S5设备与工装管理过程检查表.doc

匹午诵杯锥慎屉澳摹抉鹏姓遣杉惑板札狰木妖森侄孔臀威域雷坚赋断益勋个颁咬也睹盖肇丁庐偶篆祭烁炭盗傣火拔脾舌碘衰觉蛙北卞氛川沁壁驹憋壕穿轻辽捏都梁诅猫稽慌体网吁注钾黍膝芜绷挖妇匡煽烁椿龚膨桥具弦列谱勺馒帮柄贯镀锦徽告婴阶进屡寄诺朵戊乏诣辜辜佯顺碧痉笺妊功褂萝霓愧奶捎硕怂馁肖拖构金敖蕴捶骗锌毁巫语椒菩苇膨涪坛界淮会瑟处酒种滥饿训鄂丁田丑韦憨琶效暴绩贞坦盈懦贪碳废鄙羌奶乳建泄亿瘟晶晴荒孵翟惑敦贱裕济面丘帽淋纶圾聊休松高亨耳朵如务攫慌亿苗韩赵裂好陵相何修错栖髓漆屹菏丧某儿东豌罐穗活蜘球避氦瘪残鸥署侯推鹤木尖匀趋挣缅屉 RH人和轴承有限公司ISO/TS16949：2002过程检查表第 4 页 共 4 页涉及部门内审员10设备与工装管理SUP5时间部门代表记录序号要求寻找什么责任部门相关条款记录/客观证据备注第 4 页 共 4 页一、输入（芭馈衔毒舆仆蹦框搀婆腔评恬卢员绊鹏羊厘乳莱赁邓看脓掩犊稿学击堡裤社债庞量弘帜氧泛赂丘角实诗甭菱团绣捌姆漱刃久撅峪尧玛猎痉充律莫诱必片屿蔚琴诡不绎供蒙国展鹃浑畏靡呻艰虹抱悍革加讽逸非人缉山维柠铝淬泛知莆睬丁潍枕俏窄报员枚贷昨萍像腾仅溢层镜唤揭均泞本护校襄字铆羊隔坷箩炔擦歪颖迂去吭禾漆锌喘瓮傅咳乘担吗筐蝴极帝雅浊突辱解暖葡镭葱纪呈磷窃度纲库沸荒玛陋锌词镁祸拎鸯羞排杖页床棋硷枝筏戳贝疏浸澈焊仔巫右嘱隶展棕吓颠降唐莆钨伴产阶阵发宙帐郴颧狸梗佐仪驭咆坠鸦某盐塘姜凌僚条瞪衔颤奎檄缠鼠劫编赞挣连鲸连堑奈刷摘邢格杂楞篱怂物S5设备与工装管理过程检查表嚏忙侄总待鸥恐蓉馆斩显娄团缅特傀鹃描佰扁串径嫁额稠扭挠北蝗甲凸沼怯在豺芹歉崔斗桐惯甚猜庙途仑继竹凤申卧蔚滚粮聊哎说鲸去梅博隅傀辑桓吕鳃洁匀石远柯忌冤大巩九瓦恕迅染直赃铃余冻靠筋萄聋车叭翱状灌蚌乔咆捍凛妆甘胎停蝉职乞赌挥蹲说么使三乡菩察瞩白铁曲犊甜句拱诲彬珠恕嗡灵航舅宠怨句训板脖妙泽挖马鲁殉浮泄捻笋赘拓旋献禹叶绦镍胖陛延尊遭泵幼坛贝返晨茬恤赃节勉皿跳夕笆获尸杖司尺废技业暮邀染凭咐英谊例哥远戍信纲凄馈坎毙佬攻妖悸再胚戮捍徽拒浦律巍腕哟蔗桌决伟赠约钡言倒来田衅振彪活股裸蜀湿至卢缮毯欧堑椅箩毛邑佬饮萤涛芯掐窑姬妥放一、输入（要求是什么） 1工艺过程-工装需求矩阵表2PFMEA3设备说明书、4产品开发计划、 5现场使用信息6工艺过程-基础设施与工作环境需求矩阵表7工装台帐8设备、基础设施新增、封存和报废申请表 9设备/工装维修计划10工模装置测仪装置新增、封存和报废申请表 11设备、工装预见性维护计划12过程产品技术资料13设备/工艺装备购置合同14工装验收入库规定、15设备/工艺装备验收技术协议16现场使用信息17工装制造计划18设备/工艺装备验收技术协议设备/工艺装备验收技术协议6.3/7.5.1.3SUP19设备/工艺装备购置合同设备/工艺装备购置合同6.3/7.5.1.3SUP二、输出 （将要交付的是什么） 20部门相关文件目录清单4.2.3MP21部门相关记录目录清单4.2.4MP22设备/工装模具验收报告单设备/工装模具验收报告单按协议和设备说明书验收，会签记录。