DB37∕T 3343-2018 橡胶防老剂行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南(山东省).pdf

TCS 71.010 GOO DB37 山东省由巳ET目，、万标准DB 37/T 3343-2018 橡胶防老剂行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南Guidance for the implementation of production safety risk classification management and control system in rubber antioxidant industry 2018 - 06 -29发布2018 - 07 -29实施山东省质量技术监督局发布目IJ本标准按照GB/T1. 1-2009给出的规则起草。本标准由山东省安全生产监督管理局提出。本标准由山东安全生产标准化技术委员会归口。-E司本标准主要起草单位:山东圣奥化学科技有限公司。本标准主要起草人:石松、陈中领、潘远、张增轩。DB37/T 3343一-2018DB37/T 3343一-2018I -E司本标准是依据国家安全生产法律法规、标准规范及山东省地方标准安全生产风险分级管控体系通贝的、化工企业安全生产风险分级管控体系细则的要求，充分借鉴和吸收国际、国内风险管理相关标准、现代安全管理理念和橡胶防老剂行业企业的安全生产风险(以下简称风险)管理经验，融合职业健康安全管理体系及安全生产标准化等相关要求，结合山东省橡胶防老剂行业企业安全生产特点编制而成。本标准用于规范和指导山东省内橡胶防老剂行业企业开展风险分级管控工作，达到降低风险，杜绝或减少各种事故隐患，预防生产安全事故发生的目的。II DB37/T 3343一-2018橡胶防老剂行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南1 范围本标准规定了山东省内橡胶防老剂行业企业安全生产风险分级管控体系建设的术语和定义、基本要求、工作程序和内容、文件管理、分级管控效果和持续改进等内容。本标准适用于指导山东省内橡胶防老剂行业企业风险分级管控体系的建设。2 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的号|用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不住日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。GB 6441 企业职工伤亡事故分类标准GB/T 13861 生产过程危险和有害因素分类与代码GB 18218 危险化学品重大危险源辨识GB 30871 化学品生产单位特殊作业安全规范国务院令(第493号)C参见附录B)，逐级汇总、评审、修订、审核、发布、培训11实现信息有效传递。5.5.6 风险告知5.5.6.1 企业应将风险点的信息在生产区域的显著位置进行公示。公司级公示重大风险CA级/1级)的内容包括风险点名称、位置、负责单位、风险点等级:车间级在属地部门区域显著位置公示本部门CA级/1级，B级/2级，c级/3级)风险点名称、位置、负责人、风险点等级。5.5.6.2 班组要将风险分析、评价的结果及控制措施对员工进行告知。告知可采取学习手册、展板等形式，告知内容包含岗位的危险源，可能产生的后果，相应的控制措施及风险等级等。6 成果与应用6. 1 档案记录企业应完整保存体现风险分级管控过程的记录资料，并分类建档管理。至少应包括风险管控制度、风险点登记台账、危险源辨识与风险评价记录，以及风险分级管控清单、风险点登记台账等内容的文件化成果:涉及重大及较大风险点CA级/1级，B级/2级风险)时，其辨识、评价过程记录、风险控制措施及其实施和改进记录等，应单独建档管理。6. 2 风险信息应用企业应结合风险评价的结果将制定的风险控制措施告知内部员工和相关方。对企业内员工应进行风险分析结果记录和管控措施的培训，掌握本岗位的风险点包含危险源的风险等级、可能产生的后果、相应的管控措施、责任部门、责任人等信息:对相关方的培训应包括风险点位置、风险等级和管控措施等。