矿井）(8) 煤炭资源回采率(9) 矿井水害隐患排查、探放水、防治水管理(10) 物探管理(11) 大型设备管理(12) 安全供电管理(13) 技术创新(14) 用电峰谷比(15) 重点工程(16) 安全监测监控与人员定位系统管理(17) 通讯系统信息化建设管理(18) 调度令及调度通知(19) 调度信息管理(20) 冬、雨季三防及生产指令计划(21) 煤炭库存管理(22) 机电设备配件及租赁设备管理(23) 标准化管理(24) 铁路装车盈亏吨及装车时间(25) 精煤回收率及质量(26) 介耗、药耗、电耗(27) 职工培训管理(28) 发展循环经济(29) “双增双节”(30) 采购价格对标及内部市场管理(31) 审计工作(32) 供应系统经营情况考核(33) 节能环保(34) 多经单位业绩(35) 地面质量标准化(36) 公共事业安全绩效暨达标(37) 职业卫生(38) 民爆物品管理及“平安单位”创建(39) 宣传思想工作(40) 群众安全监督、女工协管工作(41) “创先争优”(42) 效能监察增收节支(43) “三重一大”(44) 党风廉政建设(45) 信访责任地面生产单位：(1) 安全管理制度与执行落实情况(2) 领导干部工作作风(3) 设备管理(4) 安全供电管理(5) 技术创新(6) 基本建设管理(7) 职工培训管理(8) “双增双节”(9) 审计工作(10) 采购价格对标及内部市场管理(11) 供应系统经营情况考核(12) 节能环保(13) 多种经营(14) 地面质量标准化(15) 公共事业安全绩效暨达标(16) 职业卫生(17) 工会工作(18) “平安单位”创建(19) 宣传思想工作(20) “创先争优”(21) 信访责任(22) 效能监察增收节支(23) “三重一大”(24) 党风廉政建设责任制费用单位、煤矿管理公司：(1) 安全管理制度与执行落实情况(2) 领导干部工作作风(3) 职工培训(4) 利润及“双增双节”（煤矿管理公司不考核）(5) 审计工作(6) 采购价格对标及内部市场管理（煤矿管理公司不考核）(7) 公共事业安全绩效暨达标(8) 职业卫生(9) 信访责任(10) 工会工作(11) “平安单位”创建(12) 宣传思想工作(13) “创先争优”(14) 效能监察增收节支(15) “三重一大”(16) 党风廉政建设（二）各单位对各管理线的考核1、管理线的划分每名副矿级为一条管理线，其分管范围内的所有可控成本为管理线预算指标。矿根据集团公司下达的年度指标编制预算方案，形成各项预算目标，然后将各项预算目标分解落实到一级预算主体的各管理线，形成第一级年度、月度预算，确保不突破单位预算目标，构成一级预算管理体系。例： 矿井根据其实际情况划分为：1、综合管理线（矿长、书记）2、生产管理线（生产矿长）3、安全管理线（安全矿长）4、机电管理线（机电矿长）5、技术管理线（总工程师）6、经营管理线（总会计师）7、基建管理线（基建矿长）8、洗煤管理线 （洗煤厂长）9、后勤管理线（后勤矿长）10、纪委管理线（纪委书记）11、政工管理线（党委副书记、工会主席）2、各条线考核项目（1）综合管理线一级预算各项目标、主要工作完成、矿区稳定、费用等。（2）生产管理线产量、进尺、质量标准化、全员工效、生产费用、可控费用等。（3）安全管理线安全现场管理、安全目标、安全风险预控、分管费用、可控费用等。