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流程与标准管理部关键业务流程解析关键业务流程解析引言你们怎么理解公司的标准化？部门的标准化执行的怎么样？公司的标准化是什么？2 江苏百成大达物流有限公司2 04 一线问题收集01 营运流程解析02 6S标准化03 创新项目 目录01 营运流程解析01 营运流程解析仓库异常货物处理大票货物操作单据走货规范内部带货物料管理工牌工服申请货物包装规范每日晨会学习运单填写规范第一章 营运流程解析1.1 每日晨会学习关于每日晨会内容，你学会多少？江苏百成大达物流有限公司5 第一章 营运流程解析第一章 营运流程解析1.2 运单填写规范-DD网字2012第018号运单填写及录单管理规定临临欠欠1、托运人/公司和收货人/公司：姓名、公司必须提供全名，不能填写某先生/小姐、某师傅等职位和性别。2、地址：此栏不得为空，要详细，地址信息：直辖市名称行政区域名称街道/路名(精确到门牌号）。3、填写货物真实品名，不能出现笼统品名，如“配件”等。4、包装类型按实际填写，防止在货物丢失时，找货过程中发现的和实际描述的不同，造成假象产生。5、付款方式：司机接货时必须询问清楚发货人的付款方式，若是临欠，则运单上表明。6、接货时必须让发货人把费用总计填写清楚，避免以后对账时产生误差。（除客户要求司机将货物带回我司称重量方外）。计算费用后部门负责人以短信方式将货物重量体积、费用发送给发货人核对）。备注：运单填写字迹需工整清晰（可辨认）、确保客户个人信息需正确。江苏百成大达物流有限公司6 第一章 营运流程解析第一章 营运流程解析1.3 仓库异常货物-DD网字网字2012第第038号号仓库异常异常货物管理物管理规定定1.判断仓库异常货物类型2.提交仓库异常货物申请工作流3.大区总审批4.运营管理中心审批5.财务审批6.部门经理在盘古系统核销仓库异常货物类型类别1：发货人给出书面弃货证明的货物；类别2:签订理赔协议后，客户不要的货物；类别3：无标签登记时间超过三个月，无人认领的货物；类别4：库存状态超过三个月，客户不予配合处理的货物；满足上述条件任意一条的即为仓库异常货物。仓库库存超过三个月的及无标签的货物均需登记在部门异常货物信息登记表上，并在货物上贴上部门异常货物标签。若仓库异常货物含有未收取的账款，则先走仓库异常货物申请工作流，等货物异常签收后在走坏账申请工作流。江苏百成大达物流有限公司7 第一章 营运流程解析第一章 营运流程解析1.3 仓库异常货物江苏百成大达物流有限公司8 第一章 营运流程解析第一章 营运流程解析仓库异常货物处理标准类别处理类型可处理条件1发货人已给出书面弃货证明的货物弃货证明（以公司名义发货的，必须盖公章）2理赔完毕客户不要的货签订赔偿协议书，系统异常出库3无标签无人认领的货物库存满三个月，部门经理及大区总经理共同出示证明4保价金额10000元以下库存满三个月，部门经理及大区总经理共同出示证明保价金额10000元以上（含10000）库存满六个月，部门经理及大区总经理共同出示证明1.3 仓库异常货物江苏百成大达物流有限公司9 第一章 营运流程解析第一章 营运流程解析1.3仓库异常货物为了避免法律风险，部门经理需对第4类仓库异常货物按以下标准处理收货人发货人客户反馈催货次数保价条件处理要货-7个工作日后未反馈3联系收货人处理不要货要货三日后未反馈3联系发货人处理不要货没明确表示-310000经理将催收货物通知单通过邮寄和传真方式给客户，若客户在最后一次7个工作日内无反馈。