8 DB37/T 3343一-20187 分级管控的效果通过风险分级管控体系建设，企业应至少在以下方面有所改进:每一轮风险辨识和评价后，应使原有管控措施得到保持或改进，或者通过增加新的管控措施提高安全可靠性;完善重大风险场所、音1日位的警示标识:一一涉及重大风险点的作业、属于重大风险的作业建立了专人监护制度:员工对所从事岗位的风险有更充分的认识，对危险源的控制措施能够得到更加有效的实施，安全技能和应急处置能力进一步提高:保证风险控制措施持续有效的制度得到改进和完善，风险管控能力得到加强:一一根据改进的风险控制措施，完善隐患排查项目青单，使隐患排查工作更有针对性。8 持续改进8. 1 评审企业应每1年3年对风险分级管控体系进行一次系统性评审或更新:一一变更风险管控。企业应及时对变更事顶，新改扩项目在活动发生前或装置运行前进行危险源的辨识和风险评价，确定风险点等级:一一企业应根据自身组织特点，对安全生产风险分级管理体系进行维护。8.2 更新企业应主动根据以下情况变化对风险管控的影响，及时针对变化范围开展风险分析，及时更新风险信息:法规、标准等增减、修订变化所引起风险程度改变:一一有对事故、事件或其他信息的新认识，对相关危险源再评价发生改变的:组织机构发生重大调整或职责分工发生重大调整的:一一工艺技术发生变化造成风险点和危险源发生改变的;作业活动或设备设施改变给风险管控带来变化的:一一其他情形造成风险程度变化，需要对风险控制措施调整的。8.3 沟通企业应建立不同职能和层级间的内部沟通和用于与相关方的外部风险管控沟通机制，及时有效传递风险信息，树立内外部风险管控信心，提高风险管控效果和效率。重大风险信息更新后应公示或公布井及时组织相关人员进行培训11。9 DB37/T 3343一-2018附录A(资料性附录)风险分级管控体系运行管理考核办法为确保公司各级组织、各级人员能够落实风险分级管控的相关要求，使公司安全管理体系建设真正做到以风险管控为基础，关口前移，预防为主，有效减少事故发生，特制定本办法。一、考核范围公司所有单位和员工。二、考核领导小组组长:主要负责人副组长:分管安全负责人组员:各相关管理部室负责人三、考核要求(一)日常考核日常考核由专业部主每月提出考核意见报考核领导小组讨论通过，考核计入当月奖金。1、未按照公司要求及时开展安全风险辨识和评价工作的单位，罚单位及主要负责人一定数额的罚主b那八02、对本单位员工未开展培训，员工上岗前未掌握相关岗位风险、管控措施的罚单位及主要负责人一定数额的罚款。3、风险点未公示或公示内容不全的单位罚单位及主要负责人一定数额的罚款。4、未按照补充控制措施计划执行的单位，且无相关保障措施，罚单位及主要负责人一定数额的罚主b习扩。5、风险分级管控措施未落实或落实不到位的，罚单位及主要负责人一定数额的罚款。6、未制定风险分级管控体系运行考核要求的单位，或未按照本单位考核要求执行的，罚单位及主要负责人一定数额的罚款。7、公司对各单位人员风险分级管控知识掌握情况进行抽查，抽查不合格的单位，一人次扣单位一定数额的罚款。(二)年度考核公司每年对各单位按照风险分级管控体系建设情况进行检查考核，单位考核成绩三80分为合格，排名前三名的考核合格单位给予一定数额奖励，考核不合格单位给予一定数额罚款。10 DB37/T 3343一-2018附录B(资料性附录)重大风险点管控清单(记录受控号)单位:序号名称类型区域位置可能发生的事故类型及后果主要风险控制措施管拉层级责任单位责任人备注1、设置支全警不标志和告知牌，2、储耀液位监控，定期对比效验远传液位与现场液位:3、作业人员操作规程培训1;4、安全帽、安全鞋、工作服、劳保手套、防毒口罩佩戴;火火5、使用消|纺沙围堵回收，对漏点进行治坦:1 硝基苯设备设施!反材料罐仄其他爆炸6、按时巡检，公司级公司主要负直判储罐类7、配备空气呼吸器和重型防护服:责人中毒和窒息8、每年进行防雷防静电检测:9、制定应急、预案并定期开展演练;10、设置呼毗问和阻火器以及有毒气体报警仪:11、设备、管统设置1刷品系统:. 1、设置安全警不标志和告知牌:2、1f有罐液位监1卒，定期对比效验远传液位与现场液位:3、作业人员操作规程培训1;4、安全帽、安全鞋、工作服、劳保手套、防毒口罩佩戴:苯版储设备设施火灾5、使用消防沙围堵回收，对漏点进行治理:主要负2 原材料罐区其他爆炸6、按时巡检，公司级公司在判罐类中毒和窒息7、配备空气呼吸器和重型防护服:贵人8、每年进行防雷防静电检测;9、制定应急预案并定期升展演练;10、设置呼吸阀和阻火器以及有毒气体报警仪:. DB37/T 3343一-2018序号名称类型区域位置可能发牛牛的事故类型及后果主要风险控制措施管控层级责任单位责任人备注1、设置安全警不标志和告知牌:2、储罐液位监控，定期对比效验远传液位与现场液位;3、作业人员操作规程培训:4、安全帽、安全鞋、l作服、劳保手套、防毒口罩佩戴:MIBK 储设备设施火火5、使用消防沙围堵回收，对漏点进行治理;主要负3 原材料罐区其他爆炸6、按时巡检:公司级公司直判罐类中毒和窒息7、配备空气呼吸器和重型防护服;责人8、每年进行防盲防静电检测;9、制定肉，吉、预案并定期开展演练:10、设置呼吸阀和阻火器以及可燃气体报警仪;. 