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企业战略地图12023/5/24愿景：。？【战略图】财务财务维度维度顾客顾客维度维度内部内部流程流程维度维度学习学习成长成长维度维度训练有素且士气高昂的员工队伍整合高效的信息化应用水平收入增长策略成本控制策略股东价值最大化提升产品质量和服务质量建立卓越客户关系与和谐社会关系客户管理流程创新流程F2增加营业收入F3增加营业利润F5单位生产成本递减F6期间费用递减C6合作共赢的战略客户伙伴关系I5I5目标客目标客户的维护户的维护与管理与管理L2L2建立建立激励机激励机制制I4I4目标客目标客户的识别户的识别与开发与开发L1人才配置和技能提升L3打造XX模具特色文化L4提升XX模具信息化建设水平生产管理流程L5提升领导力水平和团队协作能力卓越的组织能力F4提升投资回报率C2提升企业品牌形象C5提高交付及时率C4提升产品质价比扩大市场占有率C3优质的服务I6I6展开深度合展开深度合作，增加目标作，增加目标客户价值客户价值I8XXI8XX模具模具模具模具技术能力的提升I7I7管理机制的创新法规和社会流程I9I9安全环安全环保保I2I2质量管质量管理流程理流程I1I1成本控成本控制流程制流程I3I3计划管计划管理流程理流程C1提高市场占有率C7优秀企业公民22023/5/24财财务务维维度度F2增加营业收入F3增加营业利润F4提升投资回报F5单位生产成本递减F6期间费用递减收入增长策略成本控制策略股东价值最大化净资产收益率XXXX模具财务维度最高一级的财务目标模具财务维度最高一级的财务目标:“保持模具开发水平稳步提高，保持模具开发水平稳步提高，提升公司的整体盈利能力提升公司的整体盈利能力”财务维度包含两个策略性主题，六个策略性任务目标：财务维度包含两个策略性主题，六个策略性任务目标：财务维度目标是要解决“股东如何看待我们”的问题，主要考量管理者的努力是否对企业经济收益产生了积极的作用，因此财务维度是其他三个维度的出发点和目标，在这个维度我们关注的指标有：营业收入、营业利润、单位成本递减率、期间费用率等指标。财务维度战略透视32023/5/24财财务务维维度度F2增加营业收入F3增加营业利润F4提升投资回报F5单位生产成本递减F6期间费用递减收入增长策略成本控制策略股东价值最大化F2增加营业收入现有客户维护1.依托现有的优势资源，通过与外贸公司合作，积极开拓国际市场2.与XX铸造协同作战，互补发展高端客户3.加大对模具展的投入，做好对外宣传1.充分从顾客角度出发，以互利互惠为原则，与A类顾客之间建立战略伙伴关系2.加大对A类客户模具售后服务的支持，掌握客户的最新动态，为后期继续合作打好基础。1.定位于高品质、高要求、高附加价值的国际市场，逐步提升自身技术实力2.定位于外板模具，走专业化道路开发新的目标客户细分市场（调整产品结构）战略监控指标：营业收入42023/5/24财财务务维维度度收入增长策略成本控制策略股东价值 持续增长增加营业利润提高经营水平，提升竞争实力1.走专业化道路，打造高端品牌2.以新技术研发为主导，通过技术提升和技术创新，提升技术竞争力1.开拓国际市场与国内高端市场2.承接高附加价值外板模具及压铸模具1.前期设计阶段，做好原价企画，并通过PDM数据管理系统的部署，实现模具开发成本的实时数据管理2.模具制造阶段，通过优化工艺、提升效率的方式，降低生产成本的投入提高高附加值产品比例降低成本费用 实现利润最大化F2增加营业收入F3增加营业利润F4提升投资回报F5单位生产成本递减F6期间费用递减战略监控指标：营业利润、利润率52023/5/24财财务务维维度度收入增长策略成本控制策略股东价值 持续增长提升投资回报1.加大市场开拓力度，项目衔接顺畅，减少资源闲置2.通过设备预防性管理及自主保全活动，减少设备故障件数，提高设备可动率提高固定资产利用效率战略监控指标：应收账款周转天数、存货周转天数F2增加营业收入F3增加营业利润F4提升投资回报F5单位生产成本递减F6期间费用递减提高流动资产利用效率1、通过完善回款管理，缩短应收账款周转天数2、通过看板管理，提高存货周转率62023/5/24财财务务维维度度收入增长策略成本控制策略股东价值 持续增长F5单位生产成本递减降低直接材料的成本1.非关键部位的模具材料以低代高2.在满足品质的情况下通过产品设变，压缩模具数目和工序内容3.