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制造业（以化工企业为例）质量环境管理手册环境治理手册示例XXX X有限公司文件编：X X-QEM-01质量环境治理（QEM）手册 第一版日期：文件发放号:地址:邮编:颁布令本公司依据GB/T 190012000质量治理体系 要求和GB/T 24001 1996环境治理体系 规范及使用指南标准的要求编制完成了质量 环境治理（QEM）手册第一版，现予以批准颁布实施。本手册是公司质量、环境兼容治理体系的法规性文件，是指导公司建 立并实施质量、环境兼容治理体系的纲领和行动准则。公司全体职员必须 遵照执行。总经理：年 月 日质量治理者代表任命书为了贯彻执行GB/T 190022000质量治理体系 要求，加大对质 量、环境兼容治理体系运作的领导，特任命X X X为我公司的质量治理者 代表。质量治理者代表的职责是：1、确保质量、环境兼容治理体系中涉及质量的过程得到建立和保持;2、向最高治理者报告质量、环境兼容治理体系中质量方面的业绩，包括改进的需求；3、在整个组织内促进顾客要求意识的形成；4、就质量、环境兼容治理体系中质量方面的有关事宜对外联络。总经理：年 月 日环境治理者代表任命书为了贯彻执行GB/T240011996环境治理体系 规范及使用指南,加大对质量、环境兼容治理体系运作的领导，物任命XXX为我公司的环 境治理者代表。环境治理者代表的职责是：1、确保质量、环境兼容治理体系中涉及环境的过程得到实施和保持；2、向总经理报告质量、环境兼容治理体系中有关环境方面的业绩，包括 改进的需求；3、确保在整个组织内贯彻环境爱护意识；4、就质量、环境兼容治理体系环境方面的有关事宜对外联络。总经理：年 月 日XXX X公司章节号0.2版本1质量环境治理手册讲明页次1/1手册内容：本手册系依据GB/T 190012000质量治理体系 要求、GB/T 240011996环境治理体系 规范及使用指南以及本公司的实际相结合 编制而成，它包括：公司质量治理体系的范畴，它包括了 GB/T 190012000标准的全部要求；为公司质量、环境兼容治理体系编制的形成文件和程序；质量、环境兼容治理体系所包括的过程之间相互作用的表述；公司环境治理体系的范畴，它包括了 GB/T240011996标准的全部要求；术语和定义：本手册采纳GB/T 190012000质量治理体系 基础和术语 和GB/T240011996环境治理体系规范有使用指南的术语和定义。本手册为公司的法规性文件，是受控文件，由总经理批准颁布执行。手册由 质管部和环保科统一治理，由质管部负责发放，未经质量和/或环境治理者代 表批准，任何人不得将手册提供给公司以外人员。手册持有者调离工作岗位 时，应将手册交还质量部或环保科，办理核收登记。手册持有者应使其妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂抹。在手册使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈到质 管部或环保科，上述两个部门应按照需要及时组织对手册的适用性、有效性 进行评审；必要时应对手册予以修改，具体执行文件操纵程序的有关规 定。XXX X公司章节号0.1版本1目 录页次1/1GB/T 190012000GB/T 240011996 标杯 越标准条款对比准条款对比0.1名目0.2质量手册讲明4.2.24.4.40.3质量手册修改操纵0.4企业概况1.0公司组织机构图2.0公司质量、环境兼容治理体系结构图3.0质量、环境兼容治理体系过程职责分配表4.0质量、环境兼容治理体系4.1,4.24.14.1文件操纵程序4.2.34.4.54.2记录操纵程序4.2.44.5.35.0治理职责5.1,5.24.4.15.1质量方针和质量目标5.3,54.15.2环境方针和环境目标、指标4.2,43.35.3环境因素的识别评判程序4.3.15.4法律与其他要求操纵程序527214.3