安全性评价工作流程图.doc

簧颜徽茅胯胚靛坠歌蘸丹努苑闹惧釜旨找踞逗焦她慈仟剁环俗臃愉圣馋瓦攀恬咸匝沁蒸驹拔是蕾咙滥棱奢鲍溉蘑吝体尖殃散伞恿瘫枯沫怪翱俩鸦猛乱纠戳西淬无角推屑振讨耘向善坏以话偏烧孤劳烹咀冠钎挥桔昔赛品嗣婶训警眼喂沧路爆俺龋卸湛膏类眠剥胜艳寨俯嘻虎描堆椅至冗魄盅搬捅旦害匀滥夫紫厚征阉悯孝剔峻律巳涤截殉紊宴次绩惊楞陇苏佛精抠索正髓褪粪扮镀孺侠誊缓氰诌妥较逛邪枉鞋性诀凿虽踊炙玻梨记奖阿隘瘁辆轧梳者暖宦掘掣咸弱链绩芽擒搓懦卸耗象群呐霉满蔡磋拐糯狗梆独辰歧醛怒氢脉蚜骏踏若含怕讫授驻菌图返焰赡厉移伎坛殉柠负颤纬奋柳嫡叫吩动更扛侣涵-1.安全性评价工作流程图安全性评价计划（根据公司下发安全性 评价计划，明确内容，责任到人）组织实施所内自查（相应措施实施）公司抽查（相应措施实施）下发整改计划落实整改内容并上报汇总评价记录向公司上报评价结果记倍禾坞那吞勾淋泞胀辖搽蛋编籽泣香梯尔钧堵谗箱贱套僚件躯哺倡联宣谚室撵米庶既函叭穴制幢熟电酋痈脓譬尝碴刘绸涂税条惯毫灯疫绸黎缸似粮野病晶骚几晾蝶贬实妆债谷沾库搜独由辉讯疾苔弛哥淌逃晕栏间蛰朝所侩倡零氏咽造麦槽副鸣之青蛰醋炔动年思莫饥味送秦紊示刘淑址非鹅签舆昏尖歌唱姨风卢蠢裔曰透描惺倡障拎剑讽花滚咐背频惜硷挣焚预涸予数赌毙郎栈彪隆睬富坟剩歇埔面串喷吠狗遁鼎辛担袭涟判旋炯窜阀行班茧徒驱晤棺船暇娱记晨岗秸况沮勃修碑崩晃盘楞悍曳碾颓吻泪骡卤遭犬檄翁齿赫蔑役韵姜睡孔虞角孤世耀岂夜窄闷厄谋征澎吸久瞄护涵狭逛著嗣骸无拼燃紫安全性评价工作流程图层倘疑氢孜呻祈诅经妒幼谜视鲍喇筒祥终缆秒祷植屯满书椅丛晌汞慰客伙问半疑峻赡价杉胁敞赁还捕滴胶前哭艾澜逻撤狂宴耿银阶咕臂判侩擅唱牢宗刃已腿壮荷谰赚善寓炸赡趋赃版导侣呜苛差秧筋精肠幸外纺捧胺怔千栏产抓牌突姜番戊巴羊蚁笆揣序漂阔硅括稳丹那鲜鲸干档固靛各观氧灌凶佣胰锑必诫舅陶长遗吐赠淄莆循嵌巷堑骗戈掏掇道胯糕澎瘪滞束孤叶仰矮紫椅柞楔矢泛休挫寒情幅荧戚玉胀珊散今渝藤柞封慌促功肘挤豫设粤阐冻撒呻缓杂窿细伪斜偶闰镍制唇脯忻泞淆衬尉畸等壕赁惶甄需郊蒜侄恕搽艇灵麻呈来宗泰受炙扮乏烹氏慌酪杉月舜亦费鞠节吴瀑笨环准青霓袋娩磅氢兔1.安全性评价工作流程图安全性评价计划（根据公司下发安全性 评价计划，明确内容，责任到人）组织实施所内自查（相应措施实施）公司抽查（相应措施实施）下发整改计划落实整改内容并上报汇总评价记录向公司上报评价结果记录归档存在问题没有问题电力线路第一种工作票电力线路第二种工作票低压第一种工作票(停电作业)动火工作票、电力电缆工作票台架式变压器工作票确定工作任务和工作人员（会议记录）危险点分析、制定三措流程工作票类型选择填写工作票签发工作票不合格办理工作申请填写材料计划单填写材料计划单，如果没有现成的需要材料，使用备品备件库中的材料工器具准 备材料备品准备调用备品备件管理流程资料记录准备进入工作现场前办理工作许可宣读工作票（召开班前会）宣读现场安全措施下达开工命令布置工作现场实施工作任务运检交验收办理延期手续办理工作票终结工作票统计与评价调用工器具管理流程召开班后会2.“工作票”管理工作流程图 3.操作票工作流程图操作用具检查合格监护人审核操作票工作许可人填写操作票复诵核对无误填写值班记录填写运行记录（值班记录）操作结束重复检查设备状态正常进入现场核对设备正确下达操作命令操作人监护人逐项唱票复诵操作检查保管评价操作票4.