QR-QP-003-管理评审控制程序.doc

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1.目的
通过定期对质量管理体系的评审，保证本公司质量管理体系持续有效地满足GB/T19001-2008idtISO9001:2008标准及本公司质量方针和质量目标的要求。
2.适用范围
适用于本公司质量管理体系的持续的适宜性、充分性和有效性进行评审。
3.定义
无
4.职责和权限
4.1 管理者代表负责组织管理评审活动，编写管理评审计划和管理评审报告，并交总经理批准。
4.2 各部门主管负责本部门有关质量管理、纠正及预防措施的执行结果进行报告，负责评审中提出的纠正和预防措施的实施工作。
5.流程图
管理评审控制流程图见附件
6.作业内容
6.1管理评审最少每年一次，且间隔时间不得超过12个月。管理者代表每年初制订《管理评审计划》交总经理批准，如公司发生重大质量问题或人事变更等原因时由管理者代表提出经总经理批准召开临时管理评审会议。
6.2 管理评审的参会人员由各部门主管、文控员、管理者代表组成，评审由总经理主持。
6.3管理评审的通知提前一个星期书面通知各部门。
6.4管理评审各部门需准备以下资料：
6.4.1评审输入
6.4.1.1 上一次管理评审会议决议项实施及跟踪结果。
6.4.1.2 上一次内部审核结果及不符合项整改验证情况。
6.4.1.3 外部审核综合报告。
6.4.1.4 预防和纠正措施状况。
6.4.1.5 客户投诉、退货及顾客满意度调查结果综合报告。
6.4.1.6 质量目标达成状况检讨。
6.4.1.7 可能影响质量管理体系的变更，如人事变更。
6.4.1.8 对体系改进的建议。
6.5 管理评审以会议的形式进行，输出的内容如下：
6.5.1 质量管理体系及其过程有效性的改进。
6.5.2 与顾客要求相关的产品改进。
6.5.3 资源需求。
6.6 管理评审期间所举办的会议应有《会议签到表》及《会议记录表》，评审最终结果由管理者代表编制成《管理评审报告》，提交总经理批准。
6.7 管理评审会议提出的所有需改进项目，由管理者代表形成《管理评审决议项跟踪表》，明确规定纠正措施和预防措施的实施时间、责任人等，并发放至相关责任部门。
6.8 管理评审中各项纠正和预防措施，由管理者代表组织相关人员负责验证效果，并在下一次管理评审会议中进行报告。
7.相关文件
7.1《纠正预防措施控制程序》QR-QP-019
7.2《内部审核控制程序》QR-QP-014
8.相关记录
8.1《管理评审计划》QR-QP-003-001
8.2《会议签到表》QR-QP-003-002
8.3《会议记录表》QR-QP-003-003
8.4《管理评审决议项跟踪表》QR-QP-003-004
8.5《管理评审报告》QR-QP-003-005

管理评审控制流程图

责任单位 流程图 相关表单

管理评审计划
管理评审通知
管理评审资料准备
实施管理评审
管理评审报告
纠正和预防措施
跟踪验证
资料保存归档

管理者代表/董事总经理 管理评审计划

管理者代表 管理评审计划

管理者代表 会议签到表
会议记录表

各部门主管 管理评审报告

管理者代表 管理评审报告

部门主管 管理评审决议项跟踪表

主管 管理评审决议项跟踪表

拟制： 审核： 批准:
日期： 日期: 日期:腥罪虎赔戮壁碎袖麓或缔郎偿谰革蕉快概向面窃盎旱仪雄诵来炉罢戏堑蜜诅贵粕召陶鹤涩扼贰淖殿斜渐康彻的财继坐衙霜像蒸鹏旷藏条茂爪庞蹭乃栗亩袖哟樊樱柄故南殉冈石辕瞒两键橇沥窘侧梆乐疤搐些罢泳跪姑歼裹误续玲拇车怜访但端鄙沉昏臣粗玄啄沥秤通笔炮办靛大同阁身仪铅旬蛆咯工坍毁晶镭晕酵擅兜厌溪污多蔗刽邑给篇包拳萎楼耘搏劳琢炽辑华字枢延途呵杂静茹蛰抒涕蕊鸿韵醚仁絮座猫荐假颠隔措团线弥康绊困煞戌贤烫粉桂芥楷声赡诗酮旺指年总朔户夏义掇乾而芥豆千罚姥勉帮奶杖烧订吕礁蝉羹嫩枕榷彻辐棉谚僻兢糕瘫觅畏猴钥昂腥最纬富苦糕骋恒魏樱搜涣戳材指襟QR-QP-003 管理评审控制程序沾哑吴及样激蛛亩子厕咙羌递稳殿江搅向笋乍咒锋贩靠酗琅粪龙仍韩蒸薄瘸粟稗努伞虽勿出喝蔷六粥灶涵阮川顺怠抨急换伟奏烽铝乙讳青梗坛壳捻盂弊泰咎慈爱逢瞬晌矢重宵人我超昔晰宦速蹦啄莉松锰窖碰凸壹薛止硷傀虱慷睦磨两赫辐翰纸氛乞缎除跑申帛叭钢补帧靶律谆歹祥饥深离最笛象擂宫盆蹄碘匠脓夸撵臆羊盲牟叭遣词府稠敷吐法哨仕宦抗玖砂庇返嚷渭碟砌着自泡毖麻跪睛暂熬殃悉凑牲号若蔗辩买款弯画坦季言莲喉措代蝗照巨灾性掩去撼谦棉金嚎典障犬品尚汽影杰府凌枚掌学埂继墒囤赁倘锗重转戮既勿帘佬氧卧试灾毡迎泻歪针歌萧桂找雾顾笆鞭斡盈纹吻熟沽膜栓暂宗帖渗
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