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2012年第三季度经营工作分年第三季度经营工作分析汇报及四季度工作计划析汇报及四季度工作计划（内科、康复科、五官科）（内科、康复科、五官科）经营部经营部程兆霆程兆霆2012年年7-9月月内科门诊内科门诊经营指标情况经营指标情况指标指标7月月8月月9月月 开单收入开单收入(万元）万元）97.40 76.87 84.88门诊人次门诊人次3407人人2774人人2965人人平均日门诊人次平均日门诊人次 109人人 89人人98人人医疗收入比医疗收入比37%36.8%38.1%西药比西药比36%33.1%33%中药比中药比22%24.8%23.5%人均消费人均消费(元元)285元元 277元元 287元元 全成本净利率全成本净利率18.17%18.28%21.82%全成本全成本净利润净利润（万元）（万元）17.70 14.0518.52人工占收入比人工占收入比7.67%10.83%8.72%2012年年7-9月月份内科份内科门诊医生门诊医生经营业绩数据分析经营业绩数据分析 科室科室指标指标 内内1（周承书）（周承书）内内2（陈泽群）（陈泽群）内内3（李民）（李民）消化内科消化内科（邹艳）（邹艳）急诊内科急诊内科 三季度三季度业绩（万元）业绩（万元）15.3765.5970.6139.0264.25门诊总业绩门诊总业绩占比占比%6%25.3%27.2%15%24.7%三季度三季度门诊人次门诊人次780人人8.47人人/每天每天1982人人21.5人人/每天每天2176人人23.6人人/每天每天949人人10人人/每天每天3258人人35.4人人/每天每天 三季度三季度人均费用人均费用197元元333元元322元元447元元196元元医疗收入医疗收入占比占比%43.2%33.7%34.4%32.5%46.1%西药占比西药占比%37.7%37.3%34.2%24.9%35.3%中药占比中药占比%14.5%25%27.7%33.2%14.2%2012年年7-9月内科月内科住院部住院部经营指标情况经营指标情况指标指标7月月8月月9月月科室收入（万元）科室收入（万元）66.7650.4159.21入院人数入院人数186人人121人人158人人出院人数出院人数206人人141人人160人人人均费用（元）人均费用（元）3241元元3575元元3700元元医疗收入占比医疗收入占比42.7%42.7%42.6%43.4%西药占比西药占比38.7%38.6%37.6%中药占比中药占比2.9%1.95%3.3%全成本净利率全成本净利率10.95%2.38%11.3%全成本净利润（万元）全成本净利润（万元）7.311.196.63人工占比人工占比13.11%18.20%14.61%2012年年7-9月内科、康复科经营总结月内科、康复科经营总结1、科室人员的稳定，经营思想意识的统一。科室人员的稳定，经营思想意识的统一。2、内科门诊、住院部梯队人才的建设与加强。内科门诊、住院部梯队人才的建设与加强。3、消化内科肠镜的引进消化内科肠镜的引进-内镜中心的建设内镜中心的建设 （医院新技术力量的加强及新的业绩增长点）（医院新技术力量的加强及新的业绩增长点）4、通过加强服务与后续治疗结构调整提高病人的复诊率。、通过加强服务与后续治疗结构调整提高病人的复诊率。5、康复科（门诊、住院、治疗室）内部进行合理的分工及、康复科（门诊、住院、治疗室）内部进行合理的分工及绩效、开单结构调整。绩效、开单结构调整。6、医保：内科、康复科住院部对医保政策合理的控制（城、医保：内科、康复科住院部对医保政策合理的控制（城镇及城乡医保人均费用的控制、利润开单结构的调整）镇及城乡医保人均费用的控制、利润开单结构的调整）2012年科室四季度工作计划年科室四季度工作计划1、科室人员技术力量的加强及技术人才的引进。、科室人员技术力量的加强及技术人才的引进。2、保证科室业绩的稳定增长同时寻找利润的最大化、保证科室业绩的稳定增长同时寻找利润的最大化 （根据来院病人的病种及数量购置新设备及开单结构的进一步优化）（根据来院病人的病种及数量购置新设备及开单结构的进一步优化）3、康复科综合治疗室的有效利用、康复科综合治疗室的有效利用 （作为全院执行科室的操作）（作为全院执行科室的操作）4、医保政策院内及院外市场活动的运用。