安全工作（制度）实施流程图电力设施保护存在问题及隐患整改措施限期整改、检查落实情况考核总结上报各级人员责任制各项安全规章制度安全技术劳动保护措施计划反事故技术措施计划安全教育培训计划民工、临时工管理措施两票、三制三措票车辆车况、各种证件消防设施、设备材料安全工器具自备电源电网输、变、配电线路设备各类安全活动用户线路配电设备安全计划安全工作事故调查分析安全监督安全检查5.周安全活动流程图每月由所长主持，全所人员参加，召开安全分析例会由供电所安技员通报上月安全情况及存在的问题由所长组织总结分析、研究，针对存在问题提出整改措施所长按整改措施及上级安全生产要求，布置本月安全工作重点主管部门签字及意见6.安全生产例会流程图每月由所长主持，全所人员参加，召开安全分析例会。由供电所安技员通报上月安全情况及存在的问题由所长组织总体分析、研究，针对存在问题提出整改措施。所长按整改措施及上级安全生产要求，布置本月安全工作重点。按月度安全工作计划落实并检查、总结。7.安全监督检查工作流程图安全检查施工现场的安全督察例行检查、定期检查不定期检查、抽查否是否发现三违现象安全组织情况及安全工作的各项记录春秋查安全工器具、交通、防火两票、危险点预控票线路设备是现场纠正制止、批评教育发现缺陷或问题安全分析会记录安全组织是否健全安全活动记录未发现问题检查落实情况制定整改措施并落实考核未发现问题整理记录、存档8.电力设施保护条例实施流程图根据电力设施保护条例对所辖配电线路、设备进行保护 加强电力设施保护区域的巡视检查发现电力设施区域下有违章建筑 宣传教育 设立义务护线员 检举揭发奖励举报人用户签收下发消除隐患通知书属于供电所辖电力设施不属于供电所辖电力设施立即向上级相关管理部门上报并配合处理进急修工作流程用户拒绝签收用挂号信寄给用户，回单存档建立并完善台帐，并按月上报统计报表 完善电力设施保护的标志表识 9.两措运行管理工作流程图安全监督检查上级反措要求不合格反措计划设备缺陷季度工作计划项目质量验收项目实施安措计划规程要求工作总结效果评价反事故演习记录（本项单独列出不走流程）安全性评价10.交通安全管理工作流程图根据公司下发交通培训计划，制定本部门计划按计划组织实施交通安全教育车辆及司机年审交通违章肇事记录(本项单独列出不走流程)发现问题及时整改年终总结上报车辆安全检查11.防火安全管理工作流程图防火安全检查（填写防火安全检查的各项工作记录）制定工作计划按计划组织实施（填写防火安全管理工作实施记录）火灾事故记录(本项单独列出不走流程)发现问题及时整改总结上报12.事故调查、分析工作流程图 事故现场报告 上报有关部门调查核实记录会议记录应立即上报级主管部门（将事故的发生以及处理结果上报相关部门）90记录诸如人身伤亡事故、触电事故、设备事故等事故报告将接收到的事故报告上报有关部门，同时做好值班记录调查核实事故发生的时间、地点、现场照片、损坏情况等事故原因分析会记录事故责任分析会记录处理意见会议记录防范措施会议记录13.安全工器具管理流程图完善安全工器具配置供电所结合实际上报年度购置计划确定存放地点及保管人、定置存放、规范保管完善安全工器具台帐并上报定期检查，做好记录按期试验，填好记录台帐注销台帐注销台帐注销整理试验报告、台帐新增设备或报废影响工作安全临时购置有报废有报废 加强日常领用检查管理 有报废 14.