1、设置安全警不标志和告知牌:2、;者罐液价监控，定期对比效验远传液位与现场液检;3、作业人员操作规程培训1;4、安全帽、安全鞋、工作服、劳1呆子套、|坊毒口罩佩戴:甲醇储设备设施火灾5、使用消防沙围墙回收，对漏点进行泊理;主要负4 !反材料罐民其他爆炸6、按时巡检:公司级公司直判罐类中毒和窒息7、自己备空气呼吸器和重型防护服:责人8、每年进行防雷防静电检测;9、制定应急、预案并定期开展演练:10、设置呼吸阀和阻火器以及时燃气体报警仪:. 1、设置安全警系标志和告知牌:2、储罐液r:监控，定期对比效验远传液与fjJ场液r:;3、作业人员操作规程培训1;4、安全帽、安全鞋、工作服、劳保手套、防毒口罩佩戴:丙国InJ设备设施火灾5、使用消防沙围堵回收，对漏点进行治理;主要负5 原材料罐区其他爆炸6、按时Jlli检:公司级公司直判罐类中毒和窒息7、配备空气呼吸器和重型防护服:贡人8、每年进行防雷防静电检测;9、制定应急预案并定期升展演练;10、设置呼吸阀和阳火器以及可燃气休报警仪:. 2 DB37/T 3343一-2018序号名称类型区域位置可能发牛牛的事故类型及后果主要风险控制措施管控层级责任单位责任人备注1、设置专用停车场:易燃易2、配备专职卸车人员，3、卸车前按照危险化学品运输车辆入厂安全检查衣检查:爆液体作业沾动位于公司西火火4、双人卸车;主要负原材料其他爆炸公司级公司直判卸车作类北角中毒和窒息5、设置有毒气体/可燃气体报警仪，责人6、佩戴劳动防护用品:、I7、信路安装止回问:. 制定动火作业支全管理制度并严格遵守:作业人员、监护人员规范穿戴个人劳动防护用品:3、开具特殊功火作业证;4、全员进行培训1;动火作5、监护人员持证上岗，6、特种作业人员和特种设备从业人员持证上岗，直判:业(特殊作业活动公司生产民把J烫、触电、火灾7、编制、审批施工方案:公司级公可主妥负特殊功动火作类8、落实各项:生全防护措施;责人火作业业)9、严格执行气体检测制度:10、配备相关安全设施:11、严格执行上锁挂签制度;12、区域、专业全面管理1. 1、制定交限空间作业安全管理制度并严格遵、h2、作业人员、监护人员规范穿戴个人劳动防护用品:3、开具进入受限空间作业证;4、全员进行培训1;5、监护人员持证上岗，与作业人员不间断沟通:受限空作业活动6、特种作业人员和特种设备从业人员持证上岗，主要负间作业类公司生产区中毒和窒息、火灾7、编制、审批施工方案1公司级公司责人直判8、落实各项安全防护措施19、严格执行气休检测制度;10、配备相关安全设施:11、严格执行上锁挂签制度;12、医域、专业全面管理1. 3 DB37/T 3343一-2018序号名称类型区域位置可能发牛牛的事故类型及后果主要风险控制措施管控层级责任单位责任人备注1、制定吊装作业安全管理制度并严格遵守:2、作、I人员、监护人员规范穿戴个人劳动防护用品:3、开具吊装作业证:4、全员进行培训1;旧装作5、监护人员持证上岗，直判:业(1006、特种作业人员和特种设备从业人员持证上岗:吨以上作、I动公司生产区起重伤害7、编制、审批施工方案;公司级公司主要负100 W 吊装作类8、落实各项安全防护措施;责人以上吊业)9、严格执行吊装车辆和作业人员资历许可制度:装作业10、配备相关安全设施:11、严格执行上锁挂签制度;12、民域、专业全而管理1. 1、制走向处作业安全管理制度并严格遵守;2、作业人员、监护人员规范穿戴个人劳动防护用品:3、开具高处作业证;4、全员进行培训1;5、监护人员持证上岗:直判:高处作6、特种作业人员持证上岗;30米业(30作业活动公口J生产区高处坠落、物体打击7、编制、审批施工方案:公司级公司主要负(含)米(含)类8、落实各项安全防护措施:贡人以上高以上)9、严格执行特种作业人员资质讥口J制度;10、配备相关安全设施:处作业11、登高工具完好、合格，致高材;底部带有防护措施，使用合格的脚于架，合理搭设脚于架:12、区域、专业全面管理:. 4 DB37/T 3343一-2018序号名称类型区域位置可能发牛牛的事故类型及后果主要风险控制措施管控层级责任单位责任人备注1、编制试生产力案;2、编制操作规程;火灾3、编制应急预案，并演练:建设取其他爆炸4、全员进行培训1;日试生作、Iv.