采购部规章制度框架.doc

采购部规章制度一、 总则为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度，采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 采购部应该根据公司的采购请求、库存原材料的种类、数量，考虑物资材料供求形势、供应商的交货期和供货率、运输时间等因素，科学确定采购时间、采购批量、采购批次和报价，确保物资材料的及时供应，保证公司经营能够连续进行及采购的最佳经济效益。二、 目的作用1. 作为采购部开展工作的规范依据2. 作为公司领导考核采购部工作业绩的衡量依据3. 作为采购部人员工作中相互监督与写作配合的依据三、 采购部人员职责及管理制度(一)采购总监：1、负责采购中心的全面性管理，采购体系建设，制作并更新采购管理制度、工作流程标准并推动执行；2、负责拟制部门职能战略及采购工作计划并组织实施3、领导采购中心团队，合理分配各部门各层级的业务。4、负责采购成本控制，制定和实施采购降价目标和计划；5、负责各店采购需求的满足，保障采购物品的数量、质量与供应的及时性；6、负责供应商开发、评估，供应商稽核，供应商管理，主导做好供应商招标工作； 7、负责监督审查杭州及外地区域的市调定价管理工作；8、负责与出品、验收共同制定食材验收标准，要求各品牌验收标准的一致性9、负责物料设备的产品标准的制定10、监督管理每年的供应商评估工作11、负责监督公司年货、月饼、粽子的采购及配送管理工作12、定期参加国内食材物料设备会展，开发新食材原料、物料产品与新供应商（二）采购经理1、负责食品及非食品的供应商寻找，资质评估，价格谈判，品项确定，供应商实地考察等，签署批量采购合同2、根据需求计划，制定采购计划并实施；3、负责进行市场调查，掌握市场行情信息并汇总价格比对数据，并汇报至上级以便及时调整采购品项4、 负责处理各店的质量投诉；5、 负责供应商的评估；6、 负责及时完成上级交办的其他临时性工作7、 支持新开门店之采购工作，开发当地新的供应商8、 负责新品项的提报，安排出品试样后的执行9、负责统冠物流的工作对接，保证库存供应10、公司、上级分配的其他工作（三）采购员1、按采购制度及流程执行采购作业，严格遵守、保证采购工作的正常运作；2、按时进行市场价格调查、供应商比价等工作3、通过各种渠道寻找商品、供应商的信息，提报采购中心总监；4、通过原产地、市场、公司的实际参观、考察、走访，对供应商进行评估、筛选；5、建立源头供应商及商品资料的信息库，使之成为潜在的、备选的供应商及商品6、完成食材原料现金采购工作（农都、勾庄、近江、铜川路市场等），完成物料现金采购工作及网购工作7、 配合物流进行食材及物料的每日配送工作。8、 上级分配的其他工作（四）物流驾驶员1、负责在中心指导下拟制物流配送部的职能工作计划并组织实施； 2、负责统筹安排配送线路，合理安排人员，保障配送物品的数量、质量以及到点的及时性。具体工作：1) 每月特价产品自行采购凌晨配送（农都，勾庄） 6:00-7:002) 东新冷库进出货，配送 川味观毛肚.二荆条.冷菜红油购买进总仓。3) 上午配送：13家门店配送（9:30-11:30）4) 萧山机场广货配送5) 下午提货（各车站机场物流中心）进总仓，进统冠，进东新冷库，统冠进库（自购产品）6) 每星期一晚农都海鲜采购（安排两人采购配送各门店）7) 每月去上海铜川路水产市场海鲜采购8) 海鲜牛肉酱川味观原料货物配送工程部材料，企划部资料及财务部资料配送9) 端午节期间粽子配送、中秋节期间月饼配送、年末年货配送10) 特价菜采购配送（晚、凌晨）（五）仓库保管员1、总仓验收，保证货物质量，杜绝质量不合格产品2、每日按时发货，开具送货单，保证数量准确性3、每月总仓盘点，统冠物流仓库盘点，保证货物数量账目相符（六）采购文员助理1、每日接收各门店的报单申请并汇总2、将所接收的报单再分别报给相应的供应商3、负责公司G9系统的商品录入、更新及维护4、负责每月两次的商品价格录入及更新（杭州门店及Uncle5）5、负责接收Uncle5门店统冠物流发货的订货单，并在统冠系统里下单。6、统冠系统里每次进货、出货，在公司G9系统的物流中心里同步录入7、确保统冠系统的商品规格价格同我司G9系统的商品规格价格保持一致。四、 物品、原料管理制度：（一）、物品、原料采购1、物品库存量应根据酒店货源渠道的特点，以掌握在一个季度销售量的一倍库存量为宜。材料存量应以两月使用量为限，物料及备用品量不得超过三个月的用量。2、坚持“凡国内能解决的不在国外进口，凡本地区能解决的不到外地采购”的规定。3、各项物品、商品、原材料的采购，必须遵守市场管理及外贸管理的规定。4、计划外采购或特殊、急用物品的采购，各部门知会财务部并报总经理审批同意后，方可采购。5、凡购进物料，尤其是定制品，采购部门应坚持先取样品，征得使用部门同意后，方进行定制或采购。6、高额进货和长期定货，均应通过签订合同的办法进行。7、从国外购进原材料、物品、商品等，凡动用外汇，不论金额大小一律必须取得总经理的批准，方予采购，否则财务部拒绝付款。8、凡不按上述规定采购，财务部以及业务部门的财会人员应一律拒绝支付，并上报总经理处理。（二）物品原料损耗处理1、物品及原材料、物料发生变质、霉坏、失去使用（食用）价值，需要作报损、报废处理；五、 食品采购管理制度：对价、比价六、 能源采购管理制度：能源采购；能源提运供应商管理制度 5771001803090012095 5790368228596330825771001803090012386 5761373997357606965771001803090013594 5780775799025155125771001803090012387 5771649826018180515771001803090012138 5721311921589183265771001803090012359 5790368223610760535771001803090012356 5761352861437917425771001803090012355 57508786970469327917088100343355274 10122994432583337917088100343355275 10186673293883200817088100343356107 10158115250150052217088100343356108 10100018005987173217088100343354295 10107419414268701717088100343356184 10187866086962880217088100343356185 10177583117408667417088100343356109 10108601437357284617088100343356110 10115220721601491617088100343355237 10102704160570270917088100343355238 10122936486142541417088100343356169 10186220440263571817088100343354928 101760654089788804七、