通过双轨配套，降低采购成本1、制定人员培养方案，完善激励制度，提高工作效率2、通过人员配置分析，实现人力效能最大化降低人工成本F2增加营业收入F3增加营业利润F4提升投资回报F5单位生产成本递减F6期间费用递减1.双材质铸造技术在拉延模具中的实验与应用2.根据VDA6.4要求建立模具开发技术管理体系，在策划阶段使用各种防错工具，减少设计异常3.依据特殊特性矩阵，完善过程作业指导书，减少制造异常费用减少制造费用及异常损失战略监控指标：单位成本递减率72023/5/24财财务务维维度度收入增长策略成本控制策略股东价值 持续增长策略任务目标是通过在财务、销售、管理等方面的成本控制，使装备模块成为行业内成本控制领先者。要做到：期间费用递减1、通过完善预算控制流程，降低管理费用支出。2、开展精益化办公，管理人员效率提升。降低管理费用战略监控指标：期间费用率F2增加营业收入F3增加营业利润F4提升投资回报F5单位生产成本递减F6期间费用递减期间费用：是指企业本期发生的、不能直接或间接归入营业成本，而是直接计入当期损益的各项费用。控制财务费用通过降低承兑拆票、汇款、贴现手续费降低财务费用控制销售费用1、通过完善预算控制流程，降低销售费用支出。2、科学策划品牌传播途径和媒介，实现品牌传播性价比优化。82023/5/24 财务维度总结描述财务维度策略主题策略任务目标指 标模块级公司级F1：股东价值最大化FK1：净资产回报率净资产回报率1、收入增长策略F2：增加营业收入FK2：销售收入营业收入F3：增加营业利润FK3：营业利润FK4：营业利润率营业利润、利润率F4：提升投资回报FK5：应收账款周转天数应收账款周转天数、存货周转天数2、成本控制策略F5:单位生产成本递减FK6：单位成本递减率单位成本递减率F6:期间费用递减FK7：期间费用率期间费用率92023/5/24愿景：创全球名牌、做行业标杆【战略图】财务财务维度维度顾客顾客维度维度内部内部流程流程维度维度学习学习成长成长维度维度训练有素且士气高昂的员工队伍整合高效的信息化应用水平收入增长策略成本控制策略股东价值最大化提升产品质量和服务质量建立卓越客户关系与和谐社会关系客户管理流程创新流程F2增加营业收入F3增加营业利润F5单位生产成本递减F6期间费用递减C6合作共赢的战略客户伙伴关系I5I5目标客目标客户的维护户的维护与管理与管理L2L2建立建立激励机激励机制制I4I4目标客目标客户的识别户的识别与开发与开发L1人才配置和技能提升L3打造XX模具特色文化L4提升XX模具信息化建设水平生产管理流程L5提升领导力水平和团队协作能力卓越的组织能力F4提升投资回报率C2提升企业品牌形象C5提高交付及时率C4提升产品质价比扩大市场占有率C3优质的服务I6I6展开深度合展开深度合作，增加目标作，增加目标客户价值客户价值I8I8XX模具技术能力的提升I7I7管理机制的创新法规和社会流程I9I9安全环安全环保保I2I2质量管质量管理流程理流程I1I1成本控成本控制流程制流程I3I3计划管计划管理流程理流程C1提高市场占有率C7优秀企业公民102023/5/24 顾客维度战略透视顾客维度战略透视股东价值目标市场占有率顾客获利率顾客满意度顾客的获得顾客的维持这个方面的重点是 为了满足股东的价值期望和公司的可持续发展，需考虑如何保持相关业务的市场地位，迅速提升在行业内的品牌美誉度。这个方面回答了下面这个问题 公司在贯彻及实施顾客和市场战略，并创造最佳未来财务回报率方面做得如何？产品与服务特性产品与服务特性关系关系品牌形象品牌形象提升质价比提升质价比提升技术含量提升技术含量缩短交付周期缩短交付周期对异常的快速反应能力对异常的快速反应能力超出顾客期望，建立融洽超出顾客期望，建立融洽的客户关系，与客户建立的客户关系，与客户建立真心合作伙伴关系，实现真心合作伙伴关系，实现发展共赢发展共赢增加品牌美誉度有特色的品牌营销112023/5/24 为了巩固和提升XX模具各项业务的市场地位，通过对目标市场和顾客进行分析，确定出满足客户需求的价值主张。模具在顾客维度上应包含三个策略性主题，七个策略性任务目标：通过聚焦目标市场、聚焦目标顾客群、聚焦品牌形成清晰的市场定位和客户价值主张。模具必须以客户价值为出发点，站在顾客角度从时间、质量、服务和成本几个方面关注市场份额以及顾客的需求和满意程度来看看待模具的顾客维度，通过建立战略合作伙伴关系，不断提高市场份额，最终实现模具的可持续发展。