资源描述
单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,采购工作流程,*,PPT,文档演模板,Office,PPT,采购工作流程,2026/11/9,采购工作流程,采购工作流程,财务部,审批,分管领导审批,采购人员寻价,资产管理员验收入库,申购部门填写申购单,办公室审批,内部调剂,审计部审核,采购人员采购,审计部抽查,说明:,1、申购单须经部门预算员及部门经理审批签字,并报办公室审查需求的合理性,提供库存情况,2、财务部预算员审核后,财务经理根据办公室提供的库存情况提出初步意见报总经理审批,3、小额采购(一次性采购1000元以内)及小额零星采购集中结帐,由采购人员自行寻价 买,审计,部不定期抽查价格及质量;大额采购(一次性采购1000元-20000元)由采购员寻价,审计部审,核在报价单上签署意见后方可购买;超大额采购(一次性采购20000元以上)及年消耗量较大的,办公用品如复印纸、打印纸等,由分管领导组织办公室、审计部招标,驳回,小额,大额,否,否,否,办公室调配,采购工作流程,演讲完毕,谢谢听讲,!,再见,see you again,3rew,2026/11/9,采购工作流程,
展开阅读全文