20-检测工作控制程序(修改).doc

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检测工作控制程序

文件编号：GYDS-QP-020

编制人：张劲超

审核人：王 川

批准人：张朋定

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1、目的
为保证检测工作的质量，对影响检测质量的所有实验工作环节，采取适当措施加以控制。
2、适应范围
本程序适用于本实验室所有检测项目。
3、职责
3.1技术负责
3.1.1负责检测过程中检测方法的确认
3.1.2组织处理检测中的技术问题
3.1.3审批检测报告
3.2质量负责人
3.2.1负责下达生产任务单
3.2.2对检测质量进行监督
3.2.3审核检测报告
3.2.4负责质量评估
3.2.5负责处理重大质量事故。
3．3 质量监督员负责检测工作过程控制。
3．4质量管理室
3.4.1负责业务受理、样品管理
3.4.2监控检测质量、出具检测报告
3．5制样室负责样品制备
3．6化学分析室负责样品检测

4、程序
4．1 根据本中心的检测能力，由质量负责人组织确定检测工作流程（流程图见下页），技术负责对流程进行审批。所有样品的检测均执行此流程，如有偏离或改变本流程的情况，经技术负责批准后方可执行。
4．2 业务受理
4.2.1 质量管理室负责确定客户的检测需求，组织对检测要求进行评审，具体执行《合同评审程序》；
4.2.2 与客户签订合同后，质量管理室负责样品抽样或样品接收，并填写《收样单》，具体执行《抽样管理程序》和《检测样品管理程序》。
4．3 样品标识
4.3.1 由样品管理员按《检测样品管理程序》对样品进行唯一性标识。
4.3.2 做好标识的样品由样品管理员填写《检测任务通知书》，将样品交样品加工室。
4. 4 样品加工
4.4.1样品加工室依据《加工作业指导书》的要求对样品进行加工。
4.4.2加工后的样品由样品加工室负责人检验合格后，将正样交付质量管理室，副样由样品加工室予以保管。
4.4.3质量负责人对样品质量进行确认，并填写《检测任务通知书》，质量管理室样品管理员，按《检测样品管理程序》的要求对样品进行保管。
4. 5 检测任务下达
4.5.1质量负责人在《检测任务通知书》上明确检测要求及完成时间，给化学分析室下达检测任务，质量管理室样品管理员根据《检测任务通知书》将正样样品交化学分析室，化学分析室主任确认样品的状况、数量、质量等，并在《检测任务通知书》上签字确认。
4.5.2对分包项目的样品由质量负责人组织送往（发往）分包方，作好交接手续，并且将分包的样品留取副样。
4. 6检测实施
4.6.1化学分析室接到样品后，根据《检测任务通知书》给本室检测人员分配检测任务，填写《样品检测任务单》的要求实施检测。
4.6.2检测人员检查仪器设备是否正常完好，其校准状态标识是否有效，并做好相关的记录。
4.6.3检测人员检查环境条件是否符合要求，如检测项目对环境条件有控制要求，应做好环境监控记录，对于检测环境的管理执行《设施和环境条件控制程序》。
4.6.4检验人员应持证上岗，并严格按本实验室选定国家标准、行业检验方法进行测试，并按要求做好记录。
4.6.5检验人员应按《安全技术操作技术规程》的要求操作仪器设备，如实记录检验原始数据或现象。检验数据须由校对人员进行校对，校对人员应具备相应项目的上岗资格。
4.6.6 质量监督员对检测工作过程实施监督，发现问题及时报告和记录，并检查纠正措施的落实情况，具体执行《岗位监督控制程序》。
4.6.7 分包项目按《检测分包管理程序》进行。
4.7 检验过程发生异常情况处理
4.7.1检验过程中发生下述情况属异常情况：
(1)样品丢失或损坏；
(2)仪器设备意外损坏、过载或误操作；
(3)突然发生停电、停水等情况；
(4)检验环境条件发生较大变化；
(5)检验结果出现明显不合理现象等。
4.7.2异常情况发生时，执行《应急措施控制程序》。
4.7.3对于发生的异常情况，不论检验数据取舍与否，都应在原始记录中如实记录，并执行《不合格处理程序》。
4.8检测数据处理
4.8.1检测人员依据《检测数据分析和处理程序》、《计算机或自动化仪器检测数据的控制程序》对检测数据结果进行处理，并对数据进行自核，填写原始记录。
4.8.2检测组长对自核后的原始记录进行校核，化学分析室主任进行审核，核对后交质量管理室。
4.8.3质量管理室依据检测要求对检测数据进行审核、汇总、评估，并由质量负责人进行审核，审核合格的检测结果交授权签字人进行审批。
4.8.4检测结果不合格时，由质量负责人组织进行原因分析并报技术负责人，技术负责人提出纠正措施，由化学分析室予以实施，对于不合格的处理及纠正措施的实施执行《不合处理程序》、《纠正措施程序》。
4.9检测报告编制、审核与批准
4.9.1质量管理室编制检测报告，质量负责人审核检测报告，由授权签字人批准、签发检测报告，对于检测报告的管理执行《结果报告控制程序》。
4.10检测报告的发出及保存
4.10.1原则上检测报告经批准后，由质量管理室加盖报告专用章。一份发送委托方。一份连同原始记录存档。电子版备份保存。
4.11检测报告发出后，客户对检测报告或检测结果的意见处理、检测报告的更改与管理等，执行《结果报告控制程序》。
4.12检测后样品处理
检测结束后由质量管理室通知检测人员将样品交管理人员。样品管理员依委检合同的要求对样品进行处理，具体执行《检测样品管理程序》。

送 样
登记、发出 报告
委托单位
样品检测程序图
抱怨
样品编号
做准备工作
质量管理室 样品管理员接收验收样品

抱怨的
处理
加工人员
按加工流程碎样

质量管理室下达任务单
入库保存或遵用户意见处理
检测分析室检测人员按标准方法规程检测
质量监督员 检查全过程
计算结果及自核
质量管理室
审核、汇总、评估
余样
组长校核
原始记录
副样
授权签字人审核、签发
加工质量检查员检查样品加工质量

正样

打印、校对 检测报告

不合格

合格
授权签字人审核

5、引用文件
5．1 GYDS-QP-012 《不合格处理程序》
5．2 GYDS-QP-024《安全和环境控制程序》
5．3 GYDS-QP-026 《检测方法及其确认控制程序》
5．4 GYDS-QP-028 《检测数据分析和处理控制程序》
5. 5 GYDS-QP-029《计算机或自动化仪器检测数据的控制程序》
5. 6 GYDS-QP-030《仪器设备管理程序》
5. 7 GYDS-QP-031《期间核查程序》
5. 8 GYDS-QP-033《测量溯源程序》
5. 9 GYDS-QP-034《抽样管理程序》
5. 10 GYDS-QP-035《检测样品管理程序》
5. 11 GYDS-QP-036《检测结果的质量控制程序》
5. 12 GYDS-QP-038《结果报告控制程序》
5. 13 GYDS-QP-039《应急措施控制程序》
5. 14 DZ/T 0130--2006《地质矿产实验室测试质量管理规范》

6、质量记录
略
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检测工作控制程序

文件编号：GYDS-QP-020

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