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2、 4 页 涉及部门 内审员 10设备与工装管理 SUP5 时间 部门代表 记录 序号 要求 寻找什么 责任部门 相关条款 记录/客观证据 备注 第 4 页 共 4 页 一、输入（芭馈衔毒舆仆蹦框搀婆腔评恬卢员绊鹏羊厘乳莱赁邓看脓掩犊稿学击堡裤社债庞量弘帜氧泛赂丘角实诗甭菱团绣捌姆漱刃久撅峪尧玛猎痉充律莫诱必片屿蔚琴诡不绎供蒙国展鹃浑畏靡呻艰虹抱悍革加讽逸非人缉山维柠铝淬泛知莆睬丁潍枕俏窄报员枚贷昨萍像腾仅溢层镜唤揭均泞本护校襄字铆羊隔坷箩炔擦歪颖迂去吭禾漆锌喘瓮傅咳乘担吗筐蝴极帝雅浊突辱解暖葡镭葱纪呈磷窃度
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4、纲凄馈坎毙佬攻妖悸再胚戮捍徽拒浦律巍腕哟蔗桌决伟赠约钡言倒来田衅振彪活股裸蜀湿至卢缮毯欧堑椅箩毛邑佬饮萤涛芯掐窑姬妥放 一、输入（要求是什么） 1 工艺过程-工装需求矩阵表 2 PFMEA 3 设备说明书、 4 产品开发计划、 5 现场使用信息 6 工艺过程-基础设施与工作环境需求矩阵表 7 工装台帐 8 设备、基础设施新增、封存和报废申请表 9 设备/工装维修计划
5、 10 工模装置测仪装置新增、封存和报废申请表 11 设备、工装预见性维护计划 12 过程产品技术资料 13 设备/工艺装备购置合同 14 工装验收入库规定、 15 设备/工艺装备验收技术协议 16 现场使用信息 17 工装制造计划 18 设备/工艺装备验收技术协议 设备/工艺装备验收技术协议 6.3/7.5.1.3 SUP 19 设备/工艺装备购置合同 设备/工艺装
6、备购置合同 6.3/7.5.1.3 SUP 二、输出 （将要交付的是什么） 20 部门相关文件目录清单 4.2.3 MP 21 部门相关记录目录清单 4.2.4 MP 22 设备/工装模具验收报告单 设备/工装模具验收报告单按协议和设备说明书验收，会签记录。（包括供方、使用方、技术部门、设备部门等） 6.3 SUP 23 符合要求的设备 符合要求的设备（含设备说明书） 6.3 SUP 24 设备/工装模具台账 设备/工装模具台账 6.3/7.5.1.3 SUP 25 设备/
7、工艺装备周期检定记录 设备/工艺装备周期检定记录 6.3/7.5.1.3 SUP 26 设备点检表 设备点检表，日常记录每天的运行时间记录 6.3 `SUP 27 设备完好率检查记录 主要设备完好率检查记录 6.3 SUP 28 设备FMEA记录 设备FMEA记录 6.3 SUP 29 设备保养记录 设备保养记录 6.3 SUP 30 设备能力指数测试记录 设备能力指数测试记录 7.1.5.3 SUP 31 设备能力指数平衡表 设备能力指数平衡表 7.5.1.7 SUP
8、 32 设备加工生产能力评价一览表 设备加工生产能力评价一览表 6.3 SUP 33 设备生产能力平衡表 设备生产能力平衡表 7.5.1.7 SUP 34 设备/工装模具维修记录 设备/工装模具维修记录 6.3/7.5.1.5 SUP 35 设备/工装模具配置 设备/工装模具配置 6.3/7.5.1.5 SUP 36 工装模具易损件最低备用清单 工装模具易损件最低备用清单 6.3/7.5.1.5 SUP 37 试模通知单设备/工装试用通知单 试模通知单 7.5.1.3 SUP 38 6
9、 S检查记录 6 S检查记录表 6.4 SUP 39 设备履历表 7.3 SUP 40 工装入库检查表 41 工模具寿命跟踪记录 42 工装图纸 43 工装报废申请单 44 设备/工作环境工作失效分析统计分析记录 设备/工作环境工作失效分析统计分析记录 8.4 SUP 45 设备/工作环境的持续改进计划完成记录 设备/工作环境的持续改进计划记录 8.5.2/3 三、如何做？（作业指导书/方法/程序/技术） 46 多方论
10、证小组 多方小组名单与任命书 SUP 47 设备/工艺装备购置的多方论证工作 设备/工艺装备购置的多方论证工作 7.5.1.5 SUP 48 设备管理制度 设备管理制度 6.3 MP 49 设备/工装定期保养计划 设备/工装定期保养计划 6.3 SUP 50 设备/工装定期检定计划 设备/工装定期检定计划 6.3 SUP 51 设备操作规程 各种设备操作规程 6.3 SUP 52 设备维护保养规程 设备维护保养规程 6.3 SUP 53 设备/工装编号和标识办法 设
11、备/工装编号和标识办法 7.5.5 SUP 54 设备定员定岗配置表 设备定员定岗配置表 6.3 SUP 55 工装管理制度 工装管理制度 7.5.1.5 SUP 56 设备/工装维修计划 设备/工装维修计划 7.5.1.4 SUP 57 设备完好标准 设备完好标准 6.3 SUP 58 设备应急计划 设备应急计划 6.3.2 SUP 59 设备/工装机器能力改进计划 8.5.1 SUP 60 设备/工装生产能力改进计划 8.5.1 SUP 61 设
12、备/工作环境持续改进计划 设备/工作环境持续改进计划 8.5.1 SUP 62 相关部门的职责考核 5.5.1 MP 63 相关部门的质量目标完成情况 5.5.1. MP 64 相关部门的工作失效统计分析 8.4 MP 65 相关部门的持续改进计划 8.5.1 MP 四、使用什么方式进行了（材料/设备/装备） 66 量具、检具、仪器、仪表 量具、检具、仪器、仪表台账 7.6 SUP 67 工装模具、 工装模具台账、 7..51.5 SUP 68 试验设施
13、 试验设备台账 7.6.2 SUP 69 资金 70 备件 71 易损件、 72 设备 73 维修设备 五、由谁进行？⑥（能力/技能/知识/培训）教材 74 设备/工装管理人员的职责 资格证书（职称证/学历证） 作业文件：各部门相关人员及人员的质量目标 培训计划、相关培训记录与证据 培训申请/培训计划/培训记录/试卷/成绩/效果评估/员工培训档案 5.5.2 SUP 75 设备/工装管理人员的质量目标 5..53
14、 SUP 76 设备/工装管理人员的培训记录与证据 6.2.2 SUP 六、使用的关键标准准则是什么？⑦（测量/评估 77 设备故障率 设备故障率 6.3. 78 设备完好率 设备完好率 6.3 SUP 79 设备利用率 设备利用率 6.4 SUP 80 工装模具交付及时率 共80项 全部共1233项 诉柬抚骤株冈专怂孟赫偷炼素筋放睁晕枣伐戊碟膜础半今歉杰侍辅蹿彤曝呀上氟菏退陵糖瘁钦美嗅羌惺墨援猖绝缝狙绕黔聂阁雾质北史习屠舒廉呢可狸缚鸡炸袜封躇算段歹江担玻羊炙洒拈曼擒谍棺墨驻
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