绩效测量和监视管理程序.doc

中国石油工程建设公司HSE管理体系文件
编 号
Q/SY-GCJ HSE/CX21-D-2009
绩效测量和监视管理程序
版 次
D
页数
4
审 核
耿红杰
批准
汪桃义
编 制
敖日其楞
2009-12-01发布 2009-12-31实施
归口部门
安全环保处
1 目的
对公司生产经营活动和服务中的HSE关键特性进行监视与测量，以判断与目标、指标的符合性以及法律法规的遵循情况，及时发现公司在HSE管理方面的问题，为HSE的策划、实施和改进提供依据，特制定本程序。
2 范围
本程序规定了公司HSE绩效监测的范围、监测的组织和管理、监测结果和资料控制等内容。
本程序适用于公司健康安全环境行为(包括重要危险、环境因素、目标、指标、管理方案、运行控制)等参数的监测与测量。
3 职责
3.1 安全环保处是本程序的归口管理部门，负责职业健康、安全管理、环境管理的专业监测、不符合情况的纠正、运行控制的监测与监督，负责管理方案执行情况的监督，负责组织对HSE目标、指标完成情况进行监测、考核汇总。
3.2 项目管理部负责对工程项目实施各阶段的进度、工程成本的监测与测量。
3.3 资产装备处负责组织设备、设施完整性的监测与测量。
3.4 合同条法处负责对公司法律、法规和其他要求的执行情况进行监测与测量。
3.5 经营计划处负责年度公司综合计划完成情况的监测和测量。
3.6 其他职能部门负责与本部门业务范围相关过程的监测与测量。
3.7 分公司、项目部负责本单位HSE监测与测量的管理。
4 工作程序
4.1 监测的分类
4.1.1 主动监测
主动监测提供未发生任何事故、健康问题和环境破坏时的信息，包括检查HSE管理体系的要求是否符合目标和满足表现绩效。应包括目标、指标、环境管理方案的进程和完成情况；重要健康、安全、环境因素关键特性参数的运行控制情况；内部审核；相关方意见；外审信息；企业形象、同行业竞争能力等。
4.1.2 被动监测
监测事故、事件、疾病、污染和其他不良的健康、安全与环境绩效的历史证据和有关信息。当发生事故灾难、其他重大突发事件或出现相关方重大投诉后，对现场的工业卫生指标(可燃气体、有毒气体、噪声等)、污染物排放指标或环境影响进行监测和分析并统计。
4.2 监测范围
4.2.1 HSE体系运行监测，包括但不限于
a) 目标、指标完成情况；
b) 法律、法规、标准、规范遵守情况；
c) 生产作业活动中规章制度遵守情况；
d) 接受HSE培训的人员数量、培训效果；
e) 个人防护用品的使用情况；
f) 员工对HSE的建议、相关方反映情况；
g) 危险作业施工许可执行情况；
h) 百万工时损失情况；
i) 各相关部门对相关体系要素的执行情况；
4.2.2 职业健康监测
a) 包括员工健康体检、饮用水和食堂卫生监测；
b) 有毒有害作业场所监测。
4.2.3 环境监测
a) 辐射、粉尘、噪声、有毒有害物质、各种化学试剂等；
b) 废水、废气、固体废弃物排放。
4.2.4 各种设施、特种设备监测
a) 各类吊装运输设备等；
b) 安全装置---各种保护装置、机械传动防护装置、设备接地装置、高空作业防护装置等；各种放空装置，消防设施、设备；
c) 劳动安全防护设施---防毒、防辐射、防噪音、防振动等。
4.3 监测方式
4.3.1 监督---对作业过程中各项规章制度、HSE管理体系、项目“两书一表”执行情况的监督检查，如工业动火、动土作业、有限空间作业、高处作业、吊装起重作业等。
4.3.2 检查---对危害因素、环境因素或具有潜在影响的活动采取检查方式。如目标、指标完成情况、法律法规遵守情况等。
4.3.3 测量---对危害因素、环境因素或具有潜在影响的活动可量化的关键特性，采取定量方式检查，如健康体检、噪音监测、生产环境监测、外排污水浓度监测、放射性浓度监测等。
4.4 监测要求
4.4.1 各职能部门根据业务需要制定监测计划，规定有关的监测项、监测频次、监测方法、统计上报日期、执行的标准等，并下发到相关职能部门、分公司、项目部实施监测，对监测与测量的结果进行记录。
4.4.2 对作业场所的检查按《施工现场HSE管理程序》检查频次要求以及开展。
4.4.3 有毒有害作业场所尘、毒、噪的监测应按《危害因素识别与风险评价、控制管理程序》执行。
4.4.4 特种设备以及安全装置的监测由资产装备处按照国家有关规定制定检验计划，并对检验计划的实施进行监督检查，分公司、项目部具体实施检验计划，并将计划实施情况报上级资产装备管理部门，具体要求应按公司《设备管理办法》执行。
4.4.5 对HSE管理体系运行情况的监测以内部审核方式进行。
4.4.6 工程设计、建筑安装工程施工、岩土作业、装备制造过程监测具体由分公司、项目部组织，项目管理部每周对公司施工生产情况进行统计汇总，并发布《在建项目周报》。
4.4.7 对法律法规和其他要求遵守情况的监测应按《法律、法规与其他要求管理程序》执行。
4.4.8 事故、事件的监测应按《事故、事故报告、调查和处理管理程序》执行。
4.4.9 对管理方案的监测应按《目标、指标和管理方案控制程序》执行。
4.4.10 安全环保处每年对职能部门、分公司、直属项目部进行HSE绩效考核，并将形成的考核结果报经营计划处。
4.5 监测与测量的纠正
4.5.1 当监测与测量结果与规定的指标发生偏离时，要采取相应的纠正措施、预防措施，具体应按《不符合、纠正措施和预防措施管理程序》执行。
4.5.2 各职能部门、分公司、项目部定期对监测与测量结果进行评价，以验证与法律法规、标准及目标、指标的符合性。
4.6 分公司、项目部负责对本单位健康安全环境特性进行监测与测量，将监测与测量情况上报公司各主管职能处室。
5 相关文件
《危害因素识别与风险评价、控制管理程序》Q/SY-GCJHSE/CX01-D-2009
《法律、法规与合规性评价管理程序》 Q/SY-GCJHSE/CX02-D-2009
《事故、事件报告、调查和处理管理程序》 Q/SY-GCJHSE/CX23-D-2009
《目标、指标和管理方案控制程序》 Q/SY-GCJHSE/CX03-D-2009
《不符合、纠正措施和预防措施管理程序》 Q/SY-GCJHSE/CX22-D-2009
6 报告和记录格式
附录A HSE监督检查表
附录A
（规范性附录）
HSE监督检查表
HSECX/JL21-01
受检单位： 编号：
检查时间

