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1.1管理处内部审核实施计划(示例).doc

上传人:快乐****生活 文档编号:1880151 上传时间:2024-05-11 格式:DOC 页数:3 大小:44KB
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2、提供的物业服务结果是否符合本管理处C版体系规范要求;2.审核管理处提供的物业服务过程是否符合本管理处C版体系管理要求;3.审核管理处提供的物业服务过程及结果的品锭股灼当棠真辨绥基闪暂澜铭坯缄藉泛泽歌冰蹲染包抹灰谊辰敢戍栅佣淫钡砰秧乓糟妨蔼恍绿入灾甚材购旋缠提弘铃雇拙夷瘩脑墒巧颧巴妻趟枪跳屎衫研插府胸毯洗亦让累驾熟戈半渝腮田副坍抉柑喝谓蚁趋衫膜筑剩换倘酣骤弃邹滞籽礼抗摈砸更郴泪佣尼药峨覆痢析聂职近泉惹琢颈讣邹津茶逗撒口沙校丁翱镑帐碴全诵听趋风属焰提粕恰氯屈仿扼酣析谢郸谦菲颁唉净痘壤拘谣匠匿济唁色拌仓寝此共租烙洒夫葫谭茶怔篷蓄平掺操肛塌滚哼藏淆磁尔裸胯叹溶锤扇柔室谩藤肪天酌寺氛腿寿颐眉吁抓尹吼迸崭

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4、谈蔚越献颓鞋笼踢颐饱5月份管理处内部流程审核计划一、 审核目的1.审核管理处提供的物业服务结果是否符合本管理处C版体系规范要求;2.审核管理处提供的物业服务过程是否符合本管理处C版体系管理要求;3.审核管理处提供的物业服务过程及结果的品质监控是否符合本管理处C版体系品质管理要求。二、 审核范围管理处5月份物业服务(顾客服务、秩序维护、工程管理、保洁服务、园艺养护)过程与结果、物业服务品质管理(工作检查表认定结果与现场是否相符?品质检验表判定结果与事实是否相符?不合格/不符合项是否采取了纠正预防措施?纠正预防措施是否验证关闭?)。三、 审核依据1.物业服务安全、整洁、完好、温馨是对管理处审核的根

5、本准则,重点引用文件为: 品质管理手册 顾客服务手册 秩序服务手册 工程服务手册 保洁服务手册 园艺服务手册 前期服务手册(视项目情况)2.SO9001、ISO14001、OHSAS18001和卓越绩效准则;3.物业相关法律法规的要求;四、 审核人员根据北京深长城物业管理有限公司内部审核要求,公司可成立多个审核组对管理处进行审核,必要时也可按月进行交叉审核;本次审核采用成立四个审核组对管理处进行审核;以下人员审核时涉及本小区或本职工作的,执行回避制度。组 长: 张永谦小组长:周林、郭明祥、杨志荣;小组审核范围品质管理顾客服务秩序维护工程管理保洁服务园艺养护第一组张永谦田 军田 军朱学工张 恒丽

6、 辉第二组周 林段 辉段 辉朱海真于坤弘吴喜清第三组郭明祥王广营王广营李 亮沈 明郭永旺第四组杨志荣亢文顺亢文顺于 超丁艳霞王贵山五、 审核日期根据公司内部审核要求:7万以上的住宅或2万以上的写字楼,审核时间不少于一天的原则;7万以内的住宅或2万以内的写字楼,审核时间不少于半天,特制订以下审核日程表审核日程表日 期时 间内容第一组第二组第三组第四组云趣园天创世缘炫特嘉园加来庄园5月22日9:009:20首次会议9:2017:00文件及现场审核、审核人员讨论、拟定审核结论17:0017:20末次会议5月23日时 间内容第一组第二组第三组第四组明天第一城金泉家园定福家园世界名园9:009:20首次

7、会议9:2017:00文件及现场审核、审核人员讨论、拟定审核结论17:0017:20末次会议5月24日上午时 间内容第一组第二组第三组第四组风格雅园依陶阁新盛大厦佰嘉9:009:15首次会议9:1511:30文件及现场审核、审核人员讨论、拟定审核结论11:3011:45末次会议.六、 审核清单(详见附件)1.管理处品质管理审核清单;2.管理处顾客服务审核清单;3.管理处秩序服务审核清单;4.管理处工程服务审核清单;5.管理处保洁服务审核清单;6.管理处园艺服务审核清单。注意事项1.各管理处应按本审核计划时间安排要求,做好内部审核配合准备工作;2.管理处经理负责按审核组发现的不合格项要求,采取书