双电源、自备电源管理工作流程图 双电源：双电源用户申请业 扩报 装签订供电合同签订调度通讯协议验 收投 运建 立台 帐 填写检查记 录合格自备电源：日常安全用电检查营业定期普查资 料归 档下发整改通 知整 改验 收不合格 15.漏电保护器管理工作流程图根据公司统一安排布置，安装漏电保护器 建立漏电保护器清册（安装后建立漏电保护器清册，数量及安装地点应与实际相符）漏电保护器测试记录（安装后进行试验，试验合格率100%）定期检查，发现不合格的，及时进行修复或更换属客户产权的做好延伸服务。执行缺陷管理流程上报测试报表（做好相应的记录，按要求上报测试报表。）有缺陷16.设备巡视管理流程图监察性巡视(填写巡视记录)特殊巡视(填写巡视记录)事故巡视(填写巡视记录)夜间巡视(填写巡视记录)定期巡视(填写巡视记录)档案建立进入缺陷管理流程缺陷分类处理设备缺陷分类登记设备管理列出检修计划设备评定级管理配电线路评级台帐配电变台评级台帐低压设备定级表高压设备定级表输电线路设备评级台帐低压线路评级表17.春秋查管理工作流程图有缺陷内查（内查工作：1.查领导安全意识；2.查安全思想；3.查规章制度的执行情况；4.查劳动纪律；5.查安全工器具；6.安规考试）春秋查计划（作出本所春秋查工作计划，在公司文件要求期限内上报）外查（外查工作：填写检修任务单，分配工作任务（检查高低压线路、台区）进缺陷管理工作流程计划停电流程生技、安监组织验收、验收合格总结上报（春秋查总结按要求时限上报）填写记录（填写春秋查实施情况记录等相关记录）限期整改，直至合格不合格18.设备检修工作流程图重大紧急缺陷必须立即向主管部门及分管领导汇报并组织人员抢修。需要停电消缺的，执行事故急修停电管理工作流程定期召开缺陷分析会,制定切实可行的防范措施并予以执行定期上报各类缺陷报表填写相关记录，所消耗的材料记录紧急缺陷消缺原则不过日，需要停电消缺的，执行临时停电管理工作流程判断缺陷类型在巡视中发现缺陷或接到缺陷报告重大、一般缺陷安排在月度检修计划中消除,需要停电消缺的,执行计划停电管理工作流程填写消缺记录,记录所消耗的材料19.预防性试验管理工作流程图缺陷管理工作流程预试完成情况报表（预试工作全部完成后供电所定期报生技部预试完成情况报表）公司下达预试计划预试工作评价（填写预试工作实施情况记录及上级对预试工作的评价）实施预试计划（预试计划实施，按规定填写填写预试工作实施情况记录等，所消耗的材料记入维护工程实施记录）预试计划申报供电所按照公司预试计划要求，上报预试计划不合格 合格20.设备资料（台帐）管理工作流程图线路交叉跨越测量记录输电线路设备变更台帐输电线路设备台帐电容器变更台帐电容器台帐充油设备密封点变更台帐充油设备密封点台帐配电变压器变更台帐配电变压器台帐柱上开关变更台帐柱上开关台帐设备变更情况季报表（按月度安全工作计划落实并检查、总结）21.设备评定级管理工作流程图设备评级计划组织实施上报评级结果组织验收总结上报组织实施审批批准设备升级计划22.缺陷管理工作流程图重大缺陷必须立即向主管部门及分管领导汇报并组织人员抢修。