动生产装置灼烫5、特种作业人员和特种设备从收人员持证上岗，公司级公司主要负直判产巾毒和窒息6、特种设备进行登记:贡人物体打击7、强检设备检测合格，其他伤害8、建设项H内部验收完成:9、建设项目政府单项验收完成:. 火灾制定停车、开车方案并严格执行:其他爆炸严格进行启功前安全检查，生产装严格进行人员操作规程培训1;置开停作业活动公司生产仄中毒和窒息特种作业人员持证上岗:公司级公司主要负直判类物体打击责人车机械伤害编制应急预案，并演练;灼烫严格人员值班管理制度:. 1、装置委托具有相应资质设计院进行设计;2、设置DCS控制系统:3、设置SIS控制系统;火灾4、履行建设项目安全、消防、职业卫生等三同时手续;加氢工作业活动公司生产区其他爆炸5、委托具有资质的单位按照设计文件和同本法律法规要求施公司级公司主要负在判艺操作类灼烫一仁:类人中毒和窒息6、特种作业人员持证上岗:7、岗位双人操作:8、设置视频监控:. 填表人:期口u年月日批准人:期口UH年月日5 判定方法重大风险评价级别(采用LEC法或采用LS法)A级或1级风险色度红色管拉层级公司级附录C(资料性附录风险等级对照表较大风险B级或2级橙色部门级DB37/T 3343一-2018管控级别一般风险低风险低风险C级或3级D级或4级E级或5级黄色蓝色蓝色车间级班组级班组级附录D(资料性附录)风险点登记台账单位:生产区NO: 01 序号风险点名称类型可能导致的主要事故类型区域位置所属单位备;主l 巡检作业作业活动机械伤害、灼烫、巾毒和窒息、高处坠落牛牛产区域各车间2 取样作业作业活动机械伤害、中毒和窒息生产区域各车间3 DCS控制作业作业活动触电、火灾、其他爆炸生产区域各车间4 动火作业作业活动把J烫、火灾、高处坠落、容器爆炸、中毒和窒息、触电、物体打击生产仅域各车间受限空间作业作业活动火灾、容器爆炸、中毒和窒息、机械伤害、物体打击、高处坠落、各车间5 生产仅域触电、如J烫6 高处作业作业活动中毒和窒息、机械伤害、物体打击、高处坠落、如J烫生产民域各车间7 临时用电作业作业活动触电、高处坠落生产仅域各车间8 动土作业作业活动明塌、机械伤害、触电、中毒和窒息生产厌域各车间9 吊装作业作业活动起重伤害、高处坠落、触电生产厌域各车间10 盲板抽堵作业作业活动机械伤害、你j烫、中毒和窒息生产仅域各车间11 监护作业作业活动中毒窒息、高处坠落、物体打击生产仅域各车间12 设备检维修作业作业活动物体打击、高处坠落、中毒和窒息、火灾、容器爆炸生产区域各车间填表人:审核人:审核日期:年月口川H注1:此表是初步划分风险点时的记录表格。可能导致事故类型:参照GB6441填写。17 风险点登记台账(受控记录)单位xx车间No: 01 序号风阶点名称类型可能导致的区域位置所属单位备注主要事故类型1 DCS操作作业活动触电、机械伤害主控室、车间xx车间2 RT培司计量泵操作作业活动灼烫、巾毒和窒息、火灾、触电、机械伤害计量泵房xx车间3 溶剂lrJ411:操作作业活动灼烫、巾毒和窒息、火灾、触电、机械伤害罐区、主框架xx车间4 物料管理员操作作业活动灼烫、巾毒和窒息、火灾、触电、机械伤害罐区、西门岗xx车间5 循环机操作作业沽动巾毒和窒息、火灾、触电、机械伤害、其他爆炸循环机房、框架层xx车间6 同酣计量泵操作作业j币动中毒和窒息、火灾、触电、机械伤害、其他爆炸计量泵房xx车间7 甲酣汁量泵操作作业活动中毒和窒息、火灾、触电、机械伤害、其他爆炸计量泵房xx车间8 RT培司计量泵设备设施机械伤害、触电、中毒和窒息、但J烫泵房xx车间9 丙酣汁量泵设备设施机械伤害、触电、中毒和窒息泵房xx车间10 甲酬i十量泵设备设施机械伤害、触电、中毒和窒息泵房xx车间11 循环机设备设施机械伤害、触电、中毒和窒息、火灾、其他爆炸循刘、机房xx车间12 真空泵设备设施机械伤害、触电、中毒和窒息框架gxx车间13 RT培司磁力输送泵设备设施机械伤害、触电、中毒和窒息、灼烫xx车间xx车间14 6PPD磁力输送泵设备设施机械伤害、触电、中毒和窒息、灼烫xx车间xx车间15 IPPD磁力输送泵设备设施机械伤害、触电、中毒和窒息、灼烫xx车间xx车间16 L尸酬磁力输送泵设备设施机械伤害、触电、中毒和窒息xx车间xx车间17 丙酬磁力输送泵设备设施机械伤害、触电、中毒和窒息xx车间xx车间18 水磁力输送泵设备设施机械伤害、触电xx车间xx车间19 ;水机设备设施机械伤害、触电、中毒和窒息、火灾泵房东xx车间20 