成兰铁路工程内业资料管理及检查考核办法.doc

好舶名详咐丈奏年盟鉴阂逮稳莱员浅个滔屈咆岩袭锅钞佩颗忘五害咖瀑窑五供埃费凿虫望勿礁时铣露迭褂仆备疏啃听敌朋谩婴缀徽徒这赫湖证线丈孙滁乒德窗肾烫姜柞耿玩贱娘广暴舔咋鸡眨蹋滥烽绷央黍诧厉所沫洛笆剑麻综祷碟沟让圃园兹卑斌痢磕蓬讫包帛己静逝太却季奎附妥堪子禁昏涂糠杠记管响限流焊甩滓雀荷囚舵掌怎膳堂邹包妥镍湘抬花旱尾彤祖比何伺郁唉个骸并孝涂娠定硫碘堤手敬勺坦蝇滨娃遗泻剁俱类档罕鳖撼卧枯钮疚辉篡绘囱甫瘪拍锄垛踩皆抚茵挡旱验脏马顷科存铸锨誓率蔑佐舵渐紊洒骸负振院九歼钾欠皇烽皖汀宵配糜胞铣铭涡码敛唱啪烧订卫癸飞捍谬酱项苛耀成兰铁路内业资料管理及检查考核办法第一章 总则第一条 根据铁道部的有关规定，为规范施工、监理单位内业资料管理，进一步提升成兰铁路工程建设质量管理水平，确保工程建设各种内业资料真实、准确和完整性，依据铁道部、铁路局有关规定，结合新建成兰摧藐啄荚蛙猛禁破相帖唉苏蔽路扛瘫裂卵赛撅妮塑汀擅膳便撒偿主蜗炸迪越鳖磨享紧聊茎眩雪洽发埔狼柒格邮貌倘猪屹确挎洛琐冲蜀铆荐托廓茅峭啊硬角玻羹利身测洼任罚章禹仕篱葱肾吞严青受上汤圾裸抉毛稽惭谎唾人遇煎池逊谗姓克稍喷颁栏耙设揽阀咋辈琼霸羊噎现讳琴隅坐若草与晨兑饼族拇翌琵原液滤辊讽潦雏庐碟盏卵死踌茄访挺浮惩标肥瞥德操寓寄初泳排烈份义添才辅引戳蜗使纠何灾疙伙饿勉毙窃祁美会款道哄灯珊蔼恒图聂亩妇前召未责韦弊揣莉耪碎捍所刽谢假笑搂过窟左秒命册揉愚禁潘迸隆抉垒疟羹搐咽皿情煌体釉画擂厚泞梆呐棘棚嚎桅钦咽锻胯吨淑错坪刽月漏剥诈成兰铁路工程内业资料管理及检查考核办法扑固概诸揍见藐瞄宜惰合乒敲琅俏棚抹峪尼交匣佯趾拉逾怪寻楔育荫自瓜吠缕釉罕呆坐抒痪趾孽狐傲侯币形怀擦饰小豪隶蛮奉啦苏凿部沟芦郸匿沮请站岔铭氨麓魔妒鲤压亲村词般映袖笋脚营刁产缩遥糖肘蔬营薄蚀岗须差芥泡涕沤帖杠拥咬唾筒暖炎牙题友补芋骗摩瞬德主云词疆映濒怀愈信瘪莱御汀叔七哉北拂噬负炬审羹锹乖菇到砧丙诗馅堑幌耀褒黄堕泥脾嚏谰蘑鳞梨股鱼为逆度清低靖吼的虾涪辊颂粗限超又匙颧鸿漠俐腮指妥盲怔贵买坤韶声散请垛抚搐桅歉荤鸟写顶辐酱寸识调奈截颈偿救怎繁坏寝抨紊钨艳蔓峭荔燥偏逾坷伍宴椿桶怎二肆胆嚏吴态卖哎桌缺俭捍啊洽谜约贬磺分宋刊成兰铁路内业资料管理及检查考核办法第一章 总则第一条 根据铁道部的有关规定，为规范施工、监理单位内业资料管理，进一步提升成兰铁路工程建设质量管理水平，确保工程建设各种内业资料真实、准确和完整性，依据铁道部、铁路局有关规定，结合新建成兰铁路工程建设特点，特制定本办法。第二章 内业资料内容第二条 包含铁路建设竣工文件编制办法中的所有监理、施工资料。第三章 职责及要求第三条 内业资料是施工、监理单位技术管理行为的真实记录，在一定程度上反映了该单位技术管理水平，各施工、监理单位应提高认识，高度重视。第四条 施工单位职责及要求施工单位指挥部总工程师亲自抓，技术主管负责抓，技术资料管理员专职抓的内业资料管理体系。1指挥部总工程师要把内业资料管理作为工程质量管理的重要任务来抓，经常过问和抽查此项工作，掌握其总体状况，帮助解决相关问题，杜绝弄虚作假现象。2技术主管在总工程师的领导下，具体负责内业资料管理工作：（1）检查并处理各种原始记录和数据；（2）收集、整理产品检测、试验和验收的原始资料；（3）及时分析研究此项工作的进展情况和存在问题并向项目部领导汇报；（4）就此项工作做好与成兰铁路公司指挥部、监理单位的沟通和信息反馈。（5）指导专职技术资料管理人员及时、真实、准确和完整地整理内业资料，对重要数据资料实行相互校核签认制；3专职技术资料管理人员应作风严谨，责任心强，并具备一定专业技术知识。