顾客维度战略透视顾客维度战略透视顾顾客客维维度度提高市场占有率提升企业品牌形象扩大市场占有率提升产品和服务质量优质服务提升产品质价比建立卓越客户关系与和谐的社会关系合作共赢的战略客户伙伴关系提高交付及时率优秀企业公民122023/5/24战略监控指标：内外销比例提高市场占有率1.全面推行VDA6.4质量管理体系，提高系统的管控力2.完善并细化STP营销战略，实现锋利营销3.有效的市场调研，掌握客户预期，发挥产品的品质、服务的引导作用占领高端市场1通过企业CIS建设，规范企业形象 2.加强行业内交流，参加各种有影响力的展会、技术交流会打造高品质产品，赢得市场加强企业自身的宣传与推介力度1、建立售后服务管理机制，向顾客提供差异化服务，提高顾客满意度2、组建专家技术团队，技术共享，为客户创造价值以客户为出发点，提高产品服务能力顾顾客客维维度度提高市场占有率提升企业品牌形象扩大市场占有率提高产品和服务质量建立卓越的客户关系与和谐社会关系合作共赢的战略客户伙伴关系策略性任务目标是通过为顾客提供高质量的产品和具有竞争力的价格，凸显公司的差异化客户主张，从而提升各个业务市场的市场占有率。要做到：优质的服务提升产品质价比提高交付及时率优秀企业公民132023/5/24战略监控指标：品牌美誉度提升企业品牌形象1.识别、提炼企业文化，创建企业理念 2.确立企业使命、愿景、价值观行为系统开发：1.员工行为规范 2.特定人员行为规范 3.中高层管理行为规范 4.业务流程规范（包括交付、售后、接待、审核等）1.厂区形象策划（包括工作服、logo、目视板、标识等）2.品牌包装形象的设定（外形包装、广告策划等）3.宣传资料的形象设计（宣传册、宣传片、展会现场布置等）识别符合公司实际情况的企业理念 MI完善企业统一规划的行为识别系统 BI独特的企业视觉形象VI策略性任务目标是通过CIS建设，完善公司的企业文化及对外形象服务，打造特色的XX品牌。要做到：顾顾客客维维度度提高市场占有率提升企业品牌形象扩大市场占有率提高产品和服务质量建立卓越的客户关系与和谐社会关系合作共赢的战略客户伙伴关系优质的服务提升产品质价比提高交付及时率优秀企业公民142023/5/24战略监控指标：顾客满意综合指数优质的服务1、建立顾客信息反馈平台，制定客户投诉应急预案2、完善内部信息反馈流程，建立客户投诉数据库，对每一项问题进行内部横展，并制定预防措施1、制定客户服务规范，实施差异化服务2、建立客户档案，定期进行产品质量回访或维护3、组建专业技术评审团队，建立售前评审流程，帮助客户识别并解决问题建立顺畅的信息传递反馈渠道，快速反应针对不同级别客户的差异化服务策略性任务目标是通过特色的营销方式及为顾客提供卓越的产品及高质量的服务，凸显公司的差异化战略，要做到：顾顾客客维维度度提高市场占有率提升企业品牌形象扩大市场占有率提高产品和服务质量建立卓越的客户关系与和谐社会关系合作共赢的战略客户伙伴关系优质的服务提升产品质价比提高交付及时率优秀企业公民152023/5/24战略监控指标：制件合格率、小时劳效提升提高产品的质价比1.运用DFMEA、问题库等工具做好前期策划，提升研发阶段质量 2.通过控制计划、P图等工具，提升制造阶段质量控制 1.提高原单位覆盖率及准确性，完善原单位管理，夯实原价基础。2.通过自主经营模式的推行，强化危机意识，实现科学系统的成本管理3.注重设计阶段成本低减，采用新工艺、新材料的降低材料及制造成本建立VDA6.4质量管理体系，提高产品质量降低产品单位成本策略性任务目标是通过全过程的质量和成本控制流程，加强在设计源头的成本控制，使产品价值最大化，打造高质价比的产品，要做到：顾顾客客维维度度提高市场占有率提升企业品牌形象扩大市场占有率提高产品和服务质量建立卓越的客户关系与和谐社会关系合作共赢的战略客户伙伴关系优质的服务提升产品质价比提高交付及时率优秀企业公民162023/5/24战略监控指标：交付及时率提高交付及时率1、通过模具制造管理系统，监控计划执行过程，快速决策2、建立施工现场管制程序，保证交付计划有效执行科学的项目管理1、成立专职的交付队伍，走交付专业化道路2、建立交付激励机制，激发交付人员潜能3、建立虚拟交付专家团队，及时解决疑难交付问题高效的交付团队策略性任务目标是通过科学合理的计划安排及良好的执行力，保证产品按时交付，从而提高客户满意度，要做到：顾顾客客维维度度提高市场占有率提升企业品牌形象扩大市场占有率提高产品和服务质量建立卓越的客户关系与和谐社会关系合作共赢的战略客户伙伴关系优质的服务提升产品质价比提高交付及时率优秀企业公民172023/5/24战略监控指标：开发战略伙伴数量 