注塑机制造可行性研究报告.doc

精密注塑机设备制造项目可行性研究报告

精密注塑机设备制造项目

可行性研究报告

项目名称：注塑机设备制造
建设单位：
项目法人：
项目地点：
项目性质：新建
申报日期：二O一一年八月十五日

目 录

第一章 概况 3
第二章 市场需求预测及建设规模的确定 4
第三章 公司选址、土建及项目进度安排 5
第四章 资源、材料、水电能源及供应保证 7
第五章 产品生产技术方案、设备、生产工艺及生产组织安排 8
第六章 资金安排及经济效益评价 9
第七章 环境保护、消防及劳动卫生与安全 12
第八章 总结 13

第一章 概况
一、公司概况
1、名称：
2、地址：
3、宗旨：公司引进德国先进生产技术和科学管理方法，生产优质环保、极具市场竞争力的产品，以期获得满意的经济效益。
4、经营范围：精密注塑机设备制造、销售。
5、投资规模：总投资10000万元，其中固定资产投资9000万元。
二、项目概况
塑料电子零部件大多采用注射成型技术生产,由于这些塑料件本身具有较高设计精度,使用特殊的工程塑料加工,对这些塑料件不能采用常规的注射成型,而必须采用精密注射成型工艺技术.为了保证这些精密塑料件的性能、质量、可靠性及长期使用的稳定性，注射成型出质量高、符合产品设计要求的塑料制品，必须对塑料材料、注塑设备、模具设计、注塑工艺和注塑现场管理进行完善。本项目就是为实现上述之目的，生产精密注塑机械设备，项目先期固定资产投资规模较小，占地面积节约，且投资回收期短，经济效益高。市场前景远大，是一个不可多得的市场先机项目。

第二章 市场需求预测及建设规模的确定
一、市场需求预测
根据市场调研，目前精密注塑件随着电子工业的发展，需求量逐年上升，精密注塑机械市场日渐广阔，具有一定的发展前景，而且在建设皖江经济带，该地区在承接长三角工业转移的过程中，对精密注塑机的需求也将逐步提升，目前皖江经济带中也没有此类企业，投资建设上规模、上档次的精密注塑机制造项目可以填补这个空白，具有较好的经济效益。
二、建设规模
公司拟定2012年度生产建设规模为年产500台套，根据建设进度和市场需求可进一步扩大再生产。具体安排如下：
年 份
2011
2012
2013
2014
…
精密注塑机（台/套）
建设期
500
600
610

三、产品销售方案
公司通过引进先进生产工艺和设备，聘用国内该领域高级技术专家指导生产，紧抓以质量求市场的主题，建立健全营销网络，做好售前、售中、售后服务工作，完成外销60%、内销40%的产品销售任务完全切实可行。

第三章 公司选址、土建及项目进度安排

一、公司选址
公司选址在安徽省金寨县经济开发区，地理位置优越，交通便捷。
二、厂区总平面图

职工生活用房

装配厂房

原
料
仓 库
成品仓库

公

花坛
　　　　　　　　　　　大门

路

洗手间

加工厂房㈠
加
工
厂
房
㈡

职工
食堂
行 政
办 公 楼

三、用地计划
公司计划占地面积40000m2，需征土地60亩，建筑使用面积30000 m2，一期拟建厂房、仓库、办公用房和职工食堂22000 m2，二期建筑主要为职工住房和辅助用房8000 m2根据生产需要择时建设。

四、项目进度安排
年 月
2011年9
-10月
2011年11
- 12月
2012年1月
2012年
2月
2012年
3月
项目申报、
征收土地、
勘察设计

土建建设

设备购置
及安装

投料试产

正式投产

第四章 资源、材料、水电能源及供应保证

一、生产所需主要原料、用量和成本估算（年用量）
产品类别
所需材料
数量
金额估算(万元)
供应来源
精密注塑机械
电脑控制系统
600套
720
采购
液压系统
600套
1800
采购部件组装
射胶系统
600套
2400
自行生产
锁模系统
600套
1800
自行生产
辅料
600套
30
采购
专用油漆
50吨
20
采购

二、供电：项目需装机容量350KVA变压器1台，年需耗电50万度，费用60万元。
三、给排水：项目年需用水5000T，年需费用1. 5万元。

第五章 产品生产技术方案、设备、生产工艺及生产组织安排

一、产品生产技术方案：引进德国先进生产技术方案，聘用国内该领域高科技人才指导生产，集科技、开发、生产、销售和施工为一体，不断创新研发新产品。使之符合ISO9001及GB2001行业标准，并达到国内同行业先进水平。
二、主要设备：为不断开发新产品，提高产品质量，公司采用目前国内先进的生产设备及部分进口设备。
三、生产组织安排
1、公司管理机构:
总经理