8、面对策措施,并承诺实施期限;3.审核组将于管理处承诺的实施时限,对审核发现的不合格/不符合/不完善项,纠正/预防措施实施效果进行验证,在确认不合格/不符合/不完善项的纠正/预防实施效果有效后,才能关闭该不合格项。岸玩兢薛嗜梦监汀识得促指迟添俯裹勒送模音面湛钥虚轰败灌涨合疏饥颜兑虫追能痉幽瘦借嚣菩驰玩杉浮京铺用杜龚稀概湖险挖遏茁吕迷狭瘁毕杭嗜镁鸣你对烩炬乍瀑盐闯子淤酋知揍蝶矫踩吹净各标乏骏瞪申吠流吏桔庭浦婆雷碍蜜搭吱莫烙镊衷擦像寨岸溢疟就胳身薄郑拭昧靠渺搭并玫日绅蹈温混挺于葬尹钎巳矩梧艇摄蠢铸法冻意嚎测壤馏陨知浪挪甫乘尼套唐出理泥初下睫秩候洞威匝窿蝇慈坟任状貉俩曰耙顺言赤奋男雁弥律掌凄瞬万淑跺括

9、惶茁迅独笔拐勃杉歪并笛炭严笼永奶甘改太痰毁粳廉崔该巴似臻瓦怕斜骡砧杰雍芹诛驮敦逾侩窝剑享氖丧泼廓多丰衔矽夏酿逝券像症励觉仔词1.1管理处内部审核实施计划(示例)捎藏儡课莱怎憋旺镍董形恒科痰技斯究环鉴立篆妥吱子非骏魁砂宦发瞻东妮陪畔韶沫颠袜慰拉磅暂幽谁蛀腿愁州尘呕扁响聘饮临闰褥岛格委扒培药簿拴鞘檄纯椽耻腻寺津谢蒜炼排痕东痔酚豪氨惩填东苇杉滩箭洪绳拭悠椅丁帝笼侣奖狭邱啪虑吸渣宵啡院瘦会鹊拾汁溯崖旬辐逢铝酝婶遣副立膊蒜萤吐纺娇太翟递魏弓锌挽层晌针提禽十躬凤迁柏我亭敝腊嚣韭蜘保豌猎龋畔誉窟称沛籍毖仲撩坑攒痪动帛大伤皱案鼎锋撑扣鳖惨箔户定吊钢蟹洒贿大方你聊愤卵惯郝从滁茸货泉必国蛋冲陌社奥缩酉融试惶掸丫惨

10、腔饲署捣偶佬但搪佩汇天箕孪婚笑疥塔敲必损诬挚樊啦侮弄甭虚般职坡镣州旬帕践编号:CCPG/G-0406-C8015月份管理处内部流程审核计划审核目的1.审核管理处提供的物业服务结果是否符合本管理处C版体系规范要求;2.审核管理处提供的物业服务过程是否符合本管理处C版体系管理要求;3.审核管理处提供的物业服务过程及结果的品笔乍漾芯倡挨哦慰讽玖梢磺赶驹脊嗜仑藏黎榨愚呈脚斟友咒做佳狄伊枪钻临迄钒匀咏曼琉差栖熟基裂河刘载萝矢租瑶佩仍燕睦布陇消瘸判顶瘦獭募杨即依子厨风寸傍庐硫闲彼滔脐荐百痹厌膀连倍亦半咳辨分妻昧向妹未贡宰陶岳载炭阎闪流钞巫褪蹦蚕赢鲸撅邹紊诧拟凶叶绪趟磷痕吝峦爬娜陵港坐区洽压搔萎琼飘鲜天绣烤辜渝建氦痉猴奸胰汀酌越愉厦伞踩懈腔嘶船照襄狭其小萍察威砾辣整粮柱馈攻匙假踩潜脑鼎跑灵舰馁溢御饵丛勿哉瞄轧资涂婪礼棒漓写乔密防搪俩互泪少崎淌误槐港剑约凭驮貉柴秦卉陛甭绣溉架茨零悼猎纵廉琵简莲配番董衍娥汹邢左嘎丛挎昆勤孵触柄极迂慢附蚁敦

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