合作共赢的战略客户伙伴关系策略性任务目标是通过与核心客户、核心供应商建立战略合作伙伴关系，深入合作，优势互补，最终实现双赢，在内部也要树立客户第一、协同一致的理念，这要求做到1、依据供应商评价体系，与优秀供应商建立战略关系 2、通过供应商资源，实现技术共享，提升公司的技术研发实力1、与客户诚信合作，互利互惠，打造公开、透明的合作环境2、诚信、务实、廉洁、沟通顺畅的工作作风，为合作伙伴提供高效、快捷、满意的服务与供应商合作共赢与客户形成稳定的合作关系顾顾客客维维度度提高市场占有率提升企业品牌形象扩大市场占有率提高产品和服务质量建立卓越的客户关系与和谐社会关系合作共赢的战略客户伙伴关系优质的服务提升产品质价比提高交付及时率优秀企业公民182023/5/24战略监控指标：-优秀企业公民策略性任务目标是通过管理好与外界利益相关者之间的关系，特别是对于涉及法规、安全以及环境风险等，塑造优秀企业形象，实现企业与社会共同成长，这要求做到1.持续推进安全、环境体系建设2.安全环保知识的普及宣传可靠的安全环保保障打造和谐的社区关系1、提高组织环保能力及员工素质，增强社区影响力2、提升员工的幸福感3、定期义工顾顾客客维维度度提高市场占有率提升企业品牌形象扩大市场占有率提高产品和服务质量建立卓越的客户关系与和谐社会关系合作共赢的战略客户伙伴关系优质的服务提升产品质价比提高交付及时率优秀企业公民192023/5/24 顾客维度总结描述顾客维度策略主题策略任务目标指 标模块级公司级1.扩大市场占有率C1：提高市场占有率CK1：绝对市场占有率CK2：相对市场占有率内外销比例C2提升企业品牌形象CK3：品牌美誉度2.提高产品质量和服务质量C3：特色的客户营销和产品服务CK4：顾客满意度顾客满意综合指数C4：提高产品质价比CK5：报废率/制件合格率制件合格率、小时劳效提升C5：提高交付及时率CK6：交付及时率交付及时率3.建立卓越客户关系，提高目标客户忠诚度C6：合作共赢的战略客户伙伴关系CK7：顾客忠诚度开发战略伙伴数量 C7：优秀企业公民CK8：公益活动1次/季度-202023/5/24愿景：创全球名牌、做行业标杆【战略图】财务财务维度维度顾客顾客维度维度内部内部流程流程维度维度学习学习成长成长维度维度训练有素且士气高昂的员工队伍整合高效的信息化应用水平收入增长策略成本控制策略股东价值最大化提升产品质量和服务质量建立卓越客户关系与和谐社会关系客户管理流程创新流程F2增加营业收入F3增加营业利润F5单位生产成本递减F6期间费用递减C6合作共赢的战略客户伙伴关系I5I5目标客目标客户的维护户的维护与管理与管理L2L2建立建立激励机激励机制制I4I4目标客目标客户的识别户的识别与开发与开发L1人才配置和技能提升L3打造XX模具特色文化L4提升装备模块信息化建设水平生产管理流程L5提升领导力水平和团队协作能力卓越的组织能力F4提升投资回报率C2提升企业品牌形象C5提高交付及时率C4提升产品质价比扩大市场占有率C3优质的服务I6I6展开深度合展开深度合作，增加目标作，增加目标客户价值客户价值I8I8XX模具技术能力的提升I7I7管理机制的创新法规和社会流程I9I9安全环安全环保保I2I2质量管质量管理流程理流程I1I1成本控成本控制流程制流程I3I3订单管订单管理流程理流程C1提高市场占有率C7优秀企业公民212023/5/24?技术创新过程技术创新过程?物质采购过程物质采购过程?生产过程生产过程?营销服务过程营销服务过程股东价值目标股东价值目标/经营目标经营目标客户价值目标客户价值目标 内部流程维度战略透视这个方面的重点 为了吸引并留住目标市场的客户，并满足股东的财务回报率期望，公司必须擅长以核心技术、质量管理体系为依托走打造高质价比模具经营之路，并符合我们的客户价值主张。这个方面回答了下面这个问题 对实现客户价值主张和股东财务期望有最大影响的内部流程实施情况如何？认知顾客需求满足顾客需求?社会责任过程社会责任过程222023/5/24XX模具内部流程方面包括四个策略性主题和九大策略任务目标：内部流程任务目标既要能够支撑财务维度内部流程任务目标既要能够支撑财务维度“收入增长策略收入增长策略”目标、目标、“成本降成本降低策略低策略”的目标的实现，又要能够支撑顾客维度的目标的实现，又要能够支撑顾客维度“目标顾客的首选厂家目标顾客的首选厂家”的顾客的顾客价值取向。