非煤矿山安全标准化建设过程中常见问题.pptx

中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司2012/06/25 主要内容主要内容一、安全标准化基本情况二、安全标准化创建流程三、安全标准化创建过程中常见问题中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司2012/06/25一、基本情况一、基本情况n非煤矿山安全生产标准化的评审工作每3年至少进行一次。n标准化等级分为一级、二级、三级，一级为最高。评审等级须同时满足标准化两个指标的要求。n非煤矿山安全生产标准化等级有效期为3年,在有效期内，一级企业、二级企业、三级企业相应发生生产安全事故死亡1人（含1人）、2人（含2人）、3人（含3人）以上的，取消其安全生产标准化等级，经整改合格后，可重新进行评审。中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司2012/06/25中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司2012/06/25n例如：矿山为标准化系统制订了安全生产方针管理制度，按照安全生产方针管理制度制订了安全生产方针，制定的方针符合体现了遵守法律法规和持续改进的要求，表达了管理层对安全生产的承诺，经调查矿山职工熟悉并理解安全生产方针的比例达到80%。内容构成内容构成中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司2012/06/25形成文件形成文件n管理手册管理手册n程序文件程序文件（管理制度、安全生产责任制、操作规程、作业指导书、应急预案）n支撑文件支撑文件（安全记录、台账）n自评报告自评报告中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司2012/06/25二、创建流程二、创建流程中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司2012/06/25第三方咨询第三方咨询与评审流程与评审流程中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司2012/06/251、安全生产方针 如某矿山安全生产方针：补充完善安全操作规程、建立健全安全生产责任制、保证高质量的安全教育培训、提高每位员工的安全意识，从而创造一个安全的作业环境。主要问题：1）过于繁琐，不便于员工熟悉记忆；2）未体现遵守法律法规和持续改进的要求。三、常见问题三、常见问题中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司2012/06/252、安全生产目标 如某矿山安全生产目标1：杜绝重伤以上事故；实现零工亡和零重大环保事故。主要问题：只有伤亡和环保指标，缺少作业环境、安全培训、隐患整改、职业病、设备设施、安全活动等方面的目标。中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司2012/06/25 如某矿山安全生产目标2：进一步提高矿山安全管理水平，有效减少工伤事故，深入开展安全隐患的消除工作，创造一个健康、安全的工作环境。主要问题：安全生产目标不够凝练，目标缺少量化指标，无法考核。中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司2012/06/253、安全生产组织保障 1 1）安全生产责任制的落实情况未进行定期考核，也从）安全生产责任制的落实情况未进行定期考核，也从未评审其适宜性。未评审其适宜性。2 2）安全管理人员及技术人员任命不正规，缺少双方签）安全管理人员及技术人员任命不正规，缺少双方签字确认的正式任命书。字确认的正式任命书。3 3）安委会或重要安全生产会议不形成会议决议或纪要）安委会或重要安全生产会议不形成会议决议或纪要文件。文件。4 4）员工代表无生产一线人员，员工参与流于形式。）员工代表无生产一线人员，员工参与流于形式。中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司2012/06/253、安全生产组织保障 5 5）文件资料缺少系统性，无检索序号、编制时间、解）文件资料缺少系统性，无检索序号、编制时间、解释权、变化与废止、保存期限等要求和内容。释权、变化与废止、保存期限等要求和内容。6 6）标准化系统未制定定期评审计划，并实施评审。）标准化系统未制定定期评审计划，并实施评审。7 7）为对承包商的安全表现进行定期的评价；选择承包）为对承包商的安全表现进行定期的评价；选择承包商和供应商时，未进行风险评估。商和供应商时，未进行风险评估。8 8）工余安全管理不重视。）工余安全管理不重视。中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司2012/06/254、风险管理 1 1）缺少危险源辨识或辨识不全面，诸如采空区、尾矿）缺少危险源辨识或辨识不全面，诸如采空区、尾矿库、炸药库等可能成为重大危险源的项目都未列入辨识范库、炸药库等可能成为重大危险源的项目都未列入辨识范围。围。2 2）对关键设备设施、作业场所和作业过程的风险评价）对关键设备设施、作业场所和作业过程的风险评价较多，忽略了周边环境，如水体、周边厂矿、建构筑物等较多，忽略了周边环境，如水体、周边厂矿、建构筑物等风险和职业卫生风险。风险和职业卫生风险。3 3）缺少作业指导书，即使有指导书，也未将指导书发）缺少作业指导书，即使有指导书，也未将指导书发放至基层单位。放至基层单位。中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司2012/06/254、风险管理 4 4）“作业过程作业过程”和和“关键任务关键任务”区分不清。区分不清。