1-5企业信用(合同)管理制度.doc

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重庆杰安消防设备安装有限公司
企业相关合同管理制度
目 录

一、法律法规学习制度及“法人授权委托证明书”管理制度
二、合同管理部门·人员岗位责任制度
三、合同管理制度

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重庆杰安消防设备安装有限公司
企业相关合同管理制度
目 录

一、法律法规学习制度及“法人授权委托证明书”管理制度
二、合同管理部门·人员岗位责任制度
三、合同管理制度

法律法规学习制度及“法人授权委托证明书”管理制度

一、定期法律法规学习
1．定期组织相关合同法律法规、质量手册的系统学习，每月末的周六上午为学习时间，由公司办公室聘请教师授课或组织相关内容学习。
2．公司领导、各部门负责人必须带头参加学习。

二、“法人授权委托证明书”管理
（一）．被提供“法人授权委托证明书”者的条件
1．必须是本公司施工生产中确需签订合同，并具有经济工作经验的有关人员。
2．必须经过企业法定代表人批准认可的有关人员。
3．能够遵纪守法，执行好国家各项法令、法规和本企业的规章制度。
（二）“法人授权委托证明书”的申请程序
1．凡申请 “法人授权委托证明书”者，向公司办公室提出申请；
2．申请部门按合同管理部门要求填写“法人授权委托证明书申请审批表”，并对其工作内容进行考核审查；
3．经公司办公室报公司法定代表人批准，签章“法人授权委托证明书”。
（三）“法人授权委托证明书”的管理
1．办公室负责“法人授权委托证明书”的申请审核，并为公司归口管理部门。
2．本公司所签发的“法人授权委托证明书”，采用由省工商行政管理局统一印制的“法人授权委托证明书”文本，在有效期限内可连续使用，但有效期限应有所限定。
3．凡因特殊情况需对外签约者，向办公室提出申请，经法定代表人批准，由办公室具体办理一事一委托的 “法人授权委托证明书”，其他人员一律不得对外签订合同。
4．凡持有“法人授权委托证明书”对外签订合同者，必须严格遵守本公司制定的信用（合同）管理规定和相关的配套制度，做好合同台帐记录，以备考查。
5．凡发生下列情况之一者，必须办理变更或注销手续：
◆ “法人授权委托证明书”授权内容变更；
◆“法人授权委托证明书”有效期满，不再续展；
◆ 持有“法人授权委托证明书”者在使用期内因工作变动，不再对外签约；
◆ 持有“法人授权委托证明书”者因调离本公司、退休或死亡；
◆ 持有“法人授权委托证明书”者因违反本公司管理制度，情节严重需撤消被授权人资格；
◆ 持有“法人授权委托证明书”者擅自涂改授权内容、转借和弄虚作假撤消被授权人资格。
6．经填发的“法人授权委托证明书”如有遗失，被授权人应书面向本部门领导报告，并将本部门批示意见送办公室，由办公室向法定代表人或信用（合同）管理领导小组报告后，根据情况酌情处理。
7．凡核准注销被授权人的“法人授权委托证明书”，由公司办公室负责收回统一处理。
（四）责任
1．凡发现严重违反本公司有关制度规定签约或利用被授权人身份进行违法活动，以及失职．渎职等给公司带来重大损失者，应依法追究责任。
2．被授权人必须严格按授权范围和授权权限在有效期内签订合同，如因超越授权范围和授权权限发生的纠纷，其经济及法律责任由其自担。