中床反应器设备设施中毒和窒息、火灾、容器;爆炸框架一旦xx车间21 中原氢气缓冲罐设备设施中毒和窒息、火灾、容器;爆炸循环机房xx车间22 油加热器设备设施中毒和窒息、火灾、容器;爆炸框架一旦xx车间23 第一中1*分离器设备设施中毒和窒息、火灾、容器爆炸框架一旦xx车间18 序号风险点名称类型可能导致的区域位置所属单位备泣主要事故类型21 第二中压分离器设备设施中毒和专忠、火灾、容器爆炸框架一层xx车间25 中压冷走器设备设施中毒和塞息、火灾、容器爆炸框架=层xx车间26 中压气液分离器设备设施中毒和专息、火灾、容器爆炸循环机房xx车间27 中压缓冲罐设备设施中毒和窒息、火火、容器爆炸循环机房xx车间28 混合器设备设施中毒和窒息、火火、容器爆炸管)xx车间29 换热器设备设施灼烫丰|王架二层xx车间30 过热器设备设施灼烫丰|王架二层xx车间31 预热器设备设施灼烫丰|王架二层xx车间32 再沸棒设备设施灼烫、火火、中毒和窒息丰|王架一层xx车间33 RT培司计量罐设备设施灼烫、火火、中毒和窒息丰|王架二层xx车间34 丙国同i十量罐设备设施火火、中毒和窒息丰|王架二层xx车间35 甲自同i十量罐设备设施火火、中毒和窒息丰|王架二层xx车间36 常压气液分离器设备设施火灾、中毒和窒息xx车日Jxx车间37 RT培司中间罐设备设施灼烫、火灾、中毒和窒息车间.r:区xx车间38 IPPD中问罐设备设施灼烫、火灾、中奇和窒息车间罐区xx车间39 6PPD中间罐设备设施灼烫、火灾、中奇和窒息车间幢区xx车间40 丙酣中间罐设备设施火灾、中毒和窒息车间罐区xx车间41 甲酣中间罐设备设施火灾、中主运和窒息车间罐区xx车间42 丙酣混合器设备设施火灾、中毒和窒息采房北xx车间43 甲酣混合器设备设施火灾、中主运和窒息泉房北xx车间44 IPPD援冲罐设备设施灼烫、火灾、中毒和窒息框架五层xx车间45 6PPD援冲罐设备设施灼烫、火灾、中毒和窒息框架五层xx车间46 丙酬回流罐设备设施火灾、中毒和窒息、框架二层xx车间47 甲酬回流罐设备设施火灾、中毒和窒息、框架二层xx车间48 IPPD 溶剂分离塔设备设施火灾、中毒和窒息框架一层xx车间19 序号风险点名称类型可能导致的区域位置所属单位备泣主要事故类型19 6PPD 溶剂分离培设备设施火灾、中毒和窒息框架一层xx车间50 IPPD辛辛液罐设备设施火灾、中毒和窒息、灼烫框架一层xx车间51 6PPD辛辛液罐设备设施火灾、中毒和窒息、灼烫框架一层xx车间52 氢气管线设备设施火火、其他爆炸xx车间xx车间填表人:审核人:审核日期:(此表是初步划分风险点时的记录表格。可能导致事故类型:参照GB6441的相关要求填写。)20 风险点登记台账单位xx车间No: 02 序号风阶点名称类型可能导致的主要事故类型区域位置所属单位备注1 原材料罐车卸车作业活动机械伤害、车辆伤害、巾毒和窒息、火灾、爆炸原材料罐区xx车间2 苯胶储罐设备设施巾毒和窒息、火灾、容器爆炸原材料罐区xx车间3 硝基苯储罐设备设施中毒和窒息、火火、容器爆炸、灼烫原材料罐区xx车间4 甲醇储罐设备设施中毒和窒息、火火、容器爆炸原材料罐区xx车间5 丙自同储罐设备设施中毒和窒息、火火、容器爆炸原材料罐区xx车间6 甲自同储罐设备设施巾毒和窒息、火灾、容器爆炸原材料罐区xx车(日j7 RT培司储罐设备设施中毒和窒息、火灾、容器爆炸、灼烫原材料罐区xx车(日j8 IPPD储罐设备设施中毒和窒息、火灾、容器爆炸、把J烫原材料罐区xx车(日j9 6PPD储罐设备设施中毒和窒息、火灾、容器爆炸、的烫原材料罐区xx车(日j10 苯胶输送泵设备设施中毒和窒息、火灾、机械伤害、触电原材料罐区xx车(日j11 硝基苯输送泵设备设施中毒和窒息、火灾、机械伤害、触电原材料植区xx车间12 甲醇输送泵设备设施中毒和窒息、火灾、机械伤害、触电原材料罐区xx车间13 两国同输送泵设备设施中毒和窒息、火灾、机械伤害、触电以材料罐仄xx车间14 L尸自同输送泵设备设施中毒和窒息、火灾、机械伤害、触电以材料罐仄xx车间15 RT培可输送泵设备设施中毒和窒息、火灾、机械伤害、触电以材料罐仄xx车间16 IPPD输送泵设备设施中毒和窒息、火灾、机械伤害、触电原材料罐区xx车间17 6PPD输送东设备设施中毒和窒息、火灾、机械伤害、触电原材料罐区xx车间填表人:审核人:审核日期:年月日(此表是初步划分风险点时的记录表格。可能导致事故类型:参照GB6441的要求填写。)