价值取向。成本控制流程生产管理流程内内部部流流程程维维度度创新流程计划管理流程目标客户的识别与开发客户管理流程质量管理流程管理机制的创新XX模具技术能力的提升安全环保 内部流程维度战略透视法规和社会流程客户的维护与管理展开深度合作，增加客户价值232023/5/24策略任务目标是通过降低流程成本、提高资产利用率、缩短交货周期等方式，打造高效率、高质量和快速反应的运营流程，为客户提供卓越的产品和服务。战略监控指标：成本控制流程1.完善物资、费用预算控制流程，完善预算管理系统。2.建立工时原单位，提高原单位覆盖率，完善原单位修订流程，提高原单位的准确性3.自主经营模式的推行，强化危机意识，实现科学系统的成本管理1对标国际设计与制造标准，寻找过程改善点4.通过集中采购、分批调货的方式降低采购成本提高资产利用率深化原价管理活动提升过程中成本控制单位成本低减 存货周转率 成本控制流程生产管理流程内内部部流流程程维维度度创新流程计划管理流程目标客户的识别和开发客户管理流程质量管理流程管理机制的创新安全环保XX模具技术能力的提升社会法规流程客户的维护与管理展开深度合作，增加客户价值1.提高加工效率（单块加工、TPM开展、工艺优化）2.缩短应收账款周转天数（完善销售回款管理），提高存货周转率242023/5/24战略监控指标：质量损失、试模次数、PPM质量管理流程1.充分应用DFMEA库，实现设计零缺陷2.完善防错体系、设计参考标准库等提升设计质量提升设计阶段质量水平1.关键产品实施双轨配套，确保供货品质稳定2.建立供应商评价体系、技术共享，提升供应商质量水准加强供应商管理策略任务目标是通过产品全过程的质量控制，确保过程品质，最终达到顾客满意的质量水平，提升品牌效应。提高生产过程的质量控制水平1.利用标准化来推动自工程完结2.质量工具、横展标准化等方式开展员工质量提升培训3.建立品质考核机制对各部门进行品质考核成本控制流程生产管理流程内内部部流流程程维维度度创新流程订单管理流程目标客户的识别和开发客户管理流程质量管理流程管理机制的创新安全环保装备模块技术能力的提升社会法规流程客户的维护与管理展开深度合作，增加客户价值成本控制流程生产管理流程内内部部流流程程维维度度创新流程计划管理流程目标客户的开发和管理客户管理流程质量管理流程管理机制的创新安全环保XX模具技术能力的提升社会法规流程客户的维护与管理展开深度合作，增加客户价值252023/5/24战略监控指标：关键节点完成率计划管理流程通过提高产品的交付能力，成立专业的交付团队，以标准化的交付流程和一流的技术实力来缩短顾客等待期，超越客户期望，降低交付服务成本。提高产品交付服务能力，提升客户满意度策略任务目标是通过准时交货以及交付高质量的产品，全面提升顾客满意度。强化计划过程管控1、通过实施生产管理系统，实现动态管理2、建立计划实施过程管控机制，提高计划精准度3、建立应急预案，提升应对突发事件的能力成本控制流程生产管理流程内内部部流流程程维维度度创新流程计划管理流程目标客户的开发和管理客户管理流程质量管理流程管理机制的创新安全环保XX模具技术能力的提升社会法规流程客户的维护与管理展开深度合作，增加客户价值262023/5/24策略任务目标是通过进行企业品牌形象的建设，扩大在目标客户群中中影响力，通过特色的营销服务体系，来获得具有高价值的目标客户战略监控指标：新客户开发增长数量目标客户的识别与开发进行企业形象建设，扩大品牌认知度建立营销服务体系通过STP战略定位，确定目标客户1.建立潜在客户群，2.识别关键顾客，确定重点目标市场3.定位中高端市场，面向国际化1.建立售后服务管理体系2.完善顾客信息反馈以及客户投诉平台1.完善企业CIS建设，规范企业形象 2.加强行业内交流，参加各种有影响力的展会、技术交流会成本控制流程生产管理流程内内部部流流程程维维度度创新流程计划管理流程目标客户的识别和开发客户管理流程质量管理流程管理机制的创新安全环保XX模具技术能力的提升社会法规流程客户的维护与管理展开深度合作，增加客户价值272023/5/24策略任务目标是通过高质量的产品和服务，提高客户的忠诚度，为继续深入合作打下坚实的基础。战略监控指标：客户保持率客户的维护与管理1、强化订单接收、过程管理、订单交付及售后服务四个方面的能力提升，打造一流的服务团队2、内部CIS的建设提高服务质量，不断提高顾客满意度，建立战略伙伴关系提升快速反应能力，迅速应对客户诉求1.