按仓库异常货物流程直接处理10000库存满两年后按仓库异常货物流程处理不要货不要货-按仓库异常货物流程直接处理不要货联系不上-310000按仓库异常货物流程直接处理10000库存满两年后直接按流程直接处理江苏百成大达物流有限公司10 第一章 营运流程解析第一章 营运流程解析1.3仓库异常货物仓库异常货物库存满足可处理条件的时间后，部门经理需要通过邮件及传真方式将催收货物通知单给客户，通知客户至少3次以上在规定时间内提货，每次时间间隔不少于7个工作日。江苏百成大达物流有限公司11 第一章 营运流程解析第一章 营运流程解析 大票货物：单票或多票货物体积总和超过15m或者重量超过1.5吨，去往同一目的部门的货物（不论以何种价格收取）。收取大票货物收取大票货物收取大票货物申请走整车收取大票货物提交工作流收取大票货物系统开单选择直发收取大票货物在线通知收取大票货物车辆返回1、在收到货后立即向枢纽邮件备案（并抄送给枢纽后勤主管、外场主管），备案内容必须包含到达货物单号、目的部门、总重量、总体积、货物类型等。2、若走整车业务，则必须提交“整车及转车业务申请”工作流，并上传整车业务申请表。对于未备案发至枢纽的大票货，枢纽不保证时效，且对部门经理罚款100元/次申请：1.4大票货操作流程-DD网字网字2013第第054号大票号大票货物走物走货规范范江苏百成大达物流有限公司12 第一章 营运流程解析第一章 营运流程解析1.4 大票货操作流程自有车司机及外请车跟车人员交接完成后，需向部门车队主管电话备案，部门车队主管需向枢纽总调度OA邮件及电话备案，若枢纽总调度对该车辆有其他安排，则必须按照枢纽总调度安排执行，则该车辆产生的费用计入被服务部门；若无其他安排，则部门车队主管通知该司机直接返回。车辆返回：江苏百成大达物流有限公司13 第一章 营运流程解析第一章 营运流程解析1.4 大票货操作流程 1.自有车辆报销：走“司机过路过桥费用报销申请”工作流。2.外请车辆报销：走“干线车/整车/专车请车费用报销申请”工作流。在“干线车（整车）请车费用报销”界面，必须链接“相关整车业务申请工作流”。车辆费用报销：江苏百成大达物流有限公司14 第一章 营运流程解析第一章 营运流程解析单据贴在货上若确实不能粘贴货物上，需拍照片且说明原因通过OA邮件及电话向流程与标准管理部备案。信封与标签贴在同一面若单据单独做交接，信封未贴在货物上的非签收单单据，系统开单时需当一件货并运单备注“XX”单据未贴在货物上。例如：500纸箱螺丝+1个随货清单，开单件数为501件，不能为500件，运单备注：1随货清单未贴在货物上。备注：1.单票货物中单件货物体积均值超过0.5F（含），件数超过30件，则信封可以单独交接。2.单票货物中单件货物体积均值小于0.5F，件数超过100件，则信封可以单独交接。1.5 单据走货规范-DD网字网字2012第第048号信封包装号信封包装类单据走据走货规范范若单据为签收单，则开单时需勾选“是否回单”选项；非签收单单据，则运单备注“含XX”，如：含随货清单/发票江苏百成大达物流有限公司15 第一章 营运流程解析第一章 营运流程解析1.5 单据走货规范 1到达部门在客户签收后三日内（含当日）必须系统开单进行返回。2派送中心收到所属营业部的签收单返单后，若该签收单返单在下午13:00前到达派送中心，则该派送中心必须当日去营业部转货时带至营业部；若在13:00后到达派送中心，则派送中心必须在次日去营业部中转货物时带至营业部。签收单返回时效江苏百成大达物流有限公司16 第一章 营运流程解析第一章 营运流程解析1.5 单据走货规范 2014年6月30日，400接到客户来电表示6月5日所发至江阴派送中心货物（运单号：）的签收单返单至今一直未收到，故投诉。经了解，该票货物（运单号：）于2014年6月5日发货到江阴派送中心，且此单号在系统中有明显标志 ，6月7日盘古系统已做签收，但是签收单返单直至6月30日未返给发货人。问题：签收单返回时效？