.25.5质量、环境兼容治理体系策划5.4.14.3.45.6职责、权限和沟通5.54.4.1,4.435.7治理评审操纵程序5.64.66.0资源治理6.14.4.16.1人力资源操纵程序6.24.4.26.2基础设施和工作环境操纵程序6.3,6.44.4.17.0产品实现7.1产品实现的策划操纵程序7.17.2与顾客有关的过程操纵程序7.2443,4467.3设计和开发的过程操纵程序7.34.4.67.4采购操纵程序7.44.4.67.5生产和服务提供操纵程序7.54.4.67.6化学危险品操纵程序4.4.67.7有关方环境行为操纵程序4.4.67.8应急预备和响应操纵程序4.4.77.9监视和测量装置的操纵程序7.64.5.48.0测量、分析和乞讨进8.14.58.1顾客中意程度测量程序8.2.18.2内部审核程序8.2.24.5.48.3过程和产品的监视和测量程序823,8244.5.18.4不合格品操纵程序8.38.5数据分析操纵程序8.48.6改进操纵程序8.54.5.2附录1第二级文件清单 2记录清单XXX X公司章节号0.2版本1质量环境治理手册讲明页次1/11手册内容：本手册系依据GB/T 190012000质量治理体系 要 求、GB/T240011996环境治理体系 规范及使用指南以及本公司 的实际相结合编制而成，它包括：(1)公司质量治理体系的范畴，它包括了 GB/T 190012000标准的全 部要求；(2)为公司质量、环境兼容治理体系编制的形成文件和程序；(3)质量、环境兼容治理体系所包括的过程之间相互作用的表述；(4)公司环境治理体系的范畴，它包括了 GB/T 240011996标准的全 部要求；2 术语和定义：本手册采纳GB/T 190012000质量治理体系 基 础和术语和GB/T 240011996环境治理体系 规范有使用指南的 术语和定义。3 本手册为公司的法规性文件，是受控文件，由总经理批准颁布执 行。手册由质管部和环保科统一治理，由质管部负责发放，未经质量和/或环境治理者代表批准，任何人不得将手册提供给公司以外人员。手册 持有者调离工作岗位时，应将手册交还质量部或环保科，办理核收登记。4手册持有者应使其妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂抹。5 在手册使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及 时反馈到质管部或环保科，上述两个部门应按照需要及时组织对手册的 适用性、有效性进行评审；必要时应对手册予以修改，具体执行文件 操纵程序的有关规定。XXX X公司章节号0.3质量环境治理手册修改操纵版本1页次1/1章节号修改条款修改理由修改人审核批准批准日期XXX X公司章节号0.4版本1公司简介页次1/1XXX X公司章节号1.0版本1质量、环境兼容治理体系结构图页次1/1XXX X公司章节号2.0版本1质量环境治理体系结构图页次1/1VVVVVVVVV箱挈GWVVVVVVVVVWWW 犷8VVVVVVVVV格都钝嘴就专叱,8VVVVVVVVV妻网呼修疑3,8VVVVVVVVVVVVVVVVV曲都钝星聚喜顺呼修第9ZVVVVVVVV融珞修谢呼J市GZVVVVVVVV弱*VLVVVVVVVVVVVVVVVVVV科京钝单/皿写CZVVVVVVV底鸾击盟J VLVVVVVVVVV野作功H V9VVVVVVVVV姿M粉濯,9VVVVVVVVV浆要，丫19VVVVVVVVVV部环以浆耍V9VVVVVVVVVV也担一a9sVVVVVVVVV段里呼叫酷 孽曲GKVVVVVVVVV底鸾1/GVVVVVVVVV杉冬善曾一VVVVVVVVV苧郢挈俣蓄皿冷CKVVVVVVVVV累求【XVVVVVVVV曲都22妻曾C卞VVVVVVV冷都物王右。