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OLO-QP-05管理评审控制程序.doc

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5、报告。33 人事行政部负责编制年度管理评审计划,报管理者代表审核、总经理批准。34 公司相关部门、工厂、大店负责准备并提供本部门管理评审的汇报(输入)资料,负责管理评审提出的改进措施的实施。35 人事行政部负责管理评审改进措施的跟踪、验证,并保存其记录。4 工作程序41 公司每年至少进行一次管理评审,时间间隔不超过12个月,可结合质量环境体系内审的结果进行,也可根据需要安排。当出现下列情况之一时可增加管理评审频次:411 公司组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时;412 发生重大质量、环境事故或顾客(相关方)有严重投诉或投诉连续发生时;413 当法律法规、标准及其他要求有变化时;414

6、当环境因素及重大环境因素变化时;415 即将进行第二、第三方审核前。42 人事行政部于每次管理评审前15天编制管理评审实施计划,报管理者代表审核、总经理批准。管理评审计划主要内容包括:421 评审时间、参加评审的部门(人员);422 评审目的、评审范围及评审重点;423 评审准则/依据、评审内容。43 管理评审输入431管理评审输入应包括以下方面有关的当前的业绩和改进的机会:a. 审核的结果,包括内部和外部质量环境管理体系审核的结果;b. 顾客(相关方)的反馈,包括顾客满意程度的测量结果及与顾客(相关方)沟通反馈的信息、抱怨、投诉等;c. 质量环境目标、指标及管理方案实现程度的信息;d .相关

7、质量环境法律法规符合性及其评价的信息; e. 过程的业绩、环境绩效和产品的符合性及改进需求;f. 预防和纠正措施的实施状况,包括对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的监控结果;g. 以往管理评审跟踪措施的实施及其有效性;h. 其他影响质量、环境管理体系的变化的信息,包括内部组织机构调整,法律法规的变化,新产品、新技术、新工艺、新设备的开发和应用,引起环境因素的变化,以及方针、目标的调整;i. 持续改进的建议。432 管理评审前15天,人事行政部负责提交本次管理评审计划,由管理者代表审核、总经理批准,下达各职能部门、工厂、大店。433 各职能部门负责按管理评审实施计

8、划的要求,组织本部门管理评审会议的书面汇报资料。434 人事行政部负责按管理评实施审计划要求,组织各部门、工厂、大店评审汇报资料的收集,准备必要的文件。44 管理评审会议441 总经理主持管理评审会议;公司高层领导和各部门、工厂、大店负责人参加会议;全体内审员列席会议。442 各部门、分厂负责人向会议报告相应的管理评审输入信息;443 管理者代表汇报体系运行情况及改进方案的要求和建议;444 总经理组织与会者对评审输入进行讨论评价,对于存在或潜在的不合格提出改进措施,确定责任部门和整改时间;445 总经理根据评审情况做出评审结论。446 人事行政部负责做好管理评审会议记录。45 管理评审输出4

9、51 管理评审的输出应包括以下方面:a. 公司质量、环境管理体系适宜性、充分性和有效性的评价;b. 质量环境管理体系及其过程的改进,包括对质量环境方针、目标(指标)、组织结构、过程控制、运行控制、管理方案等方面的评价;c. 与顾客要求有关的产品的改进,对现有产品和环境表现符合性的评价;d. 资源需求等。452 会议结束后,人事行政部根据管理评审输出的要求进行总结,编写管理评审报告,经管理者代表审核,总经理批准后,发至相应部门,并监督执行。453 本次管理评审的输出可以作为下次管理评审的输入。46 改进措施的实施和跟踪验证461人事行政部根据纠正和预防措施控制程序的规定,对管理评审提出的改进措施

10、,发出纠正/预防措施处理单,由责任部门在原因分析的基础上制订纠正/预防措施,并组织实施。462 人事行政部负责对纠正和预防措施的实施效果进行跟踪验证。47 如果管理评审结果引起文件更改,执行文件控制程序。48 管理评审产生的相关记录应由人事行政部按记录控制程序保存。5 相关文件51 纠正和预防措施控制程序 OLO/QP1852 文件控制程序 OLO/QP0153 记录控制程序 OLO/QP026记录61 管理评审实施计划 OLO/JL5600162 各部门管理评审汇报资料 OLO/JL5600263 管理评审报告 OLO/JL56003鹰截遗绎新逞腮腻睫勋鸯短吴脑屡聪熬俗拦凌王率务丘魔詹埋烯域

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