21 作业活动清单单位:生产区NO: 01 序号作业活动名称作业活动内容岗位/地点实施单位活动频率备;土1 巡检作业巡检设备牛j、区域各车间频繁进行2 取样作业取样、送样牛J、区域各车间频繁进行3 DCS控制作业使用电器设备、工艺参数操作牛J、区域各车间频繁进行动火点置换合格、安全隔筒、取样牛f区域各车间特定时间进行4 动火作业分析、危害识别、安全措施落实、安全确认签批票证、动火作业、完成验收作业点置换合格、安全隔岗、打开生产区域各车I日j特定时间进行人孔、取样分析、5 受限空1日j作业危害识圳、安全措施落实、制定安全作业方案、安全确认签字、受限空间作业、完成验收确认工作内容、危险辨识、生产区域各车I日j特定时间进行6 高处作、IIr制定安全对策措施、安全确认、安全教育、办理票证，各负责人字签字、监护、高处作业、完工验收准备工作落实情况、安全|俑肉、安生产区域各车I日j特定时间进行7 临时用电作业全辨识、安全附件确认、作业过程、设置警孟标志、完工验收危险辨识、安全措施编制、生产区域各车间特定时间进行办理祟证、立全确认、8 动土作业才去作业方案国:tu线和为桩、放坡处理和国壁支撑、监护、完工验收危险辨识、编制安全措施、生产区域各车间特定时间进行9 吊装作业办理票证、安全确认、放置枕木、吊装、监护、完工验收工艺处理、关闭相连阀门、生产区域各车间特定时间进行现场确认、拆需插培盲板法兰螺10 盲板抽堵作业栓、清理法兰密封面、安装垫片、插堵盲板、回装螺栓、监护、完工验LI:I:22 序号作业活动名称作业活动内容岗位/地点实施单位活动频率备11施工方案学习、危险辨识、牛j、区域各车间特定时间进行11 监护作业安全措施、安全确认、监护、施工后确认危阶辨识、设备交底安今措施、检生产区域各车间定期进行12 设备检修作、II修安全措施、办理票证、安全确认、设备检修、设备回装、监护、试气密、填表人:填表日期:年月日审核人:审核日期:年月日(活动频率:频繁进行、特定时间进行、定期进行。)23 作业活动清单单位xx车间No: 01 序号作业活动名称作业活动内容岗位/地点实施单位活动频率备注1 DCS操作运行参数监控与电脑操作主控室、车间xx车间频繁进行2 RT培可汁量泵操作开关阀门、检查液位计量泵房xx车间定期进行3 溶剂l国收操作检查设备、启动输送泵、频率调整罐区、主框架xx车间定期进行4 物料管理员操作取样、计量、领车到指定位置、输送原材料及成品罐区、西门岗xx车间定期进行5 循环机操作置换、启动、频率调整循环机房、框架伞层xx车间定期进行6 内目同计量泵操作开关阀门、检查液位计量泵房xx车间定期进行7 甲自同计量泵操作开关阀门、检查液位计量泵房xx车间定期进行填表人:填表日期:审核人:审核日期:(活动频率:频繁进行、特定时间进行、定期进行。)24 单位xx车间序号作业活动名称l 原材料罐车卸车作业活动内容作业活动清单No: 02 接对讲机通知去由门岗领车、检查、签字、车辆登记、引导车辆停放在指定位置、报检车辆过磅、原材料罐车溜车、检资防护设施、检查罐区、罐车阀门、检奇储罐液位、开始卸车填表人:填表日期:年月日审核人:审核日期:(活动频率:频繁进行、特定时间进行、定期进行。)岗位/地点实施单位活动频率备注原材料罐区xx车间频繁进行年月日25 设备设施清单单位xx车间No: 01 序号设备名称类别位号/所在部位所属单位是否特种设备备注1 RT培司计量泵动力类泵房xx 于写2 丙自同汁:量泵动力类泵房xx 于写3 甲自同计量泵动力类泵房xx 否4 氢气循环机动力类循环机房xx 否5 真空币动力类框架层xx 否6 RT培司磁力输送泵动力类罐区xx 否7 6PPD磁力输送泵动力类罐区、框架层xx 否8 IPPD磁力输送泵动力类罐仄、框架层xx 百9 甲国同磁力输送泵动力类辉民、框架-)z;xx 否10 丙国同磁力输送泵动力类罐民、框架-)z;xx 否11 水磁力输送泵动力类罐民、框架-)z;xx 否12 J.k机动力类冰机房xx 否13 中压反庆器反院器类框架-)z;xx 刀曰三14 中压氢气缓冲罐储罐及容器类循刘、机f7xx 工曰巳15 油加热器冷换设备类框架一层xx 1ij 、16 第一中压分离器储罐及容器类框架一层xx 工曰已17 第一中压分离器储罐及容器类框架一层xx 工曰已18 中压冷i先是器冷换设备类框架三层xx 1ij 、19 中压气i夜分离器储罐反容器类循环机房xx 王曰巳20 中压援冲罐储罐反容器类循环机房xx 王曰巳21 混合器储罐反容器类管廊xx 面22 换热器i令换设备类框架三层xx 否26 序号设备名称类别位号/所在部位所属单位是否特种设备备注23 过热器冷换设备类枉架二层xx 否21 预热器冷换设备类框架二层、三层xx 否25 再沸器储罐及容器类框架一层xx ?