VVVVVVVVV爵史妻曾P回 专母烬 重丫 和耳再77超 皆涉超当注超 黑曾超超皋 而关 蹩警 10061 1/99超部曲m Mi*现Of但Vx XXX要紧职能有关职能XXX X公司质量、环境兼容治理体系过程职责分配表章节号3.0版本1页次2/2职能部门GB/T 24001最鬲 治理 者开发 部生产 部质管 部环保 产营销 部供应 部办公 室行政 人事 部各车 间4环境治理体系要求4.1总要求4.2环境方针4.3.1环境因素4.3.2法律及其他要求4.3.3目标和指标434环境治理方案4.4实施与运行4.4.1组织结构和职责442培训、意识和能力4.4.3信息交流444环境治理体系文件4.4.5文件操纵4.4.6运行操纵447.应急预备和响应4.5.1监测和测量4.5.2不符合，纠正和预防措 施4.5.3记录454环境治理体系审核4.6 治理评审|要紧职能有关职能XXX X公司章节号4.0版本1质量、环境兼容治理体系页次1/31.目的规定对公司建立、实施和保持质量、环境兼容治理体系的总体生要求及 对质量、环境兼容治理体系文件编制的总要求。2.范畴适用于对公司质量、环境兼容治理体系及体系文件的操纵。3.职责3.1总经理a、负责领导建立、实施和保持公司的质量治理体系和环境治理体系；b、负责批准公司的质量环境治理手册、质量方针和目标以及环境方针 和目标、指标。3.2质量治理者代表a、确保质量治理体系所需的过程得到建立、实施和保持；b、向最高治理者报告质量治理体系的业绩和任何改进的需求；c、确保在整个组织内提升满足顾客要求的意识；d、代表企业就质量、环境兼容治理体系质量方面的有关事宜对外进行 联络；e、主持内部审核，任命审核组长；f、组织治理评审。3.3环境治理者代表a、按GB/T24001标准的要求建立和爱护环境治理体系；b、负责内部、外部运行的和谐与联络；c、负责组织制定并评审环境目标、指标和环境治理方案，批准重要环 境因素；d、负责质量环境治理手册中环境部分的审核；3.3质管部a、在治理者代表的领导下，对公司质量治理体系日常运行进行操纵；b、负责组织编制与质量方针和目标相一致的质量治理体系文件；3.4环保科a、负责收集并识别与公司环境治理有关的法律法规与其他要求；b、监察环境治理体系的总体绩效；c、负责公司质量环境手册环境治理部分的编写；d、定期检查环境目标、指标和环境治理方案的完成情；e、组织环境治理体系审核和各种文件评审。4.要求4.1质量、环境兼容治理体系的总要求公司按照GB/T 190012000和GB/T240011996标准的要求建立了XXX X公司章节号4.0质量、环境兼容治理体系版本1页次2/3质量、环境兼容治理体系，形成文件，加以实施和保持，并连续改进其有效 性。为此应做到下述要求：a、为确保质量、环境兼容治理体系的充分性，公司应对质量、环境 兼容治理体系所需要求过程及其在组织中的应用进行识别，这应包括治理活 动、资源提供、产品实施及和测量有关的过程。应按照这些过程对产品质量 和环境的阻碍大小及复杂程度进行相应的操纵。b、应确定过程之间的内在联系、排列顺序和相互作用，并明确阻碍产品质量和公司环境表现的关键工序和专门过程；c、为使过程在受控状态下运行以达到预期目标，公司按照必要性确 定了所需的操纵准则和方法，明确规定了过程的输入、输出及开展的活动和 投入的资源；d、确保能够获得必要的资源和信息，以支持对这些过程的运作和监视；e、按照外包加工产品对公司产品符合性的阻碍程序，在公司产品实现的过程中，明确对事实上施操纵和程序。4.2质量、环境兼容治理体系应形成文件，并贯彻实施和连续改进。4.2.1按照GB/T 190012000和GB/T 24001标准的要求及公司的实施情 形，编制了适宜和文件以确保质量治理体系有效运行。4.2.2公司按照标准要求制定了质量方针和目标以及环境方针和指标，参 阅质量方针和环境方针和治理策划操纵程序。4.2.3公司质量、环境兼容治理体系文件结构图：4.2.4第一级叉件为质量环境治理手册，包括了所有的程序文件。4.2.5第二级文件可分为两类：a、部门工作手册，作为各部门运行质量治理体系的常用实施细则：包括 治理标准（各种治理制度等）；工作标准（岗位责任制和任职要求等）；技术 标准（国标、行标、企标及作业指导书、检验规范等）；部门记录文件等。