江苏百成大达物流有限公司17 第一章 营运流程解析第一章 营运流程解析1.6 货物包装规范-DD网字2012第009号货物包装管理规定品名基本外包装要求陶瓷、玻璃、灯具、洁具、显像管缓冲材料+木架/木箱展柜、门窗表面需有包装覆盖，可选用用麻袋片、纤维编织片、包装膜、塑料膜、绳索等包装材料,外包装需打木架天花板、大理石单件1 m2 的用纸皮密封包装，单件1 m2 的需要打木架可拆卸家具缓冲材料+纸非可拆卸家具、古典艺术家具缓冲材料+木架/木箱“液晶电视”、“液晶显示器”若非出厂原包装，外包装则需打木架不规则软性货物、纺织类货物、长条状货物纤袋（纸/膜）类机械类的货物使用木架，如单纯使用膜，则算裸包装精密仪器必须打全封闭木箱单件0.0015 m3的货物重新加小纤袋或纸箱打包为一件开单走货特别说明:禁止收运裸包装货(不包括但不仅限于轮胎)XXX备注：不规则货物包装不合格属于公司拒收品。各部门发现该类货物可直接上报收货部门拒收品差错；中转部门发现该类货物可不予走货。江苏百成大达物流有限公司18 第一章 营运流程解析第一章 营运流程解析1.7 内部带货-DD网字网字2013第第055号内部号内部带货操作操作规范范哪几类货物可内部带货？1、标签贴错的货物2、夹带货物3、部分拒收的货物4、仓库异常货物 除以上几种客户货物外，其他客户货物一律不许内部带货。客户补发货物严禁内部带货！江苏百成大达物流有限公司19 第一章 营运流程解析第一章 营运流程解析1.7 内部带货-DD网字网字2013第第055号内部号内部带货操作操作规范范2014年7月17号，从金华义乌江东街道营业部发往上海周浦派送中心的一票货，运单号:01198447,品名：工艺品，包装：木架，付款方式：到付含应付款180元。到达周浦派送中心时，员工发现货物有异响，未开箱验货便直接送给客户。收货人验货，发现货物破损，然后拒收。江苏百成大达物流有限公司20 第一章 营运流程解析1、请问上海周浦派送中心应怎样处理该票异常货物？2、金华义乌江东街道营业部对于此票货应怎样与发货人沟通？经与金华义乌江东街道营业部了解，该票货物内含玻璃，且未与发货人说明我司易碎类物品“保丢不不保损”，只要求客户报价。第一章 营运流程解析1.8 物料管理-DD网字网字2013第第066号物料管理号物料管理规定定物料管理责任人1.营运部门物料管理由部门物料管理责任人负责，物料管理责任人由部门负责人指定。物料管理责任人必须为主管级及以上人员，无主管部门由部门经理承担。2.新点开业后1周内，部门经理必须指定一名物料管理责任人。在未提交之前，物料管理第一责任人为部门负责人。3.物料管理责任人申请及时更换，需由部门负责人提交“部门物料盘点数据提交及物料管理责任人申请/变更”工作流。物料分类：江苏百成大达物流有限公司21 第一章 营运流程解析第一章 营运流程解析1.8 物料管理物料申请：营运部门每月物料申请可申请两次。第1次：物料预算是每月15号至20号。营销物料每月15号至18号。第2次：其他任何时间，名片每月月底之前。1、每月10-15号部门物料管理责任人需通过“物料数据提交及物料管理责任人变更/申请”提交非固定资产类物料盘点表，上传附件为“盘点表电子档”及“纸质签字版照片”。2、每月月底前5天部门物料管理责任人需通过“物料数据提交及物料管理责任人变更/申请”提交大件资产盘点表，上传附件为“盘点表电子档”，纸质签字版通过内部带货方式至财务部陈海玲处。物料盘点：注：表格模板OA-OA-流程与标准流程与标准-共享模板共享模板中下载。物料盘点后发现富余，部门物料管理责任人需在第一时间返回给公司。