医药公司(连锁店)质量管理制检查考核制模版.doc

质量管理制度检查与考核制度
起草人： 起草日期： 年 月 日
制订人： 　　　 　　 制订日期： 年 月 日
审核人： 　　　　　　　 审核日期： 年 月 日
批准人： 　　　　　　　　　 批准日期： 年 月 日
分发部门：公司各部门 执行日期： 年 月 日
1.目的：建立质量管理工作的监督机制，确何各项质量管理制度和措施的有效落实，以促进质量管理体系不断完善。
2.依据：《药品经营质量管理规范》（卫生部90号令）、《**省药品零售连锁企业总部药品经营质量管理规范认证现场检查项目表》
3.适用范围：适用于公司对质量管理体系之文件管理，主要包括质量管理制度、程序文件、技术标准、岗位标准、岗位及人员职责等执行情况的检查与考核。
4.职责：质量领导小组对本程序实施负责。
5、内容：
5.1、检查内容：
5.1.1各项质量管理制度的执行情况；
5.1.2各部门及岗位质量职责的落实情况；
5.1.3质量工作程序的执行情况。
5.2检查方法：质量领导小组组织检查
5.2.1被检查部门：被检查部门：人事管理部、质量管理部门、门店管理部、财务部、业务部和信息部；
5.2.2 质量领导小组根据企业经营实际，在总部进行内部评审时，对质量管理制度进行全面细致的审核。
5.2.3检查小组由不同部门的人员组成，组长1名，成员2名，被检查部门人员不得参加检查组；
5.2.4检查人员应精通经营业务和质量管理，具有代表性和较强的原则性；
5.2.5在检查过程中，检查人员要实事并认真做好检查记录，可通过以下几种方法进行检查与考核：
5.2.5.1、资料检查法：即对有关记录、资料、帐册、凭证等，对照有关制度要求，进行对照检查，籍此对相关质量管理制度的执行情况进行评价考核。
5.2.5.2、现场观察法：即按照制度要求，对有关现场操作或管理进行抽查，籍此对相关质量管理制度的执行情况进行评价考核。
5.2.5.3、知识测验法：即通过现场提问或书面问卷测试，了解员工的质量意识，对相关质量管理制度的理解情况与掌握程度。
5.2.6检查工作完成后，检查小组应写出书面的检查报告，对审核过程中发现的与现行规定不符合的制度文件应即时进行修订，以确保使用的文件为现行有效的文本。
5.3、制度执行情况检查考核结果的奖励：
5.3.1、对质量管理制度执行好的部门或人员，应予以表扬或适当奖励；
5.3.2、对质量管理制度执行差的部门或人员，应进行批评或适度处罚；
5.3.3、具体奖惩办法由公司办公室按公司有关规章制度执行。