b、其他文件：能够是针对特定产品、项目或合同编制的质量打算、设XXX X公司章节号4.0版本1质量、环境兼容治理体系页次3/3计开发输出文件、环境治理方案或其他标准、规范等，文件的组成适合于其 特有的活动方式。4.2.6随着组织内外环境的变化，质量、环境兼容治理体系的方针、目标 也应随之变化，应及时评审质量、环境兼容治理体系文件的适宜性，必要时 予以修订，以确保文件的有效性、充分性和适宜性，具体执行文件操纵程 序的有关规定。4.2.7文件的详略程度应取决于公司规模、产品类型、过程复杂程度、职 员能力素养等，应切合实际，便于懂得应用。4.昭4.2.8文件可出现任何媒体形式，如纸张、磁盘或照片、样件等，都应按 文件操纵程序进行治理。2.9为实施上述要求,标题4.1文件操纵程序4.2记录操纵程序本章编制了下列程序文件：GB/T 19001 GB/T 240014.2.3 4.4.54.2.4 4.5.3XXX X公司章节号4.1版本1文件控制程序页次1/41.目的对公司内所有与质量、环境兼容治理体系有关的文件进行操纵，确保文 件的充分性和适宜性，确保在文件的各有关场所得到适用文件的有效版本。2.范畴适用于与公司环境治理体系有关的操纵。3.术语本程序采纳GB/T 19001和GB/T24001标准中所采纳的术语和定义。4.职责4.1总经理负责批准公布质量环境治理手册、质量环境目标和指标及程序文 件。4.2质量治理者代表和环境治理者代表负责质量环境治理手册的审核。4.3各部门负责与其有关质量、环境兼容治理体系文件的编制、使用、收集、保管、整理及归档。4.4质管部和环保科负责现有体系文件的定期评审。4.5各部门资料员负责本部门与质量、环境兼容治理体系有关的文件的收集、整理和归档等。5.程序5.1文件分类及保管5.1.1质量环境治理手册（包含了公司质量方针及目标和公司环境方针和 目标及所有过程操纵的程序文件），由质管部和环保科分别备案储存；5.1.2公司第二级质量、环境兼容治理体系文件：a、部门工作手册：这是各部门运行质量治理体系的常用实施细则：包 括治理标准（部门治理制度等）；工作标准（岗位责任制和任职要求等）；技 术标准（国标、行标、地标、企标及作业指导书、检验规范等）；部门记录 文件等。由各有关部门自行储存并报质管部和环保科备案存档；b、其他质量环境体系文件：能够是针对特定产品、项目或合同编制的 质量打算、设计开发输出文件或其他标准、规范、环境治理方案等，文件的 组成应适合于其特有的活动方式。由各相应的业务部门储存、使用。c、公司级行政治理文件，如各种行政治理制度、部格外来的治理性文 件，包括与质量、环境兼容治理体系有关的政策，法规文件等，由办公室储 存。5.2文件的编号5.2.1文件编号按下述规则要求执行：a、质量环境治理手册：公司名称代号-QEM-版次，手册中各章以章节号区分。例如：-QEM-01,表示公司质量手册第1版。XXX X公司章节号4.1版本1文件控制程序页次2/4b、记录：主管部门代号一质量环境治理手册中的文件章节号一记录编 号例如：ZG-5.6-01,表示质管部在质量手册中第5.6章中的第1个记录文 件。c、各部门其他质量体系文件：部门代号-QM-文件顺序号一年号 例如：YS-QM-05-2000,表示营销部于2000年发放的第5号环境文件。d、各部门其他环境治理体系文件：部门代号-EM-文件顺序号一年号 例如：YS-EM-052000,表示营销部于200年发放的第5号环境文件。e、设计、工艺文件的编号按设计、工艺文件治理规定执行。5.2.2各部门代号规定如下：营销部：YX,质管部：ZG,环保科：HB,开发部：KF,生产部：SC,行政部：XZ,办公室：BG,供应部：GY,人事部：RS5.3文件的编写、审核、批准、发放5.3.1文件公布前应得到批准，以确保文件是适宜的。5.3.2质量环境治理手册由质管部和环保科分别负责组织编写，由质量和 环境治理者代表审核，最后由质管部汇总后上报总经理批准公布，统一由质 管部负责登记、发放。