5 5）需要执行许可任务的，如开关主风机、架空线带电）需要执行许可任务的，如开关主风机、架空线带电作业、警示标牌移动等，未使用许可作业票作业、警示标牌移动等，未使用许可作业票/单。单。6 6）可能存在风险的作业，未执行任务观察并形成记录）可能存在风险的作业，未执行任务观察并形成记录。中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司2012/06/255、安全教育培训 1 1）只有三级教育和岗位技术的培训，缺少法律法规、）只有三级教育和岗位技术的培训，缺少法律法规、风险识别、应急逃生、事故报告等培训。风险识别、应急逃生、事故报告等培训。2 2）培训计划及记录缺少目标、大纲，培训内容杂乱，）培训计划及记录缺少目标、大纲，培训内容杂乱，培训学时不足培训学时不足。中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司2012/06/256、生产工艺系统安全管理 1 1）现状图纸未及时更新。）现状图纸未及时更新。2 2）开采过程中遇到特殊情况，需改变设计参数或采矿）开采过程中遇到特殊情况，需改变设计参数或采矿方法时，未进行变化管理的记录。方法时，未进行变化管理的记录。3 3）地压监测、边坡监测系统记录只有数据，没有定期）地压监测、边坡监测系统记录只有数据，没有定期分析、总结。分析、总结。中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司2012/06/257、设备设施安全管理 1 1）新设备缺少风险评估；老设备缺少技术资料。）新设备缺少风险评估；老设备缺少技术资料。中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司2012/06/258、作业现场安全管理 1 1）逃生标志标示不清，未注明水灾或火灾逃生方向和）逃生标志标示不清，未注明水灾或火灾逃生方向和据安全出口距离。据安全出口距离。2 2）交接班记录不完整，只有本班次安全记录，交接时）交接班记录不完整，只有本班次安全记录，交接时是否正常，不明确是否正常，不明确。中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司2012/06/259、职业卫生管理 1 1）井下缺少应急器材和卫生设施。）井下缺少应急器材和卫生设施。2 2）离岗或换岗未进行体检。）离岗或换岗未进行体检。3 3）职业卫生监测流于形式，不合格的未限期整改）职业卫生监测流于形式，不合格的未限期整改。中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司2012/06/2510、安全投入、安全科技与工伤保险 1 1）安全费用提取和使用未进行论证；缺少安全费用提）安全费用提取和使用未进行论证；缺少安全费用提取和使用记录。取和使用记录。2 2）没有为员工购买安全生产责任保险）没有为员工购买安全生产责任保险。中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司2012/06/2511、安全检查 1 1）例行检查和巡回检查分不清。例行检查是有固定周）例行检查和巡回检查分不清。例行检查是有固定周期的，一般由安全管理层完成；巡回检查是不固定周期和期的，一般由安全管理层完成；巡回检查是不固定周期和路线的，检查内容随机多变，一般由基层管理人员完成。路线的，检查内容随机多变，一般由基层管理人员完成。2 2）未提前确定检查内容，并形成检查表，检查时没有）未提前确定检查内容，并形成检查表，检查时没有逐项对照，比较随意逐项对照，比较随意中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司2012/06/2512、应急管理 1 1）未对所有应急预案都进行过演练，多数都是防火、）未对所有应急预案都进行过演练，多数都是防火、防洪，地压灾害、坠罐、中毒窒息等从未进行演练，方案防洪，地压灾害、坠罐、中毒窒息等从未进行演练，方案是否适合，无法得知。是否适合，无法得知。2 2）图省钱，每次演练都是桌面演练，员工没有应对突）图省钱，每次演练都是桌面演练，员工没有应对突发事件的实战能力。发事件的实战能力。3 3）演练后，未形成演练记录，未对演练中存在的问题）演练后，未形成演练记录，未对演练中存在的问题进行分析和对预案进行更新进行分析和对预案进行更新。中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司2012/06/2512、应急管理 4 4）每次演练都是企业内部演练，没有救援单位的支持，）每次演练都是企业内部演练，没有救援单位的支持，也没有政府部门、社会机构的参与，应急支援的效力得不也没有政府部门、社会机构的参与，应急支援的效力得不到测试。到测试。中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司2012/06/2513、事故、事件报告、调查与分析 1 1）调查报告缺少当事人和目击人的笔录。）调查报告缺少当事人和目击人的笔录。2 2）未对近几年的事故、事件进行统计、分析，从事故）未对近几年的事故、事件进行统计、分析，从事故类别、原因、时间、地点、年龄、频率等方面进行分析。类别、原因、时间、地点、年龄、频率等方面进行分析。3 3）基层班组未定期开展事故案例回顾活动）基层班组未定期开展事故案例回顾活动。中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司2012/06/2514、绩效测量与评价 1 1）未按照制定的目标对各部门进行安全绩效监测。）未按照制定的目标对各部门进行安全绩效监测。2 2）未组织内部评价人员定期标准化的实施运行情况进）未组织内部评价人员定期标准化的实施运行情况进行评价行评价。中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司2012/06/25ENDThanks