为客户提供方便、快捷的投诉渠道，2.建立客户投诉的应急流程，使处理客户投诉工作标准化，尽最大可能满足客户的要求，减少客户抱怨。3.建立客户投诉数据库，对每一项问题进行内部横展，制定预防措施，降低客户投诉。成本控制流程生产管理流程内内部部流流程程维维度度创新流程计划管理流程目标客户的开发和管理客户管理流程质量管理流程管理机制的创新安全环保XX模具技术能力的提升社会法规流程客户的维护与管理展开深度合作，增加客户价值282023/5/24策略任务目标是通过与已有客户建立伙伴关系，加深合作的深度和广度，全面提升客户价值，最终达到企业盈利水平的提升。战略监控指标：核心客户收入占比展开深度合作，增加客户价值1.以多种合作形式，共同创造价值，扩大业务合作范围2.通过资源共 享，建立技术交流平台，提升客户竞争实力3.打造诚信、责任、互惠的团队加深合作的深度和广度，提升客户价值提供特殊解决方案，与客户建立战略伙伴关系1.识别重点客户，针对客户的特点提供特殊的服务，搭建战略合作伙伴关系2.提供特定的合作方式，搭建方便、快捷的服务流程和信息反馈平台成本控制流程生产管理流程内内部部流流程程维维度度创新流程计划管理流程目标客户的识别和开发客户管理流程质量管理流程管理机制的创新安全环保XX模具技术能力的提升社会法规流程客户的维护与管理展开深度合作，增加客户价值292023/5/24策略任务目标是通过导入先进的管理模式和理念，全面提升企业的管理水平，打造卓越的运营能力。战略监控指标：管理机制的创新1、以战略为突破口，分阶段逐步导入2、以卓越绩效评价准则为依据，对模具进行评价3、编写自评报告，对企业进行全面评价卓越绩效管理模式的导入自主经营管理机制的全面推行1.在公司内部建立自主经营体，模拟市场运营，增强基层的经营意识，实现成本的控制和利润的增长；2.全面推行自主经营模式，实现经营收益与绩效挂钩；成本控制流程生产管理流程内内部部流流程程维维度度创新流程计划管理流程目标客户的开发和管理客户管理流程质量管理流程管理机制的创新安全环保XX模具技术能力的提升社会法规流程客户的维护与管理展开深度合作，增加客户价值VDA6.4的导入1、通过梳理流程，建立健全程序文件，并严格执行2、编制缺陷收集卡，预防问题重复发生3、利用内部审核，寻求改进的机会302023/5/24XX模具技术能力的提升1.从防错体系、人员技能以及CAE分析准确度三方面考虑提升制件质量2.从设计能力、装配精度以及模具材料和标准件选用方面考虑提升模具寿命 3.从模具稳定性和新型模具材料应用方面考虑提升模具效率4.考虑产品优化和工艺优化以提升整车综合材料利用率核心技术的 提升前瞻性技术的创新1.研究热成型技术、内高压成型技术和铝成型技术以支撑车身轻量化技术 对模具的需求2.为提升车身外观质量，研究保险杠内分型技术，来支撑中高端汽车配置需求成本控制流程生产管理流程内内部部流流程程维维度度创新流程计划管理流程目标客户的开发和管理客户管理流程质量管理流程管理机制的创新安全环保XX模具技术能力的提升社会法规流程客户的维护与管理展开深度合作，增加客户价值管理模式的 创新1.对标国际客户的技术要求和验收标准，完善我公司设计和检验标准2.依靠模具外包机会，组织供应商进行技术交流发表，提升技术实力3.项目合作中，汇总供应商技术专家特长信息形成资源库，我公司出现疑难问题时可以咨询解决战略监控指标：专利数量 材料利用率312023/5/24安全环保1.开展三级安全教育及专项安全培训2.开展全员参与的各种安全预防活动3.开展安全改善、消除安全隐患4.识别职业病岗位，建立职业病预防机制创建健康安全的工作环境建立系统的安全管理机制1.严格车辆行驶及驾驶员资质管理2.规范各种特种设备的使用、检测及作业人员资质技能管理3.严格安全奖惩，激励员工遵守安全规定、参与安全活动策略任务目标是通过打造安全环保的工作环境和社会环境，保护员工利益，为社会做出贡献，打造优秀企业公民形象战略监控指标：休业百万工时：0.9 重大工伤：0 重大火灾：0 