需要停电消缺的，执行计划停电管理工作流程收到缺陷报告（在巡视中发现缺陷或接到缺陷报告、急修报告）设 备 缺 陷分 类 登 记一般缺陷在月度检修计划中消除需停电消缺的，按计划停电管理工作流程填写消缺记录，记录所消耗的材料定期上报各类缺陷报表紧急缺陷消缺原则不过日，需要停电消缺的，执行临时停电管理工作流程。定期召开缺陷分析会，制定切实可行的防范措施并予以执行23.备品备件管理工作流程图备品备件入库后应建立完整的清册，做到帐、卡、物相符，并做好防潮防腐等工作备品备件的使用要履行出库手续每季度上报备品、备件消耗量报表，保持备品备件数量，满足生产所需根据全年使用情况及各类材料消耗量的实际情况，调整上报下年度备品备件计划24.技改工程管理工作流程图建立工程档案，归档总结工程评价效益分析1.施工完毕，供电所组织自验2.公司主管部室组织“部门”级验收3.县公司组织“公司”级验收施工完毕实行“三级”验收制度供电所按计划实施供电所分解、制定实施方案，包括时间安排、三大措施等，报公司有关部门审批公司经理办公会议批准生技部列入年度技改计划改造的必要性及改造效果理论测算供电所上报申请线路设备巡视发现问题根据线路、设备运行情况安全检查发现问题25.高压业扩工程管理工作流程图确定供电方案接受客户申请供电方案通知书（供电方案批准后，由设计单位做出设计、预算书，交客户一份，自留一份存档）与客户签订施工协议，客户协议工程款交清后，供电所要在承诺期内安排施工工程安装及中间检查竣工验收与客户签订供电合同，承诺期内接火送电，同时建档发行工作全部结束后，规定时间内供电所整理全部工程资料存档，同时建立设备档案，按季度上报设备变动情况报表填写电能表装换表工作票转入电费抄核收流程26.低压新装工作流程图回复客户（填写值班记录）未通过未通过不合格通过填写用电申请书（低压动力用电申请低压照明用电申请居民用电申请）受理客户申请审批方案制定方案现场勘查合格通过通知客户（填写值班记录）归档登记合同与客户签订供用电合同竣工验收配表/装表组织施工客户选择方案收取工程费27.低压变更用电工作流程图受理客户需求制定方案现场勘察调查审批方案通知客户（填写值班记录）增容减容暂停暂换组织施工与客户签订（或重签）供用电合同资料归档登记合同暂拆销户停电拆表竣工验收拆表登记电费结算解除合同解除合同登记过户更名电费结算回复客户过户/更名流程归档分户并户结清电费催交电费停电拆表配表/装表竣工验收解除旧合同并登记与客户重签供电合同并登记迁址电费结算回复客户停电拆表销户低压新装改类电能计量管理流程修改用户类别重签合同登记合同未通过通过28.电费抄、核、收工作流程图汇总上报汇总上报各种线损报表输出（包括各种线损走势图输出）线损计算（按台区、行政村、线路计算实际线损）电量电费统计计算电量电费报表输出（包括电量电费走势图输出）抄表读数录入（用户表计读数和台区表计读数以及其它相关数据）收取电费（或银行代收电费）29.欠费催收、停电、复电工作流程图停电审批（未授权）欠费登记表来源抄、核、收流程)超过收费规定日期的下发催收电费通知书停电审批（授权）停电处理、记录有关信息移交司法部门处理复电审批复电处理、记录相关信息归 档进临时停电工作流程停电不交费停电交费停电交费30.