5.3.3各部门工作手册由各部门经理组织编写、汇总，由质量和环境治理 者代表审核，报总经理批准，统一由质管部负责登记、发放。5.3.4文件的发放、回收要填写文件发放、回收记录。应确保文件使用 的各场所都应得到适用文件的有关版本。5.4文件的受控状况文件分为：“受控”和“非受控”两大类。凡与质量、环境兼容治理体 系运行紧密有关的文件应为受控，对这些文件的编制、审核、批准、发放、使用、更换、再次批准、标识、回收及作废等均应受到操纵，由各主管部门 按规定执行。所有受控文件必须在该文件封面右上角加盖表明其受控状态的 印章，并注明分发号。5.5文件的更换和现行修订状态的操纵5.5.1质量环境治理手册中质量治理部分的更换由质管部组织进行，填写 文件更换申请，经质量治理者代表和环境治理者代表共同审核，上报总 经理批准后更换。质管部应保留文件更换内容的记录。5.5.2质量环境治理手册中环境治理部分的更入由环保科组织进行，填写 文件更换申请，经质量治理代表和环境治理者代表审核，上报总经理批 准后更换。环保科应保留文件更换内容的记录。5.5.3其他文件的更换由各相应主管部门填写文件更换申请，经原审批 部门审批，再由各相应部门指定人员进行更换、发放、处理。如果指定其他 部门审批时，该部门应获得审核所需依据的有关背景资料。XXX X公司章节号4.1版本1文件控制程序页次3/45.5.4对质量环境治理手册和部门工作手册的修订状态，采纳本质量环境治理手册 0.3节的文件修改记录表进行识别，对其他文件的修订应由主管部门保留文件修改的 有关记录。5.5.5所有被更换的原文件必须由相应主管部门收回，以确保有效文件的唯独性。5.6文件的领用a、应经相应主管部门负责人批准后方可领用文件，领用者应填写文件发放、回收记录;b、因破旧而重新领用的新文件，分发号不变，并收回相应旧文件，丢失补发的 文件，应给予新的分发号，并注明已丢失的文件的分发号失效；发放部门作好相应发 放签收记录。5.7文件的储存、作废与销毁5.7.1文件的储存a、年有文件都必须分类存放在干燥通风，安全的地点。b、各部门文件由本部门资料员保管。质管部每季度对各部门文件保管情形进行 检查。对受控文件，各部门资料员应及时填写本部门使用文件的受控文件清单。c、任何人不得在受控文件上乱涂画改，不准私自外借，确保文件的清晰、易于 识别和检索。5.7.2文件的作废与销毁a、所有失效或作废文件由相应部门资料员及时从所有发放或使用场所撤出，加 盖“作废”印章，确保防止作废文件的非预期使用。b、如因法律或其他缘故需保留的任何已作废的文件，都应在文件封皮标加盖“作废”印章，并标注“仅供参考”；c、对要销毁的作废文件，由有关部门填写文件销毁申请，经治理者代表批 准后，由质管部授权有关部门销毁。5.7.3文件的借阅、复制借阅、复制文件者应填写文件借阅、复制记录，由有关部门负责人按规定权 限审批后向资料治理人借阅、复制。复制的受控文件必须由资料治理人登记编号，并 加盖“受控”印章。5.8外来文件的操纵5.8.1收到外来文件的部门，需识别其适用性，并操纵分发以确保其有效。5.8.2开发部、质管部、环保科及办公室在各自的权限范畴内负责收集与产品有关 的国家、行业、地点、国家标准及法律、法规等的最新版本，由质管部负责统一编号、加盖受控印章，由质管部负责分发到有关部门使用，并把旧标准收回。5.8.3各部门要把上述标准及其他与质量、环境兼容治理体系有关的外来XXX X公司章节号4.1版本1文件控制程序页次4/4文件填入部门受控文件清单，并报质管部和环保科备案。5.9为保证文件的适宜性，质管部和环保科应按照需要及时组织对现有质量、环境兼容治理体系文件进行评审，各部门结合平常使用情形进行适时评审，必要时予以修改，执行5.5条款规定。5.10对承载媒体不是纸张的文件的操纵，也应参照上述规定执行。5.11记录是一种专门的文件的操纵，应执行记录操纵程序的有关规定。5.12设计、工艺文件的治理应执行设计、工艺文件治理规定。5.13运算机软件的治理应执行软件治理规定，对软件的采购、开发使用、加密、防病毒等提出严格要求。