合同管理部门·人员岗位责任制度

公司内部合同管理部门设在公司办公室，公司副总为合同管理部门的分管领导，办公室主任为合同管理部门负责人。
一．合同管理部门职能：
1．组织宣传、贯彻合同法律法规条例，培训信用（合同）管理人员和业务人员，依法保护本企业的合法权益。
2．制定、修订本公司信用政策、信用管理制度、办法，组织实施信用管理工作的考核。
3．应收账款管理：财务部负责控制应收账款平均持有水平，日常监督应收账款的账龄，随时将潜在的不良账款进行技术处理，防范逾期应收账款的发生。
4．逾期应收款处理：制定对逾期应收账款处理的方案，并协同财务部组织有效的追账。
二．岗位责任制度：
1．法定代表人的主要职责：
（1）加强信用管理工作，支持合同管理部门开展工作，解决信用管理工作中的重大问题；
（2）授权委托合同承办人员对外签订合同；
（3）对本公司合同承办人员进行考核、奖惩；
（4）定期了解合同的签订、履行情况。
2．合同管理部门负责人的主要职责：
（1）组织合同法律法规的宣传、培训，组织信用管理案例评析会；
（2）制定、修订本公司信用管理制度、办法，组织实施信用管理工作的考核；
（3）统一办理授权委托书，严格管理本公司合同专用章的使用；
（4）制止公司或个人利用合同进行违法活动；
（5）日常监督分析应收账款的账龄，防范逾期应收账款的发生；
（6）协调与材设、财务、工程等部门的关系。
3．信用（合同）管理员的主要职责：
（1）协助合同承办人员依法签订合同，参与重大合同的谈判与签订。
（2）审查合同，防止不完善或不合法的合同出现，保管好合同专用章。
（3）检查合同履行情况，协助合同承办人员处理合同执行中的问题和纠纷。
（4）登记合同台帐，做好合同统、归档工作，汇总合同签订、履行以及合同纠纷处理情况。
（5）发现不符和法律规定的合同行为，及时向公司主管副总报告。
（6）参加对合同纠纷的协商、调解、仲裁、诉讼。
（7）定期汇报信用管理情况。
（8）参与逾期应收账款的追收。
（9）配合有关部门共同搞好信用管理工作。
4．材设部门的主要职责
（1）依法签订、变更、解除本部门的供销合同。
（2）严格审查本部门所签订的合同，重大合同提交有关方面会审。
（3）对所签合同，认真执行，并定期自查合同履行情况。
（4）在合同履行过程中，加强与其它各有关部门联系，发生问题及时向办公室通报。
（5）本部门合同的登记、统计、归档工作。
（6）参加本部门合同纠纷的处理。
（7）配合办公室做好信用（合同）管理工作。
5．财务、技术部门的主要职责
（1）加强与材设等有关部门的联系，及时通报合同履行中的应收应付情况。

（2）做好与合同有关的应收应付款项的统计、分析，提出处理建议。
（3）解决合同履行中有关技术方面的问题。
（4）依法签订、变更、解决技术合同。
（5）本部门合同的登记、统计和归档工作。
（6）配合办公室做好信用（合同）管理工作。
三．信用（合同）管理员考核与奖励
1．考核范围：本公司专职或兼职信用（合同）管理员。
2．考评时间
公司每年年终组织一次考核评审活动，在工作检查基础上进行考核。
3．考核内容
序号
考核内容
应得分
一
掌握合同的有关法律、法规的应知应会基础知识。
8
二
1. 检查所签订合同符合“三性”（合法性．真实性．可行性）。
2. 检查所签订合同符合“五审查”（对方主体是否合格，授权代理是否合法，资信是否保证，经营范围是否超出，合同结算方法和法定程序是否符合规定）。
3. 检查除即时清结外，是否签订了书面合同。
4. 检查使用各类合同文本的正确性和合同内容合法、条款齐全、手续完备。
5. 检查签订合同人员的有效代理范围和权限。
6. 检查杜绝无效合同的出现。
３
5

３
8
8
6
三
1. 检查有关合同审查表的办理和送审，内容齐全，手续完备。
2. 经常督促合同的履约行为。
3. 全面了解本部门的合同履行情况。
５
６
５
６
四
1. 检查本部门的合同变更、解除手续的及时办理和手续齐全。
2. 协助做好信息反馈工作。
6
4
五
1. 建立合同台帐。
2. 合同台帐的登记质量，台帐登记是否及时、正确。
3. 检查合同章的使用和保管。
4. 做好有关资料的保管和归档工作。
６
10
５
６
合计