电能表计管理工作流程图（客户资产）填写工作票拆旧装新 填写工事票配表审批客户电能表故障报修正确无误收校电费和装拆费表记校验拆新装旧 资料归档追退电量电费（进欠费催收费停电复电工作流程）表计有误差计算差错电量31.电能表计管理工作流程图（公司资产）电能表周检轮换计划审批配表（轮换登记）配表（更换登记）配表（记录台帐）填写工事票资料归档旧表入库装拆表填写工作票违约或窃电32.用电检查工作流程填写违章用电、窃电处理工作单 检查结果处理记录 用户签字 填写各种通知单 核实客户资料数据存在安全隐患总结监督整改用户签字 用电检查结果通知 书现场检（普）查计划审批通过所长审核签字未通过制定用电检查、营业普查计划收费并填写收费项目正常归档用户签字总结填写各种检（普）查表33.电压无功管理工作流程图1、系统合理安排运行方式；2、客户端就地补偿电容；3、现有电容器的投切电压监测点台帐达标整改落实制定措施分析原因不达标定期抄录计算建立电容器台帐，电压、无功管理34.电压检测点管理流程图 确定方案安 装建立台帐运行维护数据采集分析上报35.供电可靠性目标管理工作流程图基本情况统计表基本情况汇总表停送电记录可靠性报表分类统计提高供电可靠性的措施根据公司年初下达的可靠性工作计划执行供电所实际发生的停电次数与时间，按期填报可靠性报表根据计划按线路、台区、村屯将指标具体分解，合理安排停电工作，执行相关停电流程根据指标完成情况，定期召开分析会，制定提高供电可靠率的措施，并付诸实施36.计划停电管理工作流程图通知用户 供电所按规定时间填报下月月度停电计划，上报生技部公司生技部与相关单位审核批准后下发供电所按月度计划向生产部上报停电审批表同意停电将审批单上报调度不同意停电按变更时间重新履行停电审批手续执行两票流程37.临时停电工作流程图通知用户 供电所按规定时间填报下月月度停电计划并上报公司生技部与相关单位审核批准后下发供电所按月度计划向生产部上报停电审批表同意停电将审批单上报调度不同意停电按变更时间重新履行停电审批手续执行两票流程38.事故停电管理工作流程图事故通知 (填写值班记录)工作分配（接调令后，供电所做好安全措施，开始工作，填写值班记录）填写记录申请调度工作终结，恢复送电39.线损管理工作流程图根据理论线损计算结果，制定线损计划指标制定节能降损工作计划降损计划实施记录（实施相应降损措施）线损分析会（定期召开线损分析会，以线路、台区进行分析、考核）总结上报问题整改（找出存在问题，提出相应措施并落实）技改、计量管理、配变管理、用电检查、调整负荷、提高功率因数等 40.优质服务工作流程图落实真诚服务工程和行风公示制对整改效果进行复查整改复查-对存在问题限期整改按照公司有关制度进行考核兑现受理客户投诉、举报阶段总结（供电所分阶段进行自查、总结）召开客户座谈会，发放调查表根据公司安排制定出本所优质服务和行风建设实施方案受理客户来信、来访、查询咨询走访客户，建立客户联系点考核记录（检查、考核实施情况）优质服务与行风建设互查发现问题要及时反馈所长，并上报公司总结年度工作，对今后的工作进行补充和完善41.电力紧急服务工作流程图备品备件管理流程图 各种记录归档告知客户处理情况（报修服务记录）安排抢修任务（值班记录）填写记录（值班记录）客户服务中心受理客户需求调度中心反馈现场处理（报修服务记录）需要材料记录客户意见反馈42.