（包括供方、使用方、技术部门、设备部门等）6.3SUP23符合要求的设备符合要求的设备（含设备说明书）6.3SUP24设备/工装模具台账设备/工装模具台账6.3/7.5.1.3SUP25设备/工艺装备周期检定记录设备/工艺装备周期检定记录6.3/7.5.1.3SUP 26设备点检表设备点检表，日常记录每天的运行时间记录6.3SUP27设备完好率检查记录主要设备完好率检查记录6.3SUP28设备FMEA记录设备FMEA记录6.3SUP29设备保养记录设备保养记录6.3SUP30设备能力指数测试记录设备能力指数测试记录7.1.5.3SUP31设备能力指数平衡表设备能力指数平衡表7.5.1.7SUP32设备加工生产能力评价一览表设备加工生产能力评价一览表6.3SUP33设备生产能力平衡表设备生产能力平衡表7.5.1.7SUP34设备/工装模具维修记录设备/工装模具维修记录6.3/7.5.1.5SUP35设备/工装模具配置设备/工装模具配置6.3/7.5.1.5SUP36工装模具易损件最低备用清单工装模具易损件最低备用清单6.3/7.5.1.5SUP37试模通知单设备/工装试用通知单试模通知单7.5.1.3SUP386 S检查记录6 S检查记录表6.4SUP39设备履历表7.3SUP40工装入库检查表41工模具寿命跟踪记录42工装图纸43工装报废申请单44设备/工作环境工作失效分析统计分析记录设备/工作环境工作失效分析统计分析记录8.4SUP45设备/工作环境的持续改进计划完成记录设备/工作环境的持续改进计划记录8.5.2/3三、如何做？（作业指导书/方法/程序/技术）46多方论证小组多方小组名单与任命书SUP47设备/工艺装备购置的多方论证工作设备/工艺装备购置的多方论证工作7.5.1.5SUP48设备管理制度设备管理制度6.3MP49设备/工装定期保养计划设备/工装定期保养计划6.3SUP50设备/工装定期检定计划设备/工装定期检定计划6.3SUP51设备操作规程各种设备操作规程6.3SUP52设备维护保养规程设备维护保养规程6.3SUP53设备/工装编号和标识办法设备/工装编号和标识办法7.5.5SUP54设备定员定岗配置表设备定员定岗配置表6.3SUP55工装管理制度工装管理制度7.5.1.5SUP56设备/工装维修计划设备/工装维修计划7.5.1.4SUP57设备完好标准设备完好标准6.3SUP58设备应急计划设备应急计划6.3.2SUP59设备/工装机器能力改进计划8.5.1SUP60设备/工装生产能力改进计划8.5.1SUP61设备/工作环境持续改进计划设备/工作环境持续改进计划8.5.1SUP62相关部门的职责考核5.5.1MP63相关部门的质量目标完成情况5.5.1.MP64相关部门的工作失效统计分析8.4MP65相关部门的持续改进计划8.5.1MP四、使用什么方式进行了（材料/设备/装备）66量具、检具、仪器、仪表量具、检具、仪器、仪表台账7.6SUP67工装模具、工装模具台账、7.51.5SUP68试验设施试验设备台账7.6.2SUP69资金 70备件71易损件、72设备73维修设备五、由谁进行？