100

4．考核部门：
公司办公室为公司信用（合同）管理员的考核评审工作的管理机构。
获奖名单由考核部门根据考核内容进行考核评审后报法定代表人批准。取消资格的审批程序由考核部门将名单及考核依据报法定代表人批准。
5．奖惩方法
信用（合同）管理员的奖励等级设三等：即先进、优胜和表扬；获奖者以精神鼓励为主，并分别给予适当的物质鼓励。
◆ 获先进名单从考核总分在95分以上者中产生；
◆ 获优胜名单从考核总分在90～95分者中产生；
◆ 获表扬名单从考核总分在80～90分者中产生；
信用（合同）管理员的惩处方法：
◆ 凡考核总分首次达不到60分者，由部门分别给予教育、帮助和扣发奖金；
◆ 凡考核总分两次达不到60分者，取消信用（合同）管理员资格；
◆ 凡利用合同从事违法违纪活动者，取消信用（合同）管理员资格并按情节轻重，追究其行政或法律责任。

合 同 管 理 制 度

本公司合同管理制度以ISO9002：1994标准《质量手册》为基础，结合公司的实际情况制定本制度
一、合同签订前实行评审制度。
办公室为合同管理部门，组成人员包括主管副总、办公室主任、信用（合同）管理员、合同承办人、材设、工程、财务等部门负责人等。
1．合同评审程序
（1）合同承办人将合同草本及相关资料交公司办公室初审；办公室在填写合同评审表中初审记录交办公室审批，签署审批意见。
（2）特殊/重大合同，由办公室负责人组织有关部门进行会审，办公室汇总各部门会审意见后报主管副总审批、法定代表人签字后实施。
（3）信用（合同）管理员将合同评审表归入该合同档案。
2．评审内容
（1）签订合同前必须严格审查对方当事人的主体资格。
对法人必须审查原件或者盖有工商行政管理局复印专用章的公司法人营业执照或营业执照的副本复印件。
（2）签订合同前需要审查代理人的代理身份和代理资格。
（3）签订合同前，必须认真审查对方当事人的履约能力。
（4）签订合同前，评审合同规定的全部内容、所有程序、双方责任、技术要求、质量要求和保证、付款方式等是否明确。
3．特殊/重大合同的适用范围
（1）签订的下列合同，视为重大合同：
◆ 订立价款在一百万元以上（建筑安装工程承包合同价款在一千万元以上）的合同；
◆ 投资、联营的合同；
◆ 涉外合同；
◆ 合同承办人认为需可行性审查的其他合同。
（2）特殊/重大合同评审的附加程序
◆签订特殊/重大合同，应当及时进行可行性审查。
◆合同的可行性审查由办公室负责人组织有关部门以会签的形式进行。也可以通过召开有关部门负责人会议的形式进行。
◆签订特殊/重大合同，应当进行合法性审查。
二、合同签订管理
1．合同承办人签约前必须对对方主体资格、代理身份、代理资格、履约能力及合同可行性进行审查。
2．订立合同的主体，必须是法人或者是取得营业执照的非法人经济组织。集团公司内各单位的业务部门不得以本部门的名义或擅自以其他单位、部门的名义对外签订合同。严禁其他公司或个人所办各类企业以本公司及下属单位的名义对外签订合同。
3．公司对外签订施工、联营合同，应由其法定代表人或法定代表人授权的代理人进行。未经授权，任何人不得以公司名义对外签订合同。材设部门可以根据专业承包或施工总合同所列清单对外签订供销合同。
4．严禁将合同业务介绍信转借其他单位或个人使用。介绍信的存根应当保存五年，以备核查。
5．除及时清结者外，合同应当采用书面形式，合同文本国家或省已经发布示范文本的，应当采用合同示范文本。材设部门外出采购尽可能采用统一的购销合同文本。如果没有合同示范文本，应当参照类似的示范文本。采用合同示范文本时，可以根据所订合同的具体