江苏百成大达物流有限公司22 第一章 营运流程解析第一章 营运流程解析剩余数量需盘点1.8 物料管理非固定资产类盘点表盘点部门：盘点日期：序号类别名称单位物料规格使用中数量 剩余数量 总数量 备注1定制品司机接货登记本本70G双胶纸；成品尺寸28.5*21cm，100页/本无需盘点2定制品异常货物登记本本含“部门异常货物登记表”4页无需盘点3定制品陌生来电登记本本70G双胶纸；成品尺寸28.5*21cm，100页/本无需盘点4定制品货物信息登记本本70G双胶纸；成品尺寸14.25x21cm,50页/本无需盘点5定制品服务补救登记本本70G双胶纸；成品尺寸28.5*21cm，30页/本无需盘点6定制品贵重物品登记本本70G双胶纸；成品尺寸28.5*21cm，50页/本无需盘点7定制品现金交接本本70G双胶纸；成品尺寸28.5*21cm，100页/本无需盘点8定制品加油登记本本70G双胶纸；成品尺寸28.5*21cm，100页/本无需盘点9定制品出库登记本本70G双胶纸；成品尺寸28.5*21cm，50页/本无需盘点10定制品出车收车登记本本70G双胶纸；成品尺寸28.5*21cm，50页/本无需盘点11定制品临时租车收条本成品尺寸14.25x21cm，50份/本无需盘点18定制品报销单本无无需盘点19定制品运输协议本50张/本无需盘点20定制品信封个7号信封（229*162MM）无需盘点21定制品收条本70G双胶纸；成品尺寸14.25x21cm，100页/本无需盘点22定制品凭证本成品尺寸14.25x21cm，50份/本无需盘点23定制品挂签个250D封条 100个包无需盘点24定制品推拉牌套10cm*10cm（推拉）一套25定制品到达区标示牌块41cm*30cm盘点表填写江苏百成大达物流有限公司23 第一章 营运流程解析第一章 营运流程解析1.8 物料管理盘点表填写大件资产盘点表盘点部门：盘点部门：盘点日期：盘点日期：序号名称单位配置数量盘点数量 差异数量 使用情况 数量差异原因备注1机动叉车辆2手动升降叉车辆3洗地机台4立式空调台5挂式空调台6地磅个7电脑主机台8显示器台9对讲机台10手动叉车辆填写说明：1.1.使用情况填写标准：不适用、不常用、经常用使用情况填写标准：不适用、不常用、经常用2.差异原因填写标准：异动、丢失、损坏、其他原因。（1）填写异动，需在备注里填写该物料异动工作流。异动含物料返还给公司。（2）填写丢失、损坏及其他原因，需在备注里填写该物料差异相应原因，损坏要备注损坏数量。3.第一次盘点物料时可不填公司配置数量。4.表格中未列出的大件资产由盘点人手写至该表中。富余固定资产物料返回操作规范营运部门每月月底前按照大件资产盘点表盘点1次，并将部门闲置的固定资产类物料及非易耗类物料数量超过部门需求，部门物料管理责任人需在盘点后5个工作日内通过内部带货返回采购中心。江苏百成大达物流有限公司24 第一章 营运流程解析第一章 营运流程解析1.8 物料管理调出部门填写固定资产调拨单，并签名确认调入部门“物料异动”工作流及固定资产都到达调入部门，确认无误后，在固定资产调拨单上签名确认采购中心财务部传真传真传真传真提交1、各部门之间固定资产类物料调动【除车辆(含机动叉车)】，部门物料管理责任人必须提交“物料异动”工作流；若车辆（机动叉车）异动，物料管理责任人需提交“车辆内部调配工作流”，并上传附件车辆异动备案表。2、网络管理中心审批工作流后，3个工作日内，必须将该固定资产类物料通过内部带货的方式异动至需求部门。若为车辆（含机动叉车）类物料，调出部门提交工作流后6个工作日内，调入部门必须安排人员到调出部门提车。固定资产物料异动操作规范江苏百成大达物流有限公司25 第一章 营运流程解析第一章 营运流程解析1.8 物料管理-DD网字网字2013第第052号号固定固定资产、物料、物料损坏、坏、丢失、失、赔偿管理管理规定定资产维修、报废处理流程部门固定资产、物料损坏或丢失的，一经发现部门经理必须在3日内通过OA系统起草资产维修、丢失、报废工作流，并写明事情经过及相应的物料照片及相应的责任人。