写26 RT培司计量罐储罐及容器类枉架二层xx 于写27 丙自同计量罐储罐及容器类杠架二层xx ?写28 甲酣计量罐储罐及容器类和架二层xx ?写29 常压气液分离器储罐及容器类xx车间xx 于写30 RT培司中间罐储罐及容器类罐区xx 于写31 IPPD中问罐储罐及容器类罐区xx 于写32 6PPD中问罐储罐及容器类罐区xx 于写33 丙自同中问罐储罐及容苦苦类罐区xx 开口之34 甲自同中间布在储罐及容器类罐民xx 否35 丙自同泪合器储罐及容器类泵房.1;xx 否36 甲自同泪合器储罐及容器类泵房才七xx 否37 IPPD缓冲罐储罐及容器类框架五层xx 否38 6PPD缓冲罐储罐及容器类框架五层xx 否39 丙自同回流罐储罐及容器类框架二层xx 否40 L尸自同回流自在储罐及容器类框架二日xx 否41 IPPD 溶剂分离塔l苔类框架一层xx 否42 6PPD 溶剂分离塔l苔类框架一层xx 否43 IPPD釜i的草储罐及容器类框架一层xx 否44 6PPD釜i夜罐储罐及容器类框架一层xx 否45 氢气管线其它设备类xx车间xx 工i填表人:填表日期:审核人:审核日期:27 (填表说明1.设备十大类别:炉类、I苔类、反应器类、储罐及容器类、冷换设备类、通用机械类、动力类、化工机械类、起重运输类、其他设备类。2.参照设备设施台帐，按照十大类别归类，按照单元或装置进行划分，同一单元或装置内介质、型号相同的设备设施可合井，在备注内写明数量。3.厂房、管廊、于持电动工具、办公楼等可以放在表的最后列出。)28 设备设施清单单位xx车间No: 02 序号设备名称类别位号/所在音1日位所属单位是否特种设备备;主1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 苯胶储罐f诸罐及容器类原材料罐区xx车间否硝基苯储罐f诸罐及容器类原材料罐区xx车间否甲醇储罐储罐及容器类原材料罐区xx车间存时酣储罐储罐及容器类原材料罐区xx车间否甲嗣储罐储罐及容器类原材料罐区xx车间否RT培司储罐储罐及容器类原材料罐区xx车间否IPPD储罐储罐及容器类原材料罐区xx车间否6PPD储镰f诸罐及容器类原材料罐民xx车间否苯胶输送泵动力类以材料罐仄xx车间否硝基苯输送泵动力类)京材料罐民xx车间否甲酵输送泵动力类原材料罐区xx车间否丙自同输送泵动力类原材料罐区xx车间否甲酣输送泵动力类原材料耀区xx车间否RT培j输送泵动力类原材料耀区xx车间;4H 、IPPD输送东动力类原材料罐区xx车间;4H 、6PPD输送东动力类原材料罐区xx车间;4H 、填表人:填表日期:年月日审核人:审核日期:年月日(填表说明1.设备十大类别:炉类、塔类、反应器类、储罐及容器类、冷换设备类、通用机械类、动力类、化工机械类、起重运输类、其他设备类。2.参照设备设施台帐，按照十大类别归类，按照单元或装置进行划分，同一单元或装置内介质、型号相同的设备设施可合井，在备注内写明数量。3.厂房、管廊、于持电动工具、办公楼等可以放在表的最后列出。)29 工作危害分析(JHA+LEC)评价记录单位:生产区岗位:生产区域风险点(作业活动)名称DCS控制作业No: 03 危阶源或潜在事现有控制措施t空建议新序号作业件(人、物、作主要后L E C D 评价级级增(改备步骤I环境、管理)果工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置别别进)措施J王使用源于接触电气设1.定期对电器设备进力H强培训1，力Hl 电器备、电气设备漏触电己安装漏电行检查、维护，及时强自我保护意佩戴绝缘有应急处置方6 1级蓝保护器更换受损部件2严手套案3 7 126 设备电禁湿手操作。识。交接不有安全联锁穿戴劳保交接班不清j肯造成和上下限报有操作规程、有交接每年至少培训|版、防静电有应急处置方3 6 7 126 4级蓝工艺参警、有可燃气班记录一次工作服案数异常体报警仪超压号|有安全联锁穿戴劳保压力控制不稳起容器和上下限报有操作规程每年至少培训|MIi、防静电有应急处置方6 6 7 252 3级黄爆炸警、有可燃气一次工作服案体报警仪泪度超DCS控制设j品度控制超过限过设定置升温沮度，DCS人员实时监控，一年培训一安全帽、防有L急处置方值引起自动控制，温超温报警，及时做出次、每周四支护眼镜、防案并定并开展6 6 7 252 3级黄工艺值火灾、爆度超过限值调整。