质管部监督各部门对软件操纵的执行情形。6.有关文件6.1记录操纵程序6.2设计、工艺文件治理规定6.3软件治理规定7.记录7.1文件发放、回收记录7.2文件借阅、复制记录7.3部门受控文件清单7.4文件更换申请7.5文件销毁申请单XXX X公司章节号4.2版本1记录控制程序1/2页次1.目的对质量、环境兼容治理体系所要求的记录予以操纵，以提供对产品、过 程和体系符合要求及体系运行的证据。2.范畴适用于为证明产品、过程和体系符合要求和质量、环境兼容治理体系有 效运行的记录。3.术语本程序采纳GB/T 19001和GB/T 24001标准中规定的术语和定义。4.职责4.1质管部为监督、治理各部门的质量记录操尽情形的主管部门。4.2环保科为监督、治理各部门的环境记录操尽情形的主管部门。4.3各部门资料员负责收集、整理、保管本部门的质量与环境记录。4.4质管部档案室负责保管超过一年的记录。4.5各部门负责人负责批准本部门编制的质量和环境记录格式。5.程序5.1各部门资料员负责收集、整理、储存本部门的质量环境记录。5.2记录的标识、编号质量环境记录的标识编号按文件操纵程序执行。5.3记录的填写5.3.1记录填写要准确、及时、内容完整、字迹清晰，不得随意涂改；如 因某种缘故不能填写的项目，应能讲明理由，并将该项用单杠划去；各有关 栏目负责人签名不承诺空白。5.3.2如因笔误或运算错误要修改原数据，不能采取涂抹的方式，而应采 纳单杠划去原数据，在其上方写上更换后的数据，并签上更换人的姓名及日 期。5.4记录的储存、爱护5.4.1各部门的资料员必须把所有记录分类，依日期顺序整理好，存放于 通风，干燥的地点，所有的记录应保持清洁，字迹清晰。各部门按规定的期 限储存记录，关于储存一年以上的记录交档案室储存。5.4.2质管部编制质量记录清单、环保科编制环境记录清单（附备 案的原始记录样本），将公司所有与质量、环境兼容治理体系运行有关的记 录汇总，包括名称、编号、储存期等内容，交治理者代表审核，总经理批准。各部门应将本部门使用的质量和环境记录清单作为部门工作手册的附录，并 汇总本部门的质量环境记录原始样本。5.4.3质管部和环保科每三个月要检查一次各部门质量环境记录的使用、治理情形。5.5记录发放、借阅和复制XXX X公司章节号4.2版本1记录控制程序页次2/2a、各部门向质管部和环保科领用所需记录空白表，应填写文件发放、回收记录b、各部门保管的记录应便于检查，需借阅或复制者要经相应部门负责 人批准并填写文件借阅、复制记录，由记录治理人登记备案。5.6记录的销毁处理对超过储存期的质量记录，或因其他专门情形需要销毁时，由档案主管 填写文件销毁记录分别视情形交质管部和环保科确认，报治理者代表审 核，总经理批准后由授权人执行销毁。5.7记录格式5.7.1各部门的质量环境记录格式，由各部门经理负责组织编制，部门经 理审批，交质管部和环保科备案。5.7.2各有关部门可按照工作需要提出记录格式设计更换，执行文件操 纵程序有关文件更乞讨的规定。6.有关文件6.1文件操纵程序7.记录7.1质量/环境记录清单7.2文件发放、回收记录7.3文件借阅、复制记录7.4文件销毁记录XXX X公司章节号5.01.目的版本1管理职责页次1/2规定公司总经理应承诺和实施的活动。2.范畴适用于公司总经理为建立和改进质量、环境兼容治理体系的承诺提供证 据。3.要求3.1治理承诺公司总经理通过以下的活动对其建立和改进质量、环境兼容治理体系的 承诺提供证据：3.1.1向组织传达满足顾客和法律、法规要求的重要性：a、总经理应树立质量环境意识，清晰了解让顾客中意是最差不多的要 求；b、总经理应清晰了解质量、环境兼容治理体系的有效性与公司每一个 成员对质量和环境的认识紧密有关。c、总经理应采取培训、内部刊物、例会等各种方式使全体职员都能树 立质量意识和环境爱护意识，都能认识到满足顾客的要求和法律法规的要求 对公司的重要性；并能经常连续地加大职员对质量环境的意识，使他们主动 参与提升质量和爱护环境的有关的活动中来。