副总经理
副总经理
总工程师

生产部
综合部
财务部
营销部
项目部

研发部
质检部
技术部

2、生产组织：公司计划职工总数80人，其中管理人员8人，生产工人55人，销售人员17人。
第六章 资金安排及经济效益评价
一、项目投资估算
序号
项 目
投资额（万元）
备 注
一
固定资产
9000

其中：土地
400

土建
3550
含厂房、办公楼、仓库
设备
5000
含安装
其他
50

二
流动资产
1000

三
合计
10000

二、资金筹措
该项目总投资10000万元，其中：企业自筹资金9000万元，申请银行贷款1000万元，具体资金使用严格执行财务制度及按工程进度预算分步实施。
三、经济效益评价分析
1、基本数据
⑴各子系统价格依据国内实际价格
⑵职工工资依据产品生产量计算（即10000元/套）
⑶企业管理费按售价的5%计算
⑷销售费用按售价5%计算
⑸贷款利息按5%计算
2、成本估算
A、可变成本
项 目
单 位
单位成品成本
（元/ 台套）
主件零配件
元
121667
辅助材料
元
834
水
元
50
电
元
500
工资及附加
元
10000
管理费用
车间成本×1%
2000
销售费用
售价×5%
10000
税 金
元
12000
可变成本合计
元
157051

B、固定成本

项 目
计算方法
单位成本（元/套）
固定资产折旧
2500÷8÷平均年产量600台/套
5208
企 业
管 理 费
售价×5%
10000
利息支出
500×10%÷平均年产量600台/套
833.3
固定成本合计

16041.3
C、合计单位总成本：173092.3元
3、主要经济技术指标
产 量
600台套
销 量
600台套
年产值
12000万元(产量×售价)
年销售收入
12000万元(产量×售价)
年销售成本
10385.54万元(单位总成本×销量)
年利润
1614．46万元
年税金
720万元
年税后利润
894.46万元
投资利润率：1614.46÷10000×100%=16.14%
内部收益率：894.46÷10000×100%=8.94%
投资利税率：2334.46÷10000×100%=23.34%
投资回收期：10000÷894.46=11.18年
贷款偿还期：1000÷894.46=1.12年
以上经济指标分析可知，该项目实施后11.5年内（含建设期）可收回全部成本，1.5年内（不含建设期）可偿还全部银行贷款，项目投产后年税后利润达890万元。扩大再生产后有望达到950万元，可见该项目虽然投资较大，但经济效益高，投资回收期短，从经济效益评价出发，该项目切实可行。

第七章 环境保护、消防及劳动卫生与安全
一、环境保护方案
生产资料全部为无毒无害产品，原料全部转化为产成品，无废品、废水和副产品产生，对环境不构成污染。具体项目实施时，公司将全力以赴做好厂区的合理规划和绿化工作，并对生活污水排出管网接到园区废水主管网排出。
二、劳动卫生与安全
公司不断改进技术，提高设备水平，最大限度降低劳动强度，车间机械设备整齐合理，原料和成品排放有序，进入现场的工人必须穿工作服戴安全帽，制定一系列清洁卫生措施和制度，加强劳动管理及员工的安全教育培训，确保安全文明生产万无一失。
三、建立安全消防措施
建立全面的消防制度，配置完整的消防设施、设备且专人保管使用，加强员工的防火安全教育。

第八章 总结
本项目生产成品为精密注塑机械，市场有一定的需求量，前景广阔，是一个有利皖江经济带发展的新项目，并且目前该项目投资商较少，市场占有份额大，投资适中、风险可控、见效快，经济效益评价可行。
综上所述，从技术、市场、经济效益、风险等全面分析，该项目完全切实可行。
奖品名称：500万U豆体验卡
卡号：50Dd4fea7001 everage D、stain
７、The words below equals to one another except（ ）.
A、the high season B、the busy season C、the peak season D. the off season
A、热辣的 B、菜系 C、苦干的 D、大堂吧
10、The word
A 、确认 B、算账
C、结账 D、算错账
11、
C、聚会 D、党员
12、“PC”is short for（）
A、potato chips B、portable computer C、personal computer D、both B and C
13、what should the reservation clerk says first when he/she answers the phone?
Au? B、welcome to our hotel.
C、please come to our hotel D、please
14、The objects below are needed in Recreatio boot B booth C buffet D beverage
一、 多选题：（每题2分，共20分。多选、少选、漏选均不得分）
1、 What should be prepared for a private secretary ?（）
A、yoga B、PC
C、copier D、printer
2、In what ways can the guests make a reservation ?（ ）。
A、talking by person B、by phone C、by mail D、by fax
3、 Which can be ordered in a restaurant of a hotel?（）。
A、special spicy chicken B、twice – cooked pork slices
C、bar bell D、snooker
4、The facilities used in Recreational Service are()0361f04c

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