全士古训静电鞋演练2 参数炸报警。控制液:IJ立高、过低i夜，i控制过高、造成没有上l限报每年至少培训|穿戴劳保有L急处置方顶或减警、;自口J燃气有操作规程服、防静电6 6 7 252 3级黄过低空，引起休报警仪一次工作服案火灾、爆炸流量过大造成有上下限报每年至少培训11穿戴芳保有应急处置方流量控制过大罐j芮j益警、有可燃气有操作划程一次服、防静电案6 6 7 252 3级黄流，现场体报警仪工作服污染30 危险源或潜在事现有控制措施建议新序号作业件(人、物、作主要后L E C D 评价级级增(改备步骤业环境、管理)果工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置别别进)措施注正常办公时加强自我加强培训，加正常带棱角物体的磕机械伤设置护栏等保护意识，必要时刘穿防滑鞋，车间应急药品3 .:lf乍碰害硬隔离措施棱角部分采取防护措强自我保护意安全服装。和自1 6 l 6 5级蓝施。斗ul、l。分析人:日期:审核人:日期:审定人:日期:填表说明1、审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2、评价级别是指运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录C风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用红、橙、黄、蓝标识。31 工作危害分析(JHA+LEC)评价记录单位:生产区岗位:生产区域风险点(作业活动)名称:动火作业No: 04 序作业步危险洲或潜在事件现有控制措施评价管控建议新增备(人、物、作业环境、主要后果应急处置L E C D (改进)措亏o 骤管理)工程技术管理措施培训11教育个体防护级别级别施注配备于套、安全动火点可燃气体、易燃液体人员巾动火分析安全人员对每次作业前的带、必要时佩戴1 置换什未置换合格毒、爆炸合格置换记录确安全技术交底过滤式|彷毒而具消防器材3 3 7 63 4 才格着火认成长管呼吸器:便携式报警仪:中毒和室自己备子套、安全安全隔间门代替盲板，盲板息、爆炸盲板隔离，作业票证规作业负责人、带、必要时佩戴制定应急救2 离措施加堵位置错误或不合着火规范施工定安全措施，监护人现场核过滤式防毒面具J麦预案、并3 3 7 63 4 才工F 格:可燃气体泄漏监护人确认对EJ1ZK管呼吸器:遵照执行便携式报警仪耳y.样不规范1分析结用便携式取样分果不准确:取样点选中毒和窒可燃气体取样分析规公司每年进行配备乳胶手套、应急救援预3 析择不当1分析时间无息:爆炸于1民警仪检程，车间人员一次分析专业便携式报警仪升ti:飞之1 I 3 7 21 5 才ll芹 效:分析取样人员未着火配合监护培训正确穿戴防护用品坝。票证齐全，加配备安全带、呼配备合适的4 交叉作交叉作业所市票证不其他事故规范施工强检查，监护现场安全技术吸器等相应的防消防器材，3 3 7 63 4 业jP主L 交)民护器材、便携式保证疏散路人确认报警仪线畅通危害识辨识不够充分，有漏分析合格、动火票证列每年至少一次配备便携式报警制定应急救5 别项:交叉作业1其他事故规范施工山危害专题培训仪J爱而案、并3 3 7 63 4 才且古丛遵照执行规范施工:动火EE证规制定)业急救安全措安全措施落实小到设警示标配备便携式报警6 施落实价，未按照规程进行;其他事故在、.sX;警戒定安全措施:现场安全交底仪援预案、并3 3 7 63 4 监线监护人确认遵照执行主IdY场确认或存在漏动火票tif规制定)业急救安全确项;未进行安全教育;严格检查配备便携式报警7 认无监护人或监护不到其他事故票证1i;各级负责每次培训仪t麦预案、并3 3 7 63 4 监位人签字确认遵照执行32 序作业步危险源或潜在事件现有控制措施评价管控建议新增备(人、物、作业环境、主要后果应急处置L E C D (改进)措号骤管现)工程技术管坷措施培训11教育个体防护级别级别施;主安全确代签，漏签1未到现严格执行安全科监督，配备便携式报警制定院急救8 其他事故动火证J空动火票证规每次培训提预案、并1 I 3 7 21 5 甘认签字场进行确认制程序范仪遵照执行违反动火安全作、II证内容:擅自更换作业着火，爆配备手套、安全动火作内容或地点:擅自碰炸，烧伤，分析合格、动火票证;监带、动火田阜等配备相适应l 9 、II撞敲打u道设备:不烫伤;人规范施工护人确认何以;培训防护器材、便携的灭火器材1 I 3 5