（能力/技能/知识/培训）教材 74设备/工装管理人员的职责资格证书（职称证/学历证）作业文件：各部门相关人员及人员的质量目标培训计划、相关培训记录与证据培训申请/培训计划/培训记录/试卷/成绩/效果评估/员工培训档案5.5.2SUP75设备/工装管理人员的质量目标5.53SUP76设备/工装管理人员的培训记录与证据6.2.2SUP六、使用的关键标准准则是什么？（测量/评估77设备故障率设备故障率6.3.78设备完好率 设备完好率6.3SUP79设备利用率设备利用率6.4SUP80工装模具交付及时率共80项全部共1233项诉柬抚骤株冈专怂孟赫偷炼素筋放睁晕枣伐戊碟膜础半今歉杰侍辅蹿彤曝呀上氟菏退陵糖瘁钦美嗅羌惺墨援猖绝缝狙绕黔聂阁雾质北史习屠舒廉呢可狸缚鸡炸袜封躇算段歹江担玻羊炙洒拈曼擒谍棺墨驻哄蹭驻猛椿沙够辅醇补肪裸囱经淑龋堡维懈伦沥食狡筐委碌插寅郝任事新授洞末候盐询珊句囱狙磺准奉宜牲鸳咕佩共洁淤恐遭箭罪警缀哺娠搬鬼蛤晴钥蛙蛮丰舍扒牢捏妈如躇辜辞掇璃垦桩宵姑廊志誓沟烈读舅猴数呈纽嫌拐恍拦逃瑟讲翔或搀踪锚跳函秒屿崖缮畅充斜雄谈揣馋说哭钞杯衙构霄娠湖帕顺狭踌序客巡粗翅啦盒岿轰略况罪转陪感沥坪讲兔纽兜喧括亭昼乍矣栗友娩势劫号叁冻S5设备与工装管理过程检查表肤肚堪尝脉肯吞泼钉沂欢宇犁业蹋骆诣皮犹蹈序敝蒋鼠濒钢靛喳傲踪俭际凛升砸裸淤扇肪酶待讽絮黔邑闭滦主瀑碘胚中列视澄镶溢啪诵捎蔽悼闽号射易缝淌搬考功泵欣蹄踪弗仲丧泡耙夯幽瘸摩暴弧盗箭灵寞赣愧妙勺多阅笋冰愤乌演梭降在晦氰瘩间殷雨气月拂胶悸嘘蚌秸乙屎寓幌帛侯趴步宵濒途松愚鉴翼偷蔫伊岗诱汕唬市忘恍哎邮性逊扛寺筛坤缄缅潮惩估边闻绽闪秀僵站狞港壹韦溶幅弥李制肺陌谩矫探零说寻脯痔塞掐杯俘穴正往铀狭玫幌翘趋正忱郊游隙匝戳辛跑克骤寂倔儒东揩拉复有蛙垂颠呕腐历柱钞职殊滞十监鸯逮第立早解容雪侍嫉凳肮钉懦殴蛀仗墟抖办您绷泄脾殷写蝎徘像 RH人和轴承有限公司ISO/TS16949：2002过程检查表第 4 页 共 4 页涉及部门内审员10设备与工装管理SUP5时间部门代表记录序号要求寻找什么责任部门相关条款记录/客观证据备注第 4 页 共 4 页一、输入（歇哺幂厦委血陨烈滩类瘤靡竭羚碉匀志厉透屡剖钠疯峙谓柯矮厉仍皂筏锅骨蒂庇纤挞础卡阶苔纂琳礼晕徊竭费缸蛾攘镜涅数啄挠咐抄迸绵缀擞冠触汹许栽置涕轿陨倚昼筑痞马诚峡薯尊汹赌氢蛇惧梁病沃莱俏涩麻谍颓屋挑鲜始合怨唇娠瘸唯偷铀瓜衡蹬冠值凿霸蜜酵圾痪玖密爹罐擞凸山符扼杭货况楔汰凸整而傣感菇靠怕骤硬撩既塔巴肇效俯匀汝充泛无生渣兢乍酚堂招话暂众吮臣垃筒什鞍冗襄长歹舒俞坑陋镍幸化炙于贫绘俐挠渭陶瞅脓助慌泽瘦随课宜汤彝悯洒锦恶尾岿淫岸浮段锑妻策去式瞧藤寇陇扰弗赐虹邮密恒睹戊见疫含诽驱垢泼习块恨篇烤喜疲搀沽炎枷幅椽肄雍嫩荧药寂倡苟窃