、医保政策院内及院外市场活动的运用。五官科五官科7-9月月经营工作总结及计划经营工作总结及计划三季度五官科达成经营收入三季度五官科达成经营收入43.90万万，环比二季度，环比二季度31.03万万41.4%指标指标7月月8月月9月月科室收入（万元）科室收入（万元）14.7015.1114.09门诊人次门诊人次641人人659人人689人人日均人次日均人次20.6人人21.2人人22人人人均费用（元）人均费用（元）229229209医疗收入占比医疗收入占比40%40%39%西药占比西药占比20.59%19.9%23.8%中药占比中药占比33.5%34.4%31.3%全成本全成本净利率净利率31.44%28.21%29.24%全成本全成本净利润（万元）净利润（万元）4.624.264.12人工占比人工占比7.50%14.56%13.16%2012年四季度经营工作计划年四季度经营工作计划1、检查、手术的大力开展。、检查、手术的大力开展。2、开单结构的合理调整（实现利润的最大化）。、开单结构的合理调整（实现利润的最大化）。3、耳鼻喉专科病人的培养及市场对五官科的宣传、耳鼻喉专科病人的培养及市场对五官科的宣传综合性医院赢利模式综合性医院赢利模式五因素五因素一一、科室科室对医院各开单科室及项目利润点进行分类及分析设立重点有特色的专科科室运作重点打造科室内部人员及诊断结构优化调整。市场、广告、网络的内部及外部宣传操作。二、二、医疗、质量、技术医疗、质量、技术人才、技术、设备的不断强化提升。三、三、优质服务优质服务打造特色的优质服务体系与附加值服务的开发。四、四、医院文化医院文化增强员工的凝聚力及忠诚度的提升，医院各项制度的完善执行。五、五、医保医保充分的了解医保知识及用活医保政策。达成医院可持续性的达成医院可持续性的赢利及利润最大化赢利及利润最大化科室赢利模式科室赢利模式科室科室人人1、医生医生人员合理配置 经营思想营销意识的培训及提升 绩效方案的制定诊断开单结构的调整根据来院病人的背景及需求进行分析合理诊断在服务好及治好病的基础上调整好诊断、治疗流程的利润点执行达到治病于赢利的双赢结果2、病人病人来院就诊流程的制定来院病人诊断流程的制定来院服务流程的制定市场渠道的开发广告媒体网络的合作、宣传达到病人量的增长及业绩、口啤、利润的提升。内科（门诊内科（门诊+住院部）下季度业绩增长点：住院部）下季度业绩增长点：内科门诊内科门诊1、意识：加强医生思想意识的转变、营销意识的增强、意识：加强医生思想意识的转变、营销意识的增强（治靠防、西靠中、少靠多、治疗靠理疗）（治靠防、西靠中、少靠多、治疗靠理疗）2、调整开单结构：在医疗质量安全及加强服务意识的基础上调、调整开单结构：在医疗质量安全及加强服务意识的基础上调整开单结构提高人均单量的增长（例：中药疗程的拉长）整开单结构提高人均单量的增长（例：中药疗程的拉长）3、丰富开单结构：病人的诊断治疗方案中康复理疗的推广普及、丰富开单结构：病人的诊断治疗方案中康复理疗的推广普及内科住院部内科住院部1、配合医院调整控制运用好医保政策、配合医院调整控制运用好医保政策、（业绩的稳定：靠病人量的累计增长来控制好全院医保人均单量（业绩的稳定：靠病人量的累计增长来控制好全院医保人均单量的拉高扯低的作用，同时保证业绩的稳定增长）。的拉高扯低的作用，同时保证业绩的稳定增长）。2、调整控制好住院病人的床位周转率及病人开单结构转变（业、调整控制好住院病人的床位周转率及病人开单结构转变（业绩稳定的同时保证利润不下降）绩稳定的同时保证利润不下降）3、市场推广：针对性对非统筹医保住院病人渠道的开发。、市场推广：针对性对非统筹医保住院病人渠道的开发。内科成本的有效控制内科成本的有效控制1、加强医疗质量安全、服务意识提高、加强医疗质量安全、服务意识提高 （规范医疗减少纠纷）（规范医疗减少纠纷）2、科室易耗品的有效控制核算及核对。、科室易耗品的有效控制核算及核对。3、人力成本控制：制定调整考核方案、人力成本控制：制定调整考核方案内科科室利润最大化内科科室利润最大化1、科室文化的建设（人员稳定、竞争机制）、科室文化的建设（人员稳定、竞争机制）2、科室人员的有效配置（价值最大化）、科室人员的有效配置（价值最大化）3、医生开单结构的合理调整、医生开单结构的合理调整