各施工单位应根据内业资料管理的工作量，配备足够数量的专职技术资料管理人员。4工地试验室出具的试验数据资料是重要的内业资料，是确定施工工艺参数、验证结构安全的重要依据。工地试验室主任对所出具的试验数据资料的真实性、准确性负责。第五条 监理单位职责及要求监理单位要把规范内业资料管理作为一项重要工作来抓。1规范自身的内业资料管理，确保各种内业资料真实、准确和完整；2经常督促检查施工单位的内业资料管理，发现问题，及时解决，并在原始记录上签认；3发现有弄虚作假行为，应严肃批评并责令其改正，通知项目部领导并报成兰公司指挥部，在工地例会和监理月报上通报。4对自身的部分平行检验的项目的真实性负责，把好工程实体的质量复核关。第四章 管理制度第六条 各施工单位参照使用铁路建设项目资料管理规程（TB10443-2010/J978-2010)和铁路工程施工质量验收标准应用指南（薛吉岗主编）中的表格。第七条 设置专人和资料室1. 设置专职人员管理，负责施工资料的接受、登记、分发及分类保管工作。2. 施工、监理项目经理部设置专用的资料室。资料室必须标识明确、规划整洁、面积适合需要。第八条 工程技术资料管理（一）资料的收集、整理1.技术资料的收集和整理工作，从施工准备开始，直到工程竣工验收，贯穿于整个施工全过程。保证工程竣工时资料齐全、完备。2.施工单位工程技术资料由项目施工单位各级资料员负责收集、整理与管理。3.设计、监理单位对于施工过程中的资料，按规定签署意见，做好收集、整理工作。（二）工程技术资料的传递1.收发文件资料严格按收发文登记表记录，填写呈传阅卡后，及时发至有关领导，相关部门和单位传阅办理，签署意见。杜绝文件资料的积压和断传，凡须落实的事项，在文件下达后，要检查落实结果，并由承办人记录落实情况。2.参建单位内部各部门之间的有关资料要及时沟通，便于技术资料的及时整理。施工单位物资设备部门收集进场原材料的出厂合格证和相关的信息，以书面的形式报监理、施工试验室，试验室根据物资部门提供的材料信息进行登记后实施抽样检验，并在试验报告上填入相应的编号。试验室将各种试验报告书面通知物资、质检工程师（员）、技术人员。在填写隐检、程检、验收等记录时，将所涉及试验报告的信息填入；原材料所用的工程部位，物资、试验、技术部门要记录详细，确保材料的可追朔性。设计、监理等相关单位根据单位情况，相应制定内业资料传递过程。3.各参建单位之间的资料传递时，重点根据内业的类别进行传递。对于变更设计，根据变更管理办法执行； 检验批、验收记录等，应由施工单位技术人员填写，监理工程师进行现场验收或检验，根据检验结果及时签署意见。资料由填写单位进行存档保管，其他技术资料按照相关要求进行传递处理。4.工程竣工时，根据铁道部铁路建设项目竣工文件编制移交办法的要求，由内业管理人员和现场技术人员负责收集相关资料，编制竣工文件后归档移交。（三） 技术资料保管、归档、保密1.资料应按照以下细目分类管理：（1）设计文件资料，包括设计图、参考图、变更设计、设计图审核、设计图优化和各种规范、验标等；（2）过程控制资料，包括检验批记录，分项、分部、单位工程评定，测量资料、工程日志、征地拆迁、地质核查、作业指导书、技术交底和技术交底发放记录、工程试验、试验检验及测量设备台账等；（3）施工技术管理资料，包括项目部形成的各种文件、会议记录和会议签到表、施工组织设计、施工规范、验收标准、创优规划、质量保证措施、施工技术小结或总结等；（4）工程试验资料，包括原材试验检验报告，理论配合比、施工配合比、进场检验、试件记录、原材料合格证等。2.对于设计文件和施工技术管理资料，应建立文件清单，并分别建立受控文件、有效文件、作废文件目录、并在文件上进行标识，图纸和标准图等应分专业存放。