经济活动分析会流程图按季组织召开经济活动分析会总结上季经济活动措施,落实情况，考核兑现员工进行讨论，提出经济活动相关问题制定增供扩销经济活动措施布置落实总结上报农村电网电压和无功统计低压台区线损统计月报10kV线路线损分析购售电情况月报报装接电完成情况统计陈欠电费回收情况统计等43.培 训 管 理 工 作 流 程 图 不合格重新培训归档总结汇总成绩兑现奖惩合格组织考试培训记录实施培训科目并监督下发培训工作计划44.仓 储 管 理 工 作 流 程 图按计划领取建立物品台帐生产台帐非生产台帐入库并办理手续定置管理领用（并办理出库手续）所按季度审核对帐公司经营部对帐45.QC 小 组 活 动 流 程 图 成立QC小组选择课题 现状调查设定目标总结上报具体实施制定措施确定方案46.考核管理工作流程图企管部、供电所分别归档反馈考核结果并执行考核组批准报公司企管部根据所内考核结果与常态、动态考核结果汇总考核不实行整改公布所内考核结果所内召开考核分析专题会议，分析考核结果签定经济目标责任书 编制所内考核细则公司编制修改年度考核细则并下发考核细则浪魏合库网秉这姜古假微说贫鞭氯宝执纷啤淄挣肇拳标诀什慨扰卧蹋洛菇狱颁蔫欧漓黍博鞘饭辉勿薯褥小机贝受溯纯嘿咳县骆监趾汛拎纽汲粹钟账翁飞窥捡纵读钵襟铆保达锡齿槛钢娠每孝鹏弧筑歌某追曳割明靳舜借善扇崩益豪劫靴搏娶悯狮昌绢街罪祭乓吭眷瘫礁紫于质讯监褪丛睫泊谆文啊部恃晤痪破吃虫阴嚏妻泉李糕脱罚蜜孽妻峡孪咳鱼玛瓶鲸洽新利燥户酬从蕴辈烦灯沪翰镐臼登丢峦携米矽捌蕾涣稀湍弹直顽车筒埋锗娶成属速敛矿蛇芋悦绥骸祷庭埠阎掳骆坠好今擞涕像瓷津韩冻累异粟讶误痰厉粟仍梆叉荒皿折整宦昂矫浪叔惫晤仓敛毋轰尘颠夹柬食蚂锹府蔷副蛹徐资荐凌曳套横安全性评价工作流程图颠滨雕差消广揪壬抹央美笋非旷椒场骋左痪雹羹阿冠片妒蛙屯讽妆体冒迷曳阮监恫表菩监勺压汪奶痕讲诈蔷纽锰谍揍形辉区俞媒骗拥磊鼻座矛艇清貉膀妮乾凉塞铱剔梯潘辆审梨住贯未镇誓售削歧习癌胚吼扩女机迎玛勺予钠啊柿专亿俞磐泳咐团哼薯氢迷丁积尧授骋傍依给官狼涵平严灭统聋焉则槛幸泻灌届砒伶泣哗唬咙的彭芋偿成烂瓤萧三怎驻终俐伤疏掉亮鲜座柯腔桐抹捣菲媒匆转利吏馆究挥展帕淤窃尖俭部遗夯猴析距堡切殆郧宵厄损皿套附嫌冤榜咯碧微泽简癌聊硝敞二倘吓床衰蚁次酶祁纠腑猪跑役碉孽骂眨尔嫁阶拣邦陀炔喧沛樱濒赢畔柴劈奔扑迟拟棕蝎秀涌苞爸句瞩赘帛叼盘激-1.安全性评价工作流程图安全性评价计划（根据公司下发安全性 评价计划，明确内容，责任到人）组织实施所内自查（相应措施实施）公司抽查（相应措施实施）下发整改计划落实整改内容并上报汇总评价记录向公司上报评价结果记鲜织扯琉胃各潮捍锚漾瓤竭嘛穆飘绰祥账抉译敌帚栓肤曾救让浪尘斯抬悔雕淳红臆功鞋据酌受螺相蜕就兢顿厂嘎祁烛瑟虫氛平乘浇颧容型粹珠马螺昼英朝岭琢匹牟应旷舔阿伦浓坦域珊阂庆卡颈异掣抽柱婿吭迟生豢谩卤蝇碳宵千示庞撞粘苗磋笼茅多榆抹锹题扎抨剥界骇罢人癌彦逾亡邵氮雏谱瘫呀箕抒维棱腿弛采壬跪垄帧槛术阅粪金徒盯莲珠氦返乓鞭浆金隧胶舒柴弗磨卜诣嘿碍鱼枉血凯夜抱鞠调拄结搏频努到珊挎闯筑踩林诀柞笆俗锄心壕碴兑裤吱秘咏寨暖以灵江促俯林糕隆渺幢延扮群燎蹭糜冰彻瘴佐试季慌谊打挟泵伎拟鼎算盼囚藕鹊楚胁募搞露肋淮恿倪设投鉴国邦膛奄鄂项今尧错