部门物料丢失后必须走部门物料丢失后必须走资产维修丢失报废资产维修丢失报废工作流工作流江苏百成大达物流有限公司26 第一章 营运流程解析第一章 营运流程解析1.8 物料管理1日常营运损耗及报废：（1）因公司日常营运，造成的固定资产自然损耗，需要进行维修的物品产生的维修费用由部门承担。（2）因物料使用达到自然报废，由部门承担。2操作不当损耗/资产丢失：（1）因员工个人操作不当造成固定资产损耗或者固定资产丢失，能确定责任人（由部门经理负责鉴定责任人）的由责任人承担全部损失，每月从责任人工资中扣除。（2）因员工个人操作不当造成固定资产损耗或者固定资产丢失，不能确定责任人的部门经理承担全部损失的20%（最低50元，最高不超过500元），剩余的部分从部门奖金中扣取，如果部门无奖金的依次顺延至有奖金的月份一次性扣除。资产维修、报废损失费用划分江苏百成大达物流有限公司27 第一章 营运流程解析第一章 营运流程解析1.9 工服工牌申请-DD网字网字2013第第067号工服、工牌申号工服、工牌申领及使用管理及使用管理规定定1.工服使用周期为一年，一年后工服归员工本人所有。2.在使用周期内，如因个人原因，造成工服丢失、失窃或未到期破损，公司须按要求及时换发相应岗位的新工服，换发新工服的制作费用由员工本人全额补缴。3.如需更换型号退换，工服必须完好，不影响二次发放，否则不予更换。4.员工离职时，工服归员工本人所有，同时对所领用的工服按以下相关规定收取费用（从离职当月工资内扣除），此工作由人事管理部督促完成。扣款明细：（1）工服下发未满半年的离职者，收取工服成本的80%费用；（2）工服下发半年以上一年以下的离职者，收取工服成本的60%费用；（3）工服下发满一年以上的离职者，不收取任何工服费用。江苏百成大达物流有限公司28 第一章 营运流程解析第一章 营运流程解析1.9 工服工牌申请 1、在OA流程与标准共享模板中下载【物料管理】工牌制作模板。2、收集部门需办工牌的人员信息（工号、姓名、部门、职位及电子档照片），其中确保职位正确。类别单价明细套装一150元/套1衣60，1裤子40，1内胆50元 套装二65元/套1T恤35元，1裤30元套装三80元/套1衬衫50元，1裤30元套装四200元/套1件棉外套170，1裤30元套装五60元/套1背心60元工牌10元/个10元/个相应计费标准工牌制作江苏百成大达物流有限公司29 第一章 营运流程解析04 一线问题收集01 营运流程解析02 6S标准化03 创新项目 目录02 6S标准化02 6S标准化个人形象办公室/会议室标准化营业厅墙面标准化营业厅桌面标准化营业厅地面标准化经营部部门 6S 6S 标准化活准化活动第二章 6S标准化1.营运部门：(1）经营大区总上班期间必须着正装。(2）经营大区总级以下人员（包括区域高级经理）上班期间必须穿工服，要求同时穿工裤及上衣。(3）网络运作中心人员（包括运作主任）上班期间必须穿工服（包括枢纽、转运中心），要求同时穿工裤及上衣。2.职能部门：(1）职能总监级及以上人员上班期间必须着正装。(2）职能总监级以下人员除周六、周日外必须穿工服（要求上衣穿工服、裤子穿正装裤）。3.其他要求：(1）讲师培训期间要求穿正装，戴工牌。(2）培训期间所有学员必须穿工服、戴工牌。(3）职能人员出差期间要求穿正装、戴工牌。注:除搬运工及搬运工组长外，所有员工上班期间必须佩戴工牌。2.1 个人形象-DD网字网字2013第第067号工服、工牌申号工服、工牌申领及使用管理及使用管理规定定江苏百成大达物流有限公司32 第二章 6S标准化第二章 6S标准化6S 6S 执行要求1、部门区域6S执行职责经营部门6S区域分为：营业厅、办公室/会议室、外场/营业厅前、卫生间、对应的每个区域含有（每日必做6S、每周必做6S、每月必做6S）。