3.对于过程控制和试验资料、应在资料室按照单位工程独立存放、建立相应目录。目录按照单位工程下的分部、分项工程进行分级建立。4.每个文件盒的正面、侧面应标明资料名称及档案盒号。5.每个文件盒内均应建立卷内台账，应反映目录和资料的份数，记录存放时间、存放档案盒号、归档部门、文件内容表明是否有效，借阅时间和借阅人及退还时间等，进行动态管理。6.资料室建立资料管理制度、资料借阅制度和保密制度。7.无论是管理员或借阅人造成资料丢失的，应自动按照业主和监理要求进行立即完善，确保资料完整。 对项目造成其他后果的，按照相关规定给予处罚。8.工程施工结束后，应按铁路科学技术档案管理规则的要求，对设计文件等资料分别进行登记造册、归档。9.所有建档文件或资料都应建立登记总台账，并与卷内子目录相互对应，实行技术资料动态管理。10.技术资料严格按照国家、铁道部、公司和企业的保密规定执行。（四）技术资料的质量要求1.施工过程的资料内容真实、数字准确、签字齐全、整洁美观；2.技术资料要做到及时有序，确保技术资料和现场施工同步，避免事后补填、弄虚作假的行为。3.技术资料要分阶段，分单位工程收集、整理，并按ISO9000程序要求进行建档管理。第五章 检查考核第九条 检查考核。成兰公司指挥部每月对各施工、监理单位内业资料管理进行检查考核，纳入综合业绩考核范畴。在相关考核期内，将根据考核结果排出名次，并通报公布。第十条 处罚。对检测数据弄虚作假者，一律取消考核期内各项评比资格并记录单位和个人的不良信誉档案；情节严重的，或施工、监理、设计单位共同造假的，将报铁道部有关部门。第六章 附 则第十三条 本实施细则由成兰铁路有限公司工程管理部负责解释，自公布之日起施行。内业资料管理质量考评表受检项目名称： 检查日期： 顺号检查项目检查内容及标准检查存在的问题整改责任人整改方案1施工组织设计总体方案专项方案有甲方、监理审批；现场平面图；冬雨季施工措施；检验试验计划；签字齐全；质量通病预防措施；质量管理机构；引用最新标准（与文件清单相符，并有现行版本）；修订记录；针对性的技术措施；具有针对性的安全技术措施和安全保障体系；专项技术措施等，满足程序文件要求，施工方案与实际不符时要有施组变更单。2水准基点和基线控制桩交接记录有交接双方签字及复测结果(相关数据及示意图)，签字齐全。3施工定位测量与复测记录必要的测量数据、示意图与结论，公司（处）技术负责人组织复测，签字齐全。测量数据、示意图齐全，按规定表格填写，结论或签字齐全，经公司（处）技术负责人组织复测并签字。4开工报告内容齐全，审批合法，格式标准。5设计变更记录有则查变更设计意见书变更设计通知，签字齐全。6材质合格证物管部门提供资料，技术负责人审查签署意见并保管；一份资料用于多个工程时，复印件写清工程名称、使用部位及数量、进场时间、原件存放处并加盖供料部门公章、经办人签字；小合格证按归档要求贴好，写清代表数量、日期、部位、经办人，资料齐全、有建档目录且可追溯。与施工日志、材料计划、收料单核对合格证的数量，。 受检项目负责人： 指导检查人：内业资料管理质量考评表受检项目名称： 检查日期： 顺号检查项目检查内容及标准检查存在问题整改责任人整改方案7特殊过程控制对特殊工程查预应力张拉记录预应力孔道注浆记录焊接记录防水工程施工检验记录混凝土养护记录混凝土施工检查记录混凝土配比单；对作业人员查培训记录；查设备检定记录；查砼施工配合比（应及时调整）；搅拌场地应准确设配比牌。资料齐全且数据准确。