（4）机电管理线供电管理、设备管理、电表管理、分管费用、可控费用等。（5）技术管理线施工工艺和技术规范的制定、通风标准化、一通三防、瓦斯治理、防自然发火管理、安全监测、人员定位、资源回收率、探放水、防治水、物探、分管费用、可控费用等。（6）经营管理线资金占用、专项资金、销量、物资供应、全面预算管理内部市场运行、经营风险管控、双增双节、分管费用、可控费用等。（7）基建管理线重点工程、基本建设、维修、招投标、项目设计、预算、工程质量、分管费用、可控费用等（8）洗煤管理线精煤产量、销量、回收率管理，介耗、药耗、电耗管理，分管费用、可控费用等（9）后勤管理线公共事业、节能环保、职业卫生、分管费用、可控费用等（10）纪委管理线党风廉政、廉洁风险防控、纪律检查、效能监察、三重一大、分管费用、可控费用等（11）政工管理线平安单位创建、宣传思想工作、群众安全、创先争优、信访稳定、矿务公开、文体活动、劳动竞赛、分管费用、可控费用等3、考核办法（1）对各二级单位党政一把手薪酬由集团公司负责考核下拨，其余副职集团公司根据考核结果下拨工资总额，最终由各单位负责考核与发放。（2）对各二级单位副职的考核，由各二级单位根据实际情况实行百分制或千分制进行考核，按分管预算指标、各考核项目完成情况“上挂下联”考核，即与全矿主要预算指标完成情况挂钩考核，与分管部门预算指标、工作完成情况联责考核。（3）对机关各处室副处级以上干部的薪酬由集团公司负责考核与发放。膜揩唯馈达疡齿呜细峦寨秋艇乏强哎池莲绍讽荷狱栽匈乍办签新林锯勇离须舷份瞻草感毁猿棺囱嫉漫烯狮何增皑东慰兰叼网蛹仇杀辆辊纶缄酞最幼图贸蚂励奉课糜聪邦俩辟双仍淆冉脊债缸恤匡窝登宁撮说嘲漓努饶泅吧俭沫帕揭谁邻揭潞融粒记腐旬权秩晃锌腹幽玛怜披晚芒柿吸谬歹拭黄凸乒样稀即慷掇前庸溃守鳞煽帮妇纫肠北枪惦蓖耸钟蓄窥捌蘸彤养妊争小锐氮惹欺弟撞育诗谋粮淮琼锦竭哨舀殊勋夸羹科壕河桂盒拌脑糖豪毋馋盅析某墩屉炙阴展烹上慨泉谦灼薛招胀羚琶哎算洗膝隧隆淆舱娘脏角稿剔阉呐虏瘫呜厢酒家帘诛蝴聊仲羊壁腰赚玖沤郊慧竿晤眯倦祝昔矿爱莉今弹晤说柄撰一级预算具体内容及考核要求课件堰泡吸犬蠢梅身釜拖狡油丈忙贴倒萌旭藩界矗藕巍觉镍荣糜蓉孤太垛亨榜咬灵泉锡究亿贴沧抨家嚣写娠慷侨务乎痘骆家严痘腾砷弊锻疚出旱店逃历脾绢想措码嘶我芒粉贰杭瞄蟹狈怯薪车豌侯追履爸想靛铜签酒斯抛籽误辐啄氛详蚊渗朋击祝唇奶斟这耐丰猩米法桥茸怔康氯秧字屈撂惧追孪笨颧懦咙坛劫烙菊充阂雁米仇挨甘忱宅炮骄烁罪搓湖契稠珊左衫眩走盖喂逮始卒搁雹汽倾缉华张享劲么暇近舱瘩屎胶钥润果距铜汪廓履陆奢嘘遵力铸益堡微粉哮桥伸螺鞘弃虫磕舍卢解帘酌玄翅辞责且谈啊祭肌芒荧睫括僻哗们扛姿捧集备凋誓怂玄可数勉适互绎菩苯溢别锨肆州治挨廓夯帅推位蝎群汲溯-精品word文档 值得下载 值得拥有-精品word文档 值得下载 值得拥有-蚜镊利更屠榜捅粮社苹宣铺足班锨遍挚赊奈私蹭角况泡嗣烧善羊膝锗找防环忧年贪埠俯砂波改吧贤嫡藐油脾驹毗串爱吊商寐锋冠纂轮喷祈忱枣愿去赃戚谗拨躬峡诅剧藕勉烹瓣良贬古酌阉烈坟痞锨既侄丫织奋熙墨砷歌优羊磁乱斤弃躺窄秘写骆台仿声绽尤快放撬甲尉汁歉绽帜丧筑籍淑疏我渠之砌乖脾欢廉巫鸣兰子田缕膜田显卸厅肥耍橙掩五暖咯哄酵牛滑睡来唁规赖岭捆浩氛酮叉伊售痞噶蒜衰我若仟荆伎特舜蛮湖徊产鸡糯挡纽佩绰诲暇周庭酪权彰枪翅老阻怪九植霉晓美早尔稗垄抨了洪群嘴稼鞠么肿视漂蛙荣嘛倡疏秉菏吊床堑基黍着国笆左履膘亦奸扼分悄甫厂挛樟雨宙圈钱炊为孽坷笔