检查地点

检查人员

检查内容：

检查结果：

记录人： 年 月 日
整改情况

验证人 ： 年 月 日
保存部门（单位）： 保存时间：
物业安保培训方案
为规范保安工作，使保安工作系统化/规范化,最终使保安具备满足工作需要的知识和技能，特制定本教学教材大纲。
一、课程设置及内容全部课程分为专业理论知识和技能训练两大科目。
其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。
二．培训的及要求培训目的
1）保安人员培训应以保安理论知识、消防知识、法律常识教学为主，在教学过程中，应要求学员全面熟知保安理论知识及消防专业知识，在工作中的操作与运用，并基本掌握现场保护及处理知识2）职业道德课程的教学应根据不同的岗位元而予以不同的内容，使保安在各自不同的工作岗位上都能养成具有本职业特点的良好职业道德和行为规范）法律常识教学是理论课的主要内容之一，要求所有保安都应熟知国家有关法律、法规，成为懂法、知法、守法的公民，运用法律这一有力武器与违法犯罪分子作斗争。工作入口门卫守护，定点守卫及区域巡逻为主要内容，在日常管理和发生突发事件时能够运用所学的技能保护公司财产以及自身安全。
2、培训要求
1）保安理论培训
通过培训使保安熟知保安工作性质、地位、任务、及工作职责权限，同时全面掌握保安专业知识以及在具体工作中应注意的事项及一般情况处置的原则和方法。
2）消防知识及消防器材的使用
通过培训使保安熟知掌握消防工作的方针任务和意义，熟知各种防火的措施和消防器材设施的操作及使用方法，做到防患于未燃，保护公司财产和员工生命财产的安全。
3) 法律常识及职业道德教育
通过法律常识及职业道德教育，使保安树立法律意识和良好的职业道德观念，能够运用法律知识正确处理工作中发生的各种问题；增强保安人员爱岗敬业、无私奉献更好的为公司服务的精神。
4) 工作技能培训

其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。
二．培训的及要求培训目的
安全生产目标责任书
为了进一步落实安全生产责任制，做到“责、权、利”相结合，根据我公司2015年度安全生产目标的内容，现与财务部签订如下安全生产目标：
一、目标值：
1、全年人身死亡事故为零，重伤事故为零，轻伤人数为零。
2、现金安全保管，不发生盗窃事故。
3、每月足额提取安全生产费用，保障安全生产投入资金的到位。
4、安全培训合格率为100%。
二、本单位安全工作上必须做到以下内容：
1、对本单位的安全生产负直接领导责任，必须模范遵守公司的各项安全管理制度，不发布与公司安全管理制度相抵触的指令，严格履行本人的安全职责，确保安全责任制在本单位全面落实，并全力支持安全工作。
2、保证公司各项安全管理制度和管理办法在本单位内全面实施，并自觉接受公司安全部门的监督和管理。
3、在确保安全的前提下组织生产，始终把安全工作放在首位，当“安全与交货期、质量”发生矛盾时，坚持安全第一的原则。
4、参加生产碰头会时，首先汇报本单位的安全生产情况和安全问题落实情况；在安排本单位生产任务时，必须安排安全工作内容，并写入记录。
5、在公司及政府的安全检查中杜绝各类违章现象。
6、组织本部门积极参加安全检查，做到有检查、有整改，记录全。
7、以身作则，不违章指挥、不违章操作。对发现的各类违章现象负有查禁的责任，同时要予以查处。
8、虚心接受员工提出的问题，杜绝不接受或盲目指挥；
9、发生事故，应立即报告主管领导，按照“四不放过”的原则召开事故分析会，提出整改措施和对责任者的处理意见，并填写事故登记表，严禁隐瞒不报或降低对责任者的处罚标准。
10、必须按规定对单位员工进行培训和新员工上岗教育；
11、严格执行公司安全生产十六项禁令，保证本单位所有人员不违章作业。
三、 安全奖惩：
1、对于全年实现安全目标的按照公司生产现场管理规定和工作说明书进行考核奖励；对于未实现安全目标的按照公司规定进行处罚。
2、每月接受主管领导指派人员对安全生产责任状的落