原材料领用、使用、退库流程.doc

原材料领用、使用、退库检验流程
一、目的：确保原材料的领用、使用、退库过程中线材无损伤，使用过程记录可追溯。
二、范围：适用于公司原材料领用，使用，退库相关过程。 
三、要求：原材料的领用、使用、退库过程中线材标示均不能混淆或遗漏，并且有表单记录领用，使用以及退库的记录，记录中要求含有重量，批次，供应商等关键信息。
四、简要流程图： 
作业流程
权责部门
作业内容描述
相关记录
线材异常
冷镦完成
按批示处理
正常
发线材到车间
发线材到车间
打印材料领用单
调入匹配的线材
输入生产计划表

生产
生产部输入生产计划，形成生产计划单
客户订单
生产计划单
线材仓库
ERP系统中找到对应生产计划单，调入匹配线材（生产计划较长的分批调入），调入时遵循“先进先出”原则。

线材仓库
材料领用单一式两份
材料领用单
线材仓库
根据材料领用单发对应的线材，对应车间负责人核对签收

生产车间
生产车间在使用过程中对线材的使用情况进行登记，并在线材使用过程中保持吊牌的有效性。
线材使用记录表
生产车间
检使用正常的材料，冷镦完成，吊牌保存按月封存；
线材使用异常的，填写异常单，按批示处理
异常单
生产车间
质量部
线材仓库
批示处理方法：
退退库：退库后标示退库原因及异常单号，改型或打其它产品；退货：无法使用的联络供应商核实不良原因并退货
异常单
退货单
外部异常单

四、注意事项
1、ERP系统调入线材必须和实际调出线材一致；
2、调入使用的线材必须有实验室检验合格标示的线材方可使用，无合格标示的线材不可移转；
3、材料调用时需验证原始钢厂标签、我司检验合格标签以及喷漆颜色全部相符方可调用，材料领用单经仓库和实际使用人（班组负责人）签字后留档；
4、吊牌在周转过程中如有遗失，不可使用，需经实验室重新确认后标示合格方可使用。
5、在生产时吊牌不可遗失，挂在线材上直至线材用完并登记。
6、如遇生产中退库，需将线材捆扎，另附原始吊牌及我司的检验合格证退库，并附上退库原因。
7、退库的线材仓库负责及时督促采购联系供应商处理。

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