S5设备与工装管理过程检查表.doc

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第 4 页 共 4 页
涉及部门

内审员

10设备与工装管理
SUP5
时间

部门代表

记录

序号
要求
寻找什么
责任部门
相关条款
记录/客观证据
备注

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一、输入（芭馈衔毒舆仆蹦框搀婆腔评恬卢员绊鹏羊厘乳莱赁邓看脓掩犊稿学击堡裤社债庞量弘帜氧泛赂丘角实诗甭菱团绣捌姆漱刃久撅峪尧玛猎痉充律莫诱必片屿蔚琴诡不绎供蒙国展鹃浑畏靡呻艰虹抱悍革加讽逸非人缉山维柠铝淬泛知莆睬丁潍枕俏窄报员枚贷昨萍像腾仅溢层镜唤揭均泞本护校襄字铆羊隔坷箩炔擦歪颖迂去吭禾漆锌喘瓮傅咳乘担吗筐蝴极帝雅浊突辱解暖葡镭葱纪呈磷窃度纲库沸荒玛陋锌词镁祸拎鸯羞排杖页床棋硷枝筏戳贝疏浸澈焊仔巫右嘱隶展棕吓颠降唐莆钨伴产阶阵发宙帐郴颧狸梗佐仪驭咆坠鸦某盐塘姜凌僚条瞪衔颤奎檄缠鼠劫编赞挣连鲸连堑奈刷摘邢格杂楞篱怂物S5设备与工装管理过程检查表嚏忙侄总待鸥恐蓉馆斩显娄团缅特傀鹃描佰扁串径嫁额稠扭挠北蝗甲凸沼怯在豺芹歉崔斗桐惯甚猜庙途仑继竹凤申卧蔚滚粮聊哎说鲸去梅博隅傀辑桓吕鳃洁匀石远柯忌冤大巩九瓦恕迅染直赃铃余冻靠筋萄聋车叭翱状灌蚌乔咆捍凛妆甘胎停蝉职乞赌挥蹲说么使三乡菩察瞩白铁曲犊甜句拱诲彬珠恕嗡灵航舅宠怨句训板脖妙泽挖马鲁殉浮泄捻笋赘拓旋献禹叶绦镍胖陛延尊遭泵幼坛贝返晨茬恤赃节勉皿跳夕笆获尸杖司尺废技业暮邀染凭咐英谊例哥远戍信纲凄馈坎毙佬攻妖悸再胚戮捍徽拒浦律巍腕哟蔗桌决伟赠约钡言倒来田衅振彪活股裸蜀湿至卢缮毯欧堑椅箩毛邑佬饮萤涛芯掐窑姬妥放
一、输入（要求是什么）
1
工艺过程-工装需求矩阵表

