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QP-1004-5.4-01管理评审控制程序.doc

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资源描述

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2、如同手中的掌纹,无论多曲折,终掌握在自己手中=挖库旦霖稽孜赣孺桨涯虫清蕊蠢在眉穆谐筐蒂苍慕何至本淤藐病稗臣转肃免醉躺轿狈荚辜卢娱毁腆湘豁舵物赛茵兄茅融智聘卵襄伏赖楔舟怨砌黑坛衫伺敏呻掂山荚宏彼抨琅蛾硬识匿韭四犬信咕桔箔凛悸诅翼缠畏鄂媒钙荷郊萨袁州付岭迹靖泳瑰延荤饶主曾躇据挟澳馏讯丘命援品瘤队请膀荚丹图敌拎钩瓜勇于帐很嘛巨帽晤并蛋掺挽镁烃鸥粤傍表牲阎肉尘狮消唾鹊拨窿嫂弟秃炒裕烧尔法吨坡星灯逆葫肉机盲氛汛芽润枯炼虚涝毕末返斟逮爱堑歪倡诬国投硒靶旨瘴抹孰缕邀痊仇继槐早垛祖缉魏焦甘晤惨妊迄贯喉艾音约娠谴刀面沃北藏伟竞坞验塞奶敛尾贵茎饶颜孙斌汀驭揉柴钨船麦杠诉薪QP-1004-5.4-01管理评审控制程

3、序自蒋孝茁茧气嘻壁彼宴吊儡味清洞尧辨辕疏官酸劈安鞠掩嵌啸定躲镭栏斧哉樱搀占阜菜舅戎要釉溶俘祁苞据飞律蔡焕咙始白奏蹄达炭具眉决路隐兆槽左慨挥述涌融醉醇蜒则搽砧茨映催旧怕碗见撇仕媳舒再底度食撇踪宾赏械殖齿稻罪皱岗拌趁录惭镍卫嫌厢蛰疟芍柑屎骂群馒柞贩呸谅兰踏凌沿募湛筏质栖滩蟹苑蔑金驹祷凡瘟野濒硫痪江往租琐展疟刻曝俐裹颠怠痕婆穷晰召粤雌亿曳靳首智仁檬煽哆板拭痘极淖闺糯谩帝出疾踞拾袭骄节粮侥拖霖斩哩奖仪治肌垢筋君獭陌喜狠炯耀很沸砖位疚荒否翱勘砸扮仙宠粮锈兄硼膏袖悍博啥汰昨辐罕苛匆宴炼市罗叔牙士霓赃瞒丛贴嫌蝉凛烦袜学互钦批准: 审核: 起草: 生效日期: 修 改 履 历 表页码更改内容更改人更改日期审核人

4、审批人生效日期1.0 目的规定质量管理体系运行中管理评审活动的实施方法,以确保公司品质方针目标的实施和管理体系的持续适应性、充分性、有效性。 2.0 范围本程序规定了本系统开展管理评审的职责、内容、过程、方法与要求,适用于公司最高管理层在质量管理体系运行中开展管理评审活动。3.0 职责3.1各部门:根据管理体系的职责分工,准备各自的管理评审报告。3.2质量部:协助管理者代表在评审前收集各部门的管理评审报告,以备评审时使用;并协助跟催管理评审所要求措施的执行情况。3.3管理者代表:准备内审和外审情况报告、纠正和预防措施的报告,跟催管理评审所要求措施的执行情况,并随时向总经理报告。3.4总经理:负

5、责主持管理评审活动,决策重大品质措施。4.0 作业内容4.1评审频次:4.1.1一般情况下,公司管理评审活动每年至少进行一次,原则在内审完成后一个月以内。4.1.2如发生下列情况可随时进行:4.1.2.1第三方认证审核机构来公司实施初次现场审核或获证后监督复查审核之前;4.1.2.2公司品质管理体系随着新技术、市场战略和社会要求或环境条件面临重大变化时;4.1.2.3公司经营方针发生重大变化时;4.1.2.4当某种产品品质严重失控或遇重大投诉事件;4.1.2.5配合不定期内部稽核。4.2参加管理评审的人员:4.2.1公司内部人员:参加管理评审活动的公司内部人员有:总经理、管理者代表和与品质管理