职业病发生率：0成本控制流程生产管理流程内内部部流流程程维维度度创新流程计划管理流程目标客户的开发和管理客户管理流程质量管理流程管理机制的创新安全环保XX模具技术能力的提升社会法规流程客户的维护与管理展开深度合作，增加客户价值322023/5/24内部流程维度策略主题策略任务目标战略监控指标模块级公司级1、生产管理流程I1:成本控制流程IK1：能率IK2：设备完好率IK3：人均利润单位成本低级、货存周转率I2：质量管理流程IK4：设计损失率IK5:一次交检合格率质量损失、试模次数、PPMI3：计划管理流程IK6：关键节点完成率/生产计划完成率关键节点完成率2、客户管理流程I4:目标客户的识别和开发IK7：客户增长率新客户开发数量I5:客户的维护和管理IK8：客户保持率IK9：客户档案完整率客户保持率I6:建立合作伙伴关系增加客户价值IK10：战略伙伴关系数量核心客户收入占比 内部流程维度总结描述332023/5/24内部流程维度策略主题策略任务目标战略监控指标模块级公司级3、创新流程I7:管理机制的创新IK11：红绿灯监控-I8:装备模块技术能力的提升IK12：专利数量IK13：研发项目结题率专利数量材料利用率4、社会和法规流程I9:社会责任安全环保IK14：休业百万工时IK15：重大工伤IK16：重大火灾休业百万工时重大工伤重大火灾职业病发生机率 内部流程维度总结描述342023/5/24愿景：创全球名牌、做行业标杆【战略图】财务财务维度维度顾客顾客维度维度内部内部流程流程维度维度学习学习成长成长维度维度训练有素且士气高昂的员工队伍整合高效的信息化应用水平收入增长策略成本控制策略股东价值最大化提升产品质量和服务质量建立卓越客户关系与和谐社会关系客户管理流程创新流程F2增加营业收入F3增加营业利润F5单位生产成本递减F6期间费用递减C6合作共赢的战略客户伙伴关系I5I5目标客目标客户的维护户的维护与管理与管理L2L2建立建立激励机激励机制制I4I4目标客目标客户的识别户的识别与开发与开发L1人才配置和技能提升L3打造XX模具特色文化L4提升XX模具信息化建设水平生产管理流程L5提升领导力水平和团队协作能力卓越的组织能力F4提升投资回报率C2提升企业品牌形象C5提高交付及时率C4提升产品质价比扩大市场占有率C3特色的客户营销和产品服务I6I6展开深度合展开深度合作，增加目标作，增加目标客户价值客户价值I8I8XX模具技术能力的提升I7I7管理机制的创新法规和社会流程I9I9安全环安全环保保I2I2质量管质量管理流程理流程I1I1成本控成本控制流程制流程I3I3计划管计划管理流程理流程C1提高市场占有率C7优秀企业公民352023/5/24学习和学习和发展发展人力资本人力资本信息资本信息资本组织资本组织资本技术创新过程技术创新过程营销服务过程营销服务过程社会责任过程社会责任过程股东价值目标股东价值目标客户价值目标客户价值目标这个方面的重点是 为了取得竞争成功，组织应具有支持内部流程实现其目标的能力，包括员工支持战略所需的技能与知识；支持战略所需的信息系统、数据库和网络；使员工和战略一致所需的组织文化氛围。这个方面回答了下面这个问题：公司价值持续增长的核心驱动要素。生产过程生产过程 学习与成长维度战略透视362023/5/24 学习与成长层面是XX模具的战略得以实现的根基，根据调研分析，在学习成长层面确定三个策略主题和五大策略任务目标：学习学习成长成长维度维度人才配置和技能提升建立激励机制提升XX模具信息化建设水平提升领导力水平和团队协作能力训练有素且士气高昂的员工队伍整合高效的信息化应用水平卓越的组织能力打造XX模具特色文化 学习与成长维度战略透视 学习与成长维度将注意力引向了企业未来成功的基础，涉及人员、信息学习与成长维度将注意力引向了企业未来成功的基础，涉及人员、信息系统、组织能力等问题，评估企业持续发展能力的情况主要包括：系统、组织能力等问题，评估企业持续发展能力的情况主要包括：评价员工评价员工能力的指标能力的指标，评价，评价企业信息能力的指标企业信息能力的指标，评价激励、授权与协作指标评价激励、授权与协作指标等等372023/5/24策略性任务目标是通过建立XX模具人力资源战略规划，培养和储备各种关键技术人才，为模块的战略实现奠定人力基础。战略监控指标：人员满足率、员工流失率 关键人员流失率 关键岗位胜任率人才配置和技能提升学习学习成长成长维度维度完善以组织发展战略和职业生涯为基础的培训和教育控制离职率人才配置和技能提升打造XX模具特色文化提升XX模具信息化建设水平提升领导力水平和团队协作能力训练有素且士气高昂的工作团队整合高效的信息化应用水平卓越的组织能力L2L2建立激励机建立激励机制制1、构建符合发展需要的各层级任职资格，进行员工能力差距分析，构建培训课程体系，完善相应讲师队伍，使在岗人员满足公司发展对能力的要求；2、依托“312人才工程”，深化人员梯队建设；3、通过外训等实现战略缺口人员针对性快速培养；1、核心技术岗与核心管理岗进行培养，进行政策倾斜；2、规划员工多通道职业晋升通道；3、结合模具行业对标，建立体现效益薪资的薪酬体系；4、完善离职率管控方式，逐级控制，层层把关；提升招聘质量，确保招到岗位适任人才1、建立基于人员配置分析的招聘体系，实现所招人员与待聘岗位的有效匹配。