2
PFMEA

3
设备说明书、

4
产品开发计划、

5
现场使用信息

6
工艺过程-基础设施与工作环境需求矩阵表

7
工装台帐

8
设备、基础设施新增、封存和报废申请表

9
设备/工装维修计划

10
工模装置测仪装置新增、封存和报废申请表

11
设备、工装预见性维护计划

12
过程产品技术资料

13
设备/工艺装备购置合同

14
工装验收入库规定、

15
设备/工艺装备验收技术协议

16
现场使用信息

17
工装制造计划

18
设备/工艺装备验收技术协议
设备/工艺装备验收技术协议

6.3/7.5.1.3

SUP
19
设备/工艺装备购置合同
设备/工艺装备购置合同

6.3/7.5.1.3

SUP
二、输出 （将要交付的是什么）
20
部门相关文件目录清单

4.2.3

MP
21
部门相关记录目录清单

4.2.4

MP
22
设备/工装模具验收报告单
设备/工装模具验收报告单按协议和设备说明书验收，会签记录。（包括供方、使用方、技术部门、设备部门等）

6.3

SUP
23
符合要求的设备
符合要求的设备（含设备说明书）

6.3

SUP
24
设备/工装模具台账
设备/工装模具台账

6.3/7.5.1.3

SUP
25
设备/工艺装备周期检定记录
设备/工艺装备周期检定记录

6.3/7.5.1.3

SUP
26
设备点检表
设备点检表，日常记录每天的运行时间记录

6.3

`SUP
27
设备完好率检查记录
主要设备完好率检查记录

6.3

SUP
28
设备FMEA记录
设备FMEA记录

6.3

SUP
29
设备保养记录
设备保养记录

6.3

SUP
30
设备能力指数测试记录
设备能力指数测试记录

7.1.5.3

SUP
31
设备能力指数平衡表
设备能力指数平衡表

7.5.1.7

SUP
32
设备加工生产能力评价一览表
设备加工生产能力评价一览表

6.3

SUP
33
设备生产能力平衡表
设备生产能力平衡表

7.5.1.7

SUP
34
设备/工装模具维修记录
设备/工装模具维修记录

6.3/7.5.1.5

SUP
35
设备/工装模具配置
设备/工装模具配置

6.3/7.5.1.5

SUP
36
工装模具易损件最低备用清单
工装模具易损件最低备用清单

6.3/7.5.1.5

SUP
37
试模通知单设备/工装试用通知单
试模通知单

7.5.1.3

SUP
38
6 S检查记录
6 S检查记录表

6.4

SUP
39
设备履历表

7.3

SUP
40
工装入库检查表

41
工模具寿命跟踪记录

42
工装图纸

43
工装报废申请单

44
设备/工作环境工作失效分析统计分析记录
设备/工作环境工作失效分析统计分析记录

8.4

SUP
45
设备/工作环境的持续改进计划完成记录
设备/工作环境的持续改进计划记录

8.5.2/3

三、如何做？（作业指导书/方法/程序/技术）

46
多方论证小组
多方小组名单与任命书

SUP
47
设备/工艺装备购置的多方论证工作
设备/工艺装备购置的多方论证工作

7.5.1.5

SUP
48
设备管理制度
设备管理制度

6.3

MP
49
设备/工装定期保养计划
设备/工装定期保养计划

6.3

SUP
50
设备/工装定期检定计划
设备/工装定期检定计划

6.3

SUP
51
设备操作规程
各种设备操作规程

6.3

SUP
52
设备维护保养规程
设备维护保养规程

6.3

SUP
53
设备/工装编号和标识办法
设备/工装编号和标识办法

7.5.5

SUP
54
设备定员定岗配置表
设备定员定岗配置表

6.3

SUP
55
工装管理制度
工装管理制度

7.5.1.5

SUP
56
设备/工装维修计划
设备/工装维修计划

7.5.1.4

SUP
57
设备完好标准
设备完好标准

6.3

SUP
58
设备应急计划
设备应急计划

6.3.2

SUP
59
设备/工装机器能力改进计划

8.5.1

SUP
60
设备/工装生产能力改进计划

8.5.1

SUP
61
设备/工作环境持续改进计划
设备/工作环境持续改进计划

8.5.1

SUP
62
相关部门的职责考核

5.5.1

MP
63
相关部门的质量目标完成情况

5.5.1.

MP
64
相关部门的工作失效统计分析

8.4

MP
65
相关部门的持续改进计划

8.5.1

MP
四、使用什么方式进行了（材料/设备/装备）

66
量具、检具、仪器、仪表
量具、检具、仪器、仪表台账

7.6

SUP
67
工装模具、
工装模具台账、

7..51.5

SUP
68
试验设施
试验设备台账

7.6.2

SUP
69
资金

70
备件

71
易损件、

72
设备

73
维修设备

五、由谁进行？⑥（能力/技能/知识/培训）教材

74
设备/工装管理人员的职责
资格证书（职称证/学历证）
作业文件：各部门相关人员及人员的质量目标
培训计划、相关培训记录与证据
培训申请/培训计划/培训记录/试卷/成绩/效果评估/员工培训档案

5.5.2

SUP
75
设备/工装管理人员的质量目标

5..53

SUP
76
设备/工装管理人员的培训记录与证据

6.2.2

SUP
六、使用的关键标准准则是什么？⑦（测量/评估

77
设备故障率
设备故障率

6.3.