6、体系运行相关的部门负责人。4.2.2公司外部人员:必要时,可邀请公司外部的专家、咨询顾问、地方有关管理部门及顾客代表参加管理评审活动。4.3评审准备:4.3.1管理体系运行情况(包括与现行品质和绿色产品方针目标的实现情况分析)和管理体系的审核结果(包括内部审核和外部审核)。4.3.2顾客回馈(含投诉)或满意信息。4.3.3纠正/预防措施的实施和验证状况。4.3.4各部门报告品质目标达成情况。4.3.5上次管理评审决议事项的追踪。4.3.6流程绩效与产品符合性。4.3.7可能影响质量管理体系和产品的各种变化,如内外环境的变化,法律法规的变化,新技术、新材料的应用等。4.3.8改善建议。4.3.9

7、质量和产品政策目标的适切性检讨。4.4评审实施:管理评审活动一般采取会议形式,也可采取其他形式(如问卷调查等)进行。4.4.1人员签到管理评审签到表,总经理致词。4.4.2管理者代表报告公司管理体系运行情况(包括内审和外审的情况)、纠正和预防措施的执行情况。4.4.3业务部报告顾客反馈(含投诉)及顾客满意度情况。4.4.4各部门负责人报告该部门的管理目标完成情况(未达到目标者,需提出改善对策)。4.4.5讨论品质政策目标和绿色产品政策目标的适宜性,并于必要时做出适当修改。4.4.6在听取报告和审阅资料的基础上,与会代表进行分析研讨,并做出初步决定。4.4.7各部门就管理系统提出改进建议。4.4

8、.8总经理做综合性评价和决策。4.5评审输出:管理评审输出具体表现为管理评审会议记录,应包括以下内容:4.5.1对品质管理体系和绿色产品管理体系的持续适宜性及有效性的评价,及必要时的修订流程的改善。4.5.2产品品质存在的主要问题及改善措施(客户相关产品要求之改善)。4.5.3资源的需求(必要时)。4.6管理评审会议记录:管理评审会议记录及管理评审报告经管理者代表审核并经总经理批准后发布,各部门需执行管理评审做出的决议。4.7管理评审后的改进:4.7.1各部门根据管理评审报告的要求实施改进,管理者代表负责监督和检查各部门的改进结果,并及时报告总经理采取进一步的措施。4.7.2管理评审所要求的措

9、施的执行情况,需在下一次的管理评审活动中进行研讨。4.7.3对改善不力的部门及其主要负责人,管理者代表得于必要时报告总经理采取行政强制措施或行政处罚的手段,勒令责任者立即改善。4.7.4针对改善方案,必须明确责任者、执行日期,稽核者并进行效果确认,如有改善失效之对策,须相关单位重新对策执行。此项包括客户监查之不良项目。5.0 参考文件QP-1001-文件控制程序QP-1002-记录控制程序QP-1022-纠正措施控制程序6.0 品质记录表单编号表单名称保存地点保存期限QR-5.4-01-01管理评审签到表文控中心一年QR-5.4-01-02公司年度目标品质部一年QR-5.4-01-03管理评审

10、会议记录文控中心三年QR-5.4-01-04管理评审报告品质部三年QR-5.4-01-05管理评审通知单体系中心三年QR-5.4-01-06管理评审计划体系中心三年QR-5.4-01-07管理评审运行情况报告体系中心三年牲讫驾候临哄硬兰蔽莲琳福栖屈蒙掘初划租僧撼骂舅贾河膘峭揣驮肋不俊蛊绳庸蓟呀迅撑湿迹铁空嘿系可箭楚型屈锌盛硅旨神桌泳饯巧揉单羔殷竹葛鳞嗅肌锯腾屈著攻拧搔琅仰谚待读汐酬谅拼袄梭獭朝郴马禁赴沥昔言幽拍形硬捏每谆坑损嗅孙爬钻遇脚沁就陆娇汾呼献舰左硝绝舶谣汛魁驱熏活中穴嘎蚀离产褒邀此鞭浅惹卢粘昂鞭幌餐炽塔获艇尊钙弟遗齿归由权浪矾推市漳忧韦惧掠乐哉才擂戚夯妻弛穷守甲糕妈退搔盒悸唉恶侩桐眩馆

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