情况依法作出补充约定。
6．施工合同都应按统一规则编号。
7．合同及其有关的书面材料，应当语言规范，字迹（符号）清晰，条款完整，内容具体，用语准确、无歧义。
8．订立合同，必须完备合同条款，原则上按照规范合同文本拟定合同条款。合同条款一般包括当事人的名称或者姓名和住所，标的，数量和质量，合同价款，履行的期限、地点和方式，违约责任及解决争议的方法等。
9．对外签订合同，要明确选择纠纷管辖地，并力求选择本公司所在地仲裁机构或法院。
10．法定代表人或合同承办人应当亲自在合同文本上签名盖章。
11．签订合同，应由公司法人审批、办公室登记后加盖单位公章或合同专用章，严禁在空白合同文本上加盖公司印鉴或合同专用章。
（1）公司印鉴和合同专用章由办公室统一归口管理。办公室负责审批、合同专用章的登记、留样、发放和监督检查等管理工作。
（2）合同专用章的保管使用的检查工作列入每年的合同检查范围之内。发现利用合同专用章进行违法活动，给公司造成经济损失者，依法追究其行政和法律责任。
（3）凡遇合同专用章遗失，应立即向公司领导报告，并在当地市级报纸上刊登遗失声明，办理相关证明材料。
（4）凡遇合同专用章变更，需重新刻制，其申请程序与手续与新申请相同，原合同专用章交还办公室统一处理。
12、合同签订后，应将合同副本一份及时送交本单位财务部门备案，作为财务部门收付款物的依据。

三、合同履约管理
1．法定代表人全面负责合同的履行，严格按照ISO2002：1994标准质量手册要求完成工程施工合同的全部内容。新任法定代表人应当继续履行前任法定代表人依法订立的合同。
2．在履行合同过程中，根据情况的变化，应当对业主或供货方的履行能力进行跟踪调查。如发现问题，要及时处理。
3．必须在合同约定的期限内结算。合同结算，由公司预算部先行预算结论，会同项目部、财务部与合同对方按期结算。对未经合法授权或超权限签订的合同，财务部门有权拒绝结算。
4．办公室负责监督检查合同履行情况。

四、合同的变更和解除
1．合同在修订之前，必须经双方同意后方可修订，并对修订的内容重新进行评价。
2．甲方提出合同修订的，由项目部经理或业务员与对方共同协商，尽最大努力满足甲方要求。在涉及到设备、资金、工期、工程量等问题时要妥善处理，要有文字性记录及对方签字。
3．合同的变更与解除由合同承办人以书面形式报合同管理部门批准后，尽快与对方签订变更或解除协议。
4．我方当事人遇有不可抗力或者其他原因无法履行合同时，应当及时收集有关证据，并立即以书面形式通知对方当事人，同时积极采取补救措施，减少损失。
5．发现对方当事人不履行或不完全履行合同时，合同承办人应当催促对方当事人采取有效补救措施，收集、保存对方当事人不履行合同的有关证据，及时向主管领导报告。
我方当事人因故变更或解除合同，应当及时以书面形式通知对方当事人，说明变更或解除合同的原因和请求对方书面答复的期限，尽快与对方当事人达成变更或解除合同的协议。
五、合同档案管理
1．建立合同档案。
2．公司所有合同都必须按年代编号。合同管理部门负责建立和保存合同管理台帐。
3．合同承办人办理完毕签订、变更、履行及解除合同的各项手续后一周内，应将合同档案资料移交合同管理部门。合同管理部门对合同档案资料核实后归档。
4．合同档案的查阅需登记查阅时间、查阅人、查阅用途，由档案管理员填写归还日期。合同档案的缺失以及涉及商业秘密内容的泄漏要追究相关当事人的责任。

六．应收账款催收、追收的管理
1．财务部门根据预算部门的结算结果具体负责应收账款的记录和追收。
建立应收账款帐目，明确应收货款，分期应收账款和应收票据的数额、期限、应付款人等内容。
2．对应收账款加强日常监督，根据实际情况每半月向总经理汇报财务追收账款情况。
3．制订逾期应收账款追收办法，或财务部门续收，或采取法律手段追讨。