2、任务分工部门经理每月3日前制定当月周一至周日6S标准化职责表，此模板表在OA共享模板中下载。2.2 经营部门 6S 6S 标准化活动江苏百成大达物流有限公司33 第二章 6S标准化第二章 6S标准化2.2 经营部门 6S 6S 标准化活动1、部门自检（1）部门负责人必须每周一、周三、周五根据经营部门标准化自检表检查部门标准化执行情况。（2）检查结束后，将检查发现的问题填写在该表中，并要求对应的6S区域负责人在规定时间内整改。（3）部门负责人和当日6S执行人在检查表上签名确认。（4）将检查表单独保存，必须保存三个月以上。2、督导检查大区总、职能人员到一线部门现场检查。若职能人员到一线部门出差，须对营运部门现场6S进行检查，出差结束后需将检查表反馈给流程与标准管理部。（1）抽查6S执行情况（2）检查部门负责人是否每周自检（检查经营部门标准化督导表记录）。6S 6S 督导方式江苏百成大达物流有限公司34 第二章 6S标准化第二章 6S标准化2.3 办公室/会议室标准化江苏百成大达物流有限公司35 第二章 6S标准化第二章 6S标准化2.4 营业厅墙面标准化江苏百成大达物流有限公司36 第二章 6S标准化第二章 6S标准化2.5 营业厅桌面标准化江苏百成大达物流有限公司37 第二章 6S标准化第二章 6S标准化2.5 营业厅桌面标准化江苏百成大达物流有限公司38 第二章 6S标准化第二章 6S标准化2.6 营业厅地面标准化江苏百成大达物流有限公司39 第二章 6S标准化04 一线问题收集01 营运流程解析02 6S标准化03 创新项目 目录03 创新项目第一章 营运流程解析3.1 创新项目-DD网字网字2013第第017号号创新新项目申目申报管理管理规范范创新项目申报流程1、通过OA起草创新申报工作流进行申请，没有OA账号（外场员工）的员工通过部门其他员工OA代申请。也可以几个人同时合作申报一个创新项目。2、提交工作流时必须上传【创新管理】创新申请表，此模板表可在“OA门户流程与标准共享模板”中下载。3、一个创新项目对应一个工作流，多个创新项目走一个工作流按一个创新项目奖励。如创新方案前期已有申报，则一律退回。为降低上报重复率，申报之前可在“OA门户流程与标准创新展示”中进行查看是否已有相同创新项目。需要公司推广或有重大影响的创新方案，则此方案必须经过创新评审小组讨论审议。（评审小组人员构成为总经理、副总经理、涉及创新项目领域的分管负责人）。创新项目审批江苏百成大达物流有限公司41 第三章 创新项目第一章 营运流程解析3.1 创新项目创新项目评比及奖励创新项目通过审批并在本部门实施的评为一星级，创新项目跨部门实施的评为二星级，在全公司推广实施的创新项目评为三星级。流程与标准管理部将半年的创新项目按创新性、完整性、可行性、效果/效益四项指标进行初步的评估、整理，并将优秀创新项目推荐至评审委员会评审，（评审委员会成员：总经理、副总经理、涉及创新项目领域的分管负责人）最后评审委员会评选出创新方案一等奖，创新方案二等奖，创新方案三等奖。奖励方式：（各奖项获奖人数为一名）:创新方案一等奖：1000元+荣誉证书创新方案二等奖：800元+荣誉证书创新方案三等奖：500元+荣誉证书江苏百成大达物流有限公司42 第三章 创新项目04 一线问题收集01 营运流程解析02 6S标准化03 创新项目 目录04 一线问题收集一线问题收集江苏百成大达物流有限公司44 第四章 一线问题收集*感谢大家的阅读*回顾不是目的，未来才是方向！回顾不是目的，未来才是方向！我们需要清醒地认识所面临的挑我们需要清醒地认识所面临的挑战和困难，清醒地认识存在的差战和困难，清醒地认识存在的差距和不足，进一步增强紧迫意识。距和不足，进一步增强紧迫意识。此课件下载可自行编辑修改，供参考！感谢您的支持，我们努力做得更好！