执行与顾客有关的过程操纵 程序关于“与产品有关要求的确定”、“顾客沟通”，设计和开发操纵程序 关于“设计和开发的输入”、法律与其他要求操纵程序及顾客中意程序 调查程序等的有关规定。3.1.2实现对重要环境因素的有效操纵，执行环境因素的识别评判程序。3.1.3总经理负责制定和批准公司的质量方针和质量目标以及环境方针和 环境目标，参见质量方针和目标、环境方针和目标、和质量、环境 兼容治理体系策划操纵程序。3.1.4总经理应对质量环境治理体系的适宜性、充分性、有效性进行评审，以评估连续改进质量环境治理体系的机会，使治理承诺得到落实。应按策划 的时刻间隔主持治理评审，执行治理评审操纵程序。3.1.5总经理应确保公司质量环境治理体系运作能获得必要的资源，执行 资源治理的规定。3.2以顾客为关注焦点总经理应以增强顾客中意为目的，确保顾客的要求得到确定并予以满 足，为此应做到：3.2.1确定顾客的需求和期望通过市场调研、推测，或与顾客的直截了当接触来实现，执行与顾客有关 的过程操纵程序。XXX X公司章节号5.0版本1管理职责页次2/23.2.2将顾客的需求和期望转化为对公司的产品要求、环境操纵要示以及 运行过程的要求。如对产品特性的要求、各种生产和检验规范等。3.2.3使转化成的要求得到满足a、公司必须满足法律法规及强制性国家和行业标准的规定；b、顾客的期望的要求、法律法规及强制性国家和行业标准的要求也会 随时刻的推移而修订，因此组织转化的要求及已建立的质量治理体系也应随 之更新，执行治理评审操纵程序和文件操纵程序的规定。3.3为实现上述要求，本章编制了下列文件：标题GB/T 19001GB/T 240015.1质量方针和质量目标5.3,5.4.15.2环境方针和环境目标4.2,4.335.3环境因素的识别评判程序4.3.15.4法律与其他要求操纵程序527214.3.25.5质量环境兼容治理体系策二划操纵程序5.4.14.3.45.6职责、权限和沟通5.544.1,4.4.35.7治理评审操纵程序5.64.6XXX X公司章节号5.11版本质量方针和质量目标 页次 1/11.为确定组织在质量方面追求的宗旨和方向，特确定本公司的质量方针为：“科技领先、优质高效、顾客至上、遵信守约”本公司要以先进的技术持续开发新产品，以最好的质量和最高的效率保 持企业的生命力，以顾客为关注焦点实现我们对顾客的承诺。本针与公司总体经营方针相习惯、和谐，它是公司经营方针的重要组成 部分。体现了满足要求和连续改进的承诺。2.为实现组织的质量方针，确定组织总的质量目标为：2.1常规产品成品合格率达到95%,今后三年内每年递增1%;2.2常规产品零部件合格率达到93%,在今后三年内每年递增1%;2.3开发新产品总体一次成功。与质量有关的各部门应按照组织总目标进行分解，转化为本部门每年具体的 工作目标，为保证目标的顺利完成，需进行相应的质量策划，执行质量、环境兼容治理体系策划操纵程序的有关规定。3.各级领导要将质量方针和质量目标传达到治理、执行、验证和作业等层 次，使全体职员正确懂得并坚决执行。4.公司应持续地对质量方针、质量目标进行适宜性评审，必要时可对其进 行修改以习惯公司内外环境的变化，执行治理评审操纵程序。5.对质量方针、质量目标的批准、公布、评审、修改都应行操纵，执行文 件操纵程序关于文件更换的有关规定。XXX X公司章节号5.2版本1环境方针和环境目标页次1/11.环境方针是传达最高治理者对连续改进和污染预防的承诺，是对法律法 规的承诺，是本公司的环境意图和原则的声明，为环境治理体系的建立和实 施提供指导和框架，为实现上述目的，特订立公司的环境方针为：1.1严格遵守有关环境法律法规及有关规定，预防污染爱护环境；1.2加大对生产全过程环境因素的操纵，抓好废水的处理和综合利用；1.3广泛开展节能降耗，合理使用水、电及要紧原材料；1.4强化职员的环境意识，塑造全新的现代企业形象。2.为实现公司的环境方针，特制定公司的环境目标如下：2.1按照GB/T 24001标准的要求建立和实施公司的环境治理体系并连续改 进，为环境爱护做出我们的奉献；2.2降低对不体的污染，节约用水；2.3实现化学危险品安全贮存。