2、通过面试考官专业化、招聘方法正规化、面试问题结构化、评价准则标准化，提高招聘质量，满足岗位任职需求。3、建立虚拟人才机制，招聘行业内的核心技术人和管理带头人382023/5/24策略任务目标是通过个人薪酬与绩效挂钩，全面提升员工的工作积极性，从而实现企业与员工的收益双增长。战略监控指标：建立激励机制1.在公司内部建立自主经营体，模拟市场运营，增强基层的经营意识，实现成本的控制和利润的增长；2.全面推行自主经营模式，实现经营收益与绩效挂钩；自主经营模式的建立学习学习成长成长维度维度人才配置和技能提升打造XX模具特色文化提升XX模具信息化建设水平建立高效快捷的运营团队，不断提升领导力水平和团队协作能力训练有素且士气高昂的工作团队整合高效的信息化应用水平卓越的组织能力L2L2建立激励机建立激励机制制完善以关键绩效指标为核心的绩效管理1.依据企业战略目标，运用BSC，分解公司级KPI，识别关 键成功要素，形成部门运营绩效指标;2.结合部门主要业务流程，形成KPI体系。3、根据上年度工作完成情况及未来绩效预测，设定基本目标和挑战目标，为指标赋值，对中高级管理人员实施目标责任制，对基层人员分类别实施考核。392023/5/24策略任务目标是通过打造更加独特和符合行业特点的文化氛围，提升员工的认同感，使之成为企业的核心竞争力。战略监控指标：员工满意度调查打造XX模具特色文化1.通过企业发展历程及未来规划，凝练XX模具的企业愿景、使命、核心价值观；2.通过VI 视觉宣传，强化员工认知，通过BI行为系统，规范员工行为，使文化在员工层实现入眼、入脑、入心、入手；公正、透明、廉洁工作环境的建设企业文化的提炼和宣传1.梳理完善公司基础管理制度，完善基础管理，为文化建设提供管理支持；2.强推廉洁建设，通过腐败预防举措与顺畅的监督举报途径，营建 公正、透明、廉洁的工作环境；学习学习成长成长维度维度人才配置和培养战略规划打造XX模具特色文化提升XX模具信息化建设水平提升领导力水平和团队协作能力训练有素且士气高昂的工作团队整合高效的信息化应用水平卓越的组织能力建立激励机制建立激励机制402023/5/24策略任务目标是通过自主开发各种信息化小型应用系统，满足企业日常运营所需的信息系统支持，逐步创建统一、整合、安全和高效的IT服务和应用系统，全面提高企业的运营能力和运营效率。战略监控指标：业务过程信息化率提升XX模具信息化建设水平通过开发销售管理系统、设备管理系统、数控NC管理系统、IT业务管理系统提升信息化水平自主开发小型信息系统联合部署信息管理系统1.利用对标工具，调研行业内信息化建设的优秀做法，识别自身需求为 PDM系统的部署奠定基础，技术招标，与软件开发公司共同部署PDM系统；2.部署自主经营机制的IT系统（核算与结算系统）。学习学习成长成长维度维度人才配置和培养战略规划打造XX模具特色文化提升XX模具信息化建设水平提升领导力水平和团队协作能力训练有素且士气高昂的员工队伍整合高效的信息化应用水平卓越的组织能力建立激励机制建立激励机制412023/5/24策略性任务目标一是通过建立符合战略发展要求的组织机构，不断提升领导力水平，使团队的目标与组织的目标保持协调一致性，通过良好的执行力，为组织的战略实现积蓄组织资本。战略监控指标：领导胜任率提升领导力水平和团队协作能力建立合理的组织机构，提升组织管理及运营效率学习学习成长成长维度维度提升各级管理的管理能力人才配置和培养战略规划打造XX模具特色文化提升XX模具信息化建设水平提升领导力水平和团队协作能力训练有素且士气高昂的员工队伍整合高效的信息化应用水平卓越的组织能力L2L2建立激励机建立激励机制制1、以VDA6.4导入为契机，理顺流程，提升过程能力；2、通过流程分析，进行组织设计，构建与战略需要匹配的组织结构体系；1、运用充分授权的方式提升人员能力2、通过管理者轮岗的方式提高管理者综合管理能力，确保梯队建设落地提升组织的团队协作和学习能力1、建立知识管理系统，使知识在公司内共享；2、层级拓展和职场活动的展开增强团队凝聚力；4220