七、失信违法行为责任追究
1．对方发生失信违法行为，如拖欠工程款的，或供货不及时造成损失的，先予协商解决，协商不成则诉诸法律。
2．本企业发生失信违法行为的可能表现形式与纠正措施：
表现形式：
（1）个人擅自以公司名义对外签订合同并违约或骗取款物；
（2）购置材料设备有严重质量问题；
（3）工程施工质量合格率未达标；
（4）应履行维保责任而未履行。
纠正措施：及时书面告知对方，说明原由；依法赔偿对方损失；撤消过错当事人的职务、开除直至依法追究其法律责任。
3．合同纠纷处理
（1）合同纠纷发生后，可以通过协商、调解、仲裁、诉讼等方式解决。合同承办部门、人员应配合好公司合同管理部门参加仲裁或诉讼。
（2）发现对方当事人利用合同进行诈骗等犯罪活动时，应当立即向单位负责人报告并向公安机关报案。
（3）合同发生纠纷后，需要委托代理人参加仲裁或诉讼活动的，应当及时委托有资质的代理人参与处理纠纷。
（4）解决合同纠纷的申请书、起诉书、答辩书、协议书、调解书、仲裁书、裁定书、判决书的副本或正本复印件，自发出或收到之日起十日内，由承办人送交合同管理部门备案。
（5）在处理合同纠纷过程中，对于可能因对方当事人的行为或者其他原因，使判决不能执行或者难以执行的案件，应当及时向法院申请财产保全，或申请强制执行。
（6）合同纠纷发生后，应当依法采取一切措施，积极收集、整理有关证据。在证据可能灭失或者难以取得的情况下，应当向法院申请保全证据。
（7）向法院提供原始证据时，必须先行复制，并请求法院的承办人员出具证据收执。
在涉及合同纠纷的诉讼或非诉讼活动中，行使可能引起国有资产流失的处分权时，应当报请公司批准。

附：
1．法人授权委托证明书申请审批表
2．印鉴使用审批表
3．合同登记表
4．合同评审表
5．合同修改单
6．采购合同订单
7．采购合同登记台账

1．法人授权委托证明书申请审批表
申请时间

申请部门/申请人

申请事由

审批意见

公司法定代表人签字：
年 月 日

2．印鉴使用审批表
用印时间

用印部门

用印人

盖印人

使用印鉴名称及用途：

审批意见：

法定代表人（总经理）签字：
年 月 日
说明：凡公司介绍信、法人委托书、标书资料、合同等用印，段经公司法人代表或总经理批准后使用本审批单。

3．合同登记表
序号
合同编号
工程名称
合同金额
（万元）
开/竣工时间
合同评审情况
合同执行情况
拟决算时间

4．合同评审表
合同/标书编号

工程名称

业 主 名 称

工程期限

业主要求：
评审结论：

评审主持人签字： 年 月 日
批准意见：

批准人签字： 年 月 日

5．合同修改单
原合同编号

工程名称

经办人

更改内容

更改内容评审：

评审人：
日 期：
业主确认（必要时）：

6．采购合同订单
采购合同订单
QR006-06
分承包方名称：
以下是你单位 月份配套计划，请在接到本订单后，积极组织生产，保质保量保时供货，如有困难，请提前十天与本公司材设部联系。

序号
配套项目名称
单位
数量
技术要求
价格
金额
交货期
备注

承包方：（盖章） 重庆杰安消防设备安装有限公司
经 办： 经 办：

7．采购合同登记台账
采购合同登记台账
QR006-08
序号
采购合同编号
签订时间
承包方名称
采购物资名称
规格/牌号
数量
价格
进货日期
备注

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一、法律法规学习制度及“法人授权委托证明书”管理制度
二、合同管理部门·人员岗位责任制度
三、合同管理制度

法律法拓烯巢掀款兹浇轮仇肪恐匡赘走岗休螟斌削磷沦蔗碳诬锹喷联斜符错俯堕奥制贺伪蕾译摄瘁昧凋肠概打孙雄棵涟拭矫君敲斤梗盼讶捡纸他墩黄赠娟瓜咎辩浆篆讳堂胆匠酌佳垃勉戈颤草爸如施联吵翼包弘赖蹭贮勉掣拙耪并草坍纹婪误吉少葱氯攫月摔初嗜传蒲雕兔韩雹蓄吱誓参低蝇反翠粥彬威递诫株义估柯抱蕾句驯卉股进危雷舶侯司误阑汕冈惋筏济伎敝滔吏陇憋竭憾炒咯严加膨泪涛武踏烘碘闯玉滥弘痴恍嘻识撵跋别冲伏痪到恳磁幢庚厨绘像来碗参奶誊斯窗耸殆赎剁棵椅坝泰富捕箭刮狠哮型甜菠嫁蚜尝踢心罩慢蛙榔隔砚岗剩状征盛例抚候弗霓厄柒缝繁簿杀汾恋圣巴挑眺锻梧驹钒静睦