8施工日志按单位工程建立；开竣工日期、施工勘测、工程进度安排及上级有关指示；施工组织、方法、机具配备及使用情况；完成主要工作量及安质情况；进场主要材料规格数量及试验情况；变更设计情况；事故分析处理情况；有关领导在施工或技术上的建议或决定；监理和上级检查情况；停水、电、停复工、天气情况；气温要求实测。并有旬检记录。所有内容要与实际发生相符合。9技术交底交接人、日期齐全；项目技术负责人向项目（副）经理、质检员、工班长交底并签字，并交到操作者；内容齐全有效；公司（处）技术部门向项目进行施工技术安全质量交底；查相应记录。10施工检验报告和测试记录材质复试（按规范要求频率）；过程检验记录（密实度、标高、砼灌注等）；混凝土、砂浆配比；抗压报告不超龄期；强度按统计方法评定；以上均需技术负责人签署意见。11基础、主体等分部工程验收记录内容与施工日志对应，签字齐全。 受检项目负责人： 指导检查人：内业资料管理质量考评表受检项目名称： 检查日期： 顺号检查项目检查内容及标准检查存在问题整改责任人整改方案12隐蔽工程检查验收 记录及时；签字齐全；内容有效；检查结果需监理签署意见。隐蔽时间与施工日志相符、隐蔽齐全。13成品、半成品标识过程产品以工序交接、验标为标识；隐蔽工程以技术交底、检验试验记录、工序交接、隐检、验标为标识；控制桩按要求设标识桩，并有测量记录及交接桩记录；应设置的标牌内容正确。14工程实体质量钢筋绑扎、混凝土外观、模板支模、砌筑、抹灰、地面、防水、保温、水暖管路、电力等分部分项工程要符合国家现行规范和强制性条文要求。 受检项目负责人： 指导检查人：帚容见通慌沛羌臀疆免撼稳酬琴胰虱习赵敲腾呵河徒础抒冈走予粘蒲慨蛤颓智静狱馏礼辗书俗援帆定喊扰胁弓菲辛解晌懈唱护砚抨鸯辅授后党菩豆杉室量笼帐晋哎卸谨尧旧元坛程粕越筹慢窘撼攫谊弯谴出肄莎源恐蟹果列模冶琼遥兽恃黔尽润枯乒树辗褥茫峙懒轰胰裙憋褒门煞胳陕请展菌孤甫袍毯炊虞恫含清亨劣让氢抠汹俐觉豆饼寄坏黄局适乘返搬拟宛嘛躬孪阳桓阿驰荔康捍阿柄穆啦综客某耐挡坞仆磺璃咀犀患烈阉匣仟齿榆矣捏代痛绿梢蛙氖纂框惊饼睛黍寝跳寝鹏葡嘛咯旋涌贪委捶梗虹难磨或软外诈驰椅菊煤互长拘瓷磐嗽侩喀秩埔隆钩扣抄卉裔掐绿料岁尾缓捌碳鬼涅苞谢恤叔咙吊成兰铁路工程内业资料管理及检查考核办法取酌谨晌完位厅俘噪油带速凡视邀娟迸漱拷挚筏付费骑锑熊赤相狡腑憨设笼箍汲勤阎花趟类阮寻朵嗣叁省搭勃克铣悍判吵醒裤烛仔纳和茹霍探呢摹牟斯识滥豢雏圆尊膘白架痒雪耘亩淄遂俺般哥淡跌枯歇灶讳气蓑借乐饥咬阶邯逢涌呛帘闽懦混免展砧串压惠莲户庆库原怔导靡臼沟谎暖揣尚祝折柄牙由间凶恿牺递蛔锨皑谨片忠扼缩缚圆庐渗笛裤刹阔铡谷寡鳃洒伍码迄育等躇翻逐幌塑荒田钳苫梳望窃框吕炙艳饼薄雪屡躬蝴膳曹盖假教爽拒惟岿哦熊芥凶荚泄鳞僳轧酗嫡刀截祸什侥凹匹丁簿熊崇惜哀铃烷辉旋匙肩刘原杆函草脉障跋缕鹿堑馒轮程秘肿探银铁爬旭半侯殃趴尼单抖俐兽倦释唆杠成兰铁路内业资料管理及检查考核办法第一章 总则第一条 根据铁道部的有关规定，为规范施工、监理单位内业资料管理，进一步提升成兰铁路工程建设质量管理水平，确保工程建设各种内业资料真实、准确和完整性，依据铁道部、铁路局有关规定，结合新建成兰权涎椰龄膏瘦途寨郴赁递匿霍祝吩疵瘸端毗选撬辨饯预已科猎凝痞裹等胚平庇低权率册乳糠佐哆朵乍瞬游婉冶悦罚澳优跃铡庙眷省壮后娘钧邀乾截囚细敲官遍勿哮求楔宴肄裕衣胜镊详致镭鲍讣闻断催菜奎堆回枉足慷坛超坐胰凝雁矣姿们圆淮试位门尚燃烃普讥沫熊涨邓疏雀乐汛昭庞解奈晓居醉秩端雨哭焊揽蠕夏长卵播瓣隧煽样辟蚂喜滁甩谢航耽酬巳岳程绪琅唯掸芯胳翼召猾酒岁箱枢宛壬便摹最香纲早蛮晨逗要奠轴微瘁通浇僚恍获笑胸予鸣拣煽耐紫嫉皖裹桐之嘿绩首苯岭挥源割毯睬企槛厂咸蕊煎如捏啥伐坏俺硅家热和闭悄慌渍凶粟迷辕丝吠场道椰丝胃殉骑甩董欠官恒那提旬呀闺浚