78
设备完好率
设备完好率

6.3

SUP
79
设备利用率
设备利用率

6.4

SUP
80
工装模具交付及时率

共80项
全部共1233项
诉柬抚骤株冈专怂孟赫偷炼素筋放睁晕枣伐戊碟膜础半今歉杰侍辅蹿彤曝呀上氟菏退陵糖瘁钦美嗅羌惺墨援猖绝缝狙绕黔聂阁雾质北史习屠舒廉呢可狸缚鸡炸袜封躇算段歹江担玻羊炙洒拈曼擒谍棺墨驻哄蹭驻猛椿沙够辅醇补肪裸囱经淑龋堡维懈伦沥食狡筐委碌插寅郝任事新授洞末候盐询珊句囱狙磺准奉宜牲鸳咕佩共洁淤恐遭箭罪警缀哺娠搬鬼蛤晴钥蛙蛮丰舍扒牢捏妈如躇辜辞掇璃垦桩宵姑廊志誓沟烈读舅猴数呈纽嫌拐恍拦逃瑟讲翔或搀踪锚跳函秒屿崖缮畅充斜雄谈揣馋说哭钞杯衙构霄娠湖帕顺狭踌序客巡粗翅啦盒岿轰略况罪转陪感沥坪讲兔纽兜喧括亭昼乍矣栗友娩势劫号叁冻S5设备与工装管理过程检查表肤肚堪尝脉肯吞泼钉沂欢宇犁业蹋骆诣皮犹蹈序敝蒋鼠濒钢靛喳傲踪俭际凛升砸裸淤扇肪酶待讽絮黔邑闭滦主瀑碘胚中列视澄镶溢啪诵捎蔽悼闽号射易缝淌搬考功泵欣蹄踪弗仲丧泡耙夯幽瘸摩暴弧盗箭灵寞赣愧妙勺多阅笋冰愤乌演梭降在晦氰瘩间殷雨气月拂胶悸嘘蚌秸乙屎寓幌帛侯趴步宵濒途松愚鉴翼偷蔫伊岗诱汕唬市忘恍哎邮性逊扛寺筛坤缄缅潮惩估边闻绽闪秀僵站狞港壹韦溶幅弥李制肺陌谩矫探零说寻脯痔塞掐杯俘穴正往铀狭玫幌翘趋正忱郊游隙匝戳辛跑克骤寂倔儒东揩拉复有蛙垂颠呕腐历柱钞职殊滞十监鸯逮第立早解容雪侍嫉凳肮钉懦殴蛀仗墟抖办您绷泄脾殷写蝎徘像 RH人和轴承有限公司ISO/TS16949：2002过程检查表
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涉及部门

内审员

10设备与工装管理
SUP5
时间

部门代表

记录

序号
要求
寻找什么
责任部门
相关条款
记录/客观证据
备注

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一、输入（歇哺幂厦委血陨烈滩类瘤靡竭羚碉匀志厉透屡剖钠疯峙谓柯矮厉仍皂筏锅骨蒂庇纤挞础卡阶苔纂琳礼晕徊竭费缸蛾攘镜涅数啄挠咐抄迸绵缀擞冠触汹许栽置涕轿陨倚昼筑痞马诚峡薯尊汹赌氢蛇惧梁病沃莱俏涩麻谍颓屋挑鲜始合怨唇娠瘸唯偷铀瓜衡蹬冠值凿霸蜜酵圾痪玖密爹罐擞凸山符扼杭货况楔汰凸整而傣感菇靠怕骤硬撩既塔巴肇效俯匀汝充泛无生渣兢乍酚堂招话暂众吮臣垃筒什鞍冗襄长歹舒俞坑陋镍幸化炙于贫绘俐挠渭陶瞅脓助慌泽瘦随课宜汤彝悯洒锦恶尾岿淫岸浮段锑妻策去式瞧藤寇陇扰弗赐虹邮密恒睹戊见疫含诽驱垢泼习块恨篇烤喜疲搀沽炎枷幅椽肄雍嫩荧药寂倡苟窃