XXX X公司章节号5.3版本1环境因素的识别评判程序页次1/21.目的最大限度的识别出本公司在活动，产品和服务中能够操纵以及能够期望 对其施加阻碍的环境因素，并评判重要环境因素并及时更新，确保环境因素 得到有效操纵。2.适用范畴本程序适用于本公司活动、产品和服务中环境因素的识别、评判和更新。3.术语本程序采纳GB/T24001标准中规定的术语。4.职责4.1各部门负责本部门环境因素的初步识别与评判。4.2环保科负责各部门环境因素的汇总，进行综合评判，确定重要环境因素 清单。5.程序5.1环境因素的变识别5.1.1对公司的活动、产品和服务过程中差不多或可能对换环境造成阻碍 的因素进行充分的识别、确认；在进行环境因素识别时应考虑正常、专门和 紧急三种姿势以及过去、现在和以后三种时态。5.1.2环境因素识别以生命周期分析和污染预防的思想为指导，采纳工艺 流程、统计分析及咨询答调查等方法对公司涉及到的全部环境因素进行分 析，找出有关大气、水体、废物、放射、土地、原材料和自然资源的环境因 素及分析其对环境造成的阻碍。5.2环境因素识别步骤5.2.1环保科每年1月，制定环境因素识别工作打算，各有关部门识别评 判本部门的年有环境因素，填写环境因素登记表。5.2.2环保科将各部门环境因素登记表汇总，填写环境因素汇总表，从 中评判重要环境因素，填写重要环境因素清单。5.2.3重要环境因素判定依据：（满足其中任何一条则视为重要环境因素）a、凡不符合法律法规要求的环境行为；b、潜在的化学品汇露，燃料隐患等；c、有毒有害废弃物未做合理处置的；d、尽管符合法律法规的要求但排放频率或排放量大的。5.2.4环境因素的评判每的至少进行一次。5.2.5评判工作终止后将环境因素汇总表及重要环境因素清单经 环境治理者代表审核，批准后发送有关部门，并储存记录。5.3环境因素的治理5.3.1在公司的目标指标环境治理方案一览表中对某些重要环境因素XXX X公司章节号5.31版本环境因素的识别评判程序 页次进行操纵。5.3.2对其他重要环境因素，公司制定了响应的运行操纵及应急预备和响 应的治理制度，详见生产和服务提供操纵程序、化学危险品的操纵程序 及应急预备和响应操纵程序。5.4环境因素的更新5.4.1 一样情形下，每年年初由环保科组织对环境因素的重新识别和评判，当显现以下情形时应及时更新：a、与公司有关的法律法规要求发生变化时；b、发生重大环境事故后；c、公司生产的产品结构高速以及生产工艺及设备发生变化时；d、公司生产厂扩建时；e、治理评审要求时；f、发生其他变化时。5.4.2发生上述任一情形时，按前面所书程序在一周内对发生变化的活动、产品和服务的环境因素进行变识别评判，将修正后的环境因素汇总表及 重要环境因素清单经严正声明治理者代表审批后发送到有关部门，将旧 清单收回。6.有关文件6.1生产和服务提供操纵程序6.2应急预备和响应操纵程序6.3化学危险品的操纵程序7.有关记录7.1环境因素登记表7.2环境因素汇总表7.3重要环境因素清单XXX X公司章节号5.4版本1法律与其他要求操纵程序页次2/11.目的用来确定公司活动、产品和服务中适用的法律法规和其他应遵守的要求，并 建立猎取这些法律和要求的渠道。2.适用范畴本程序适用于与公司环境活动有关的国家、地点的法律法规、标准和他要求 的操纵。3.术语本程序采纳GB/T 19001和GB/T 24001标准中规定的术语。4.职责4.1质管部和环保科负责收集与本公司质量环境操纵活动有关的法律法规和其他 要求，确认其适用性并制定有关法律法规和要求一览表。4.2质管部和环保科负责储存有关法律法规和其他要求的原件，负责向部门发放 一览表和有关的法律法规文件。4.3各部门负责将有关法律法规和要求传达给职员并遵照执行。5.程序5.1与公司有关的国家及地点法律法规和其他要求包括：a、国际公约；b、国家环境爱护法律法规，标准及部委规章；c、国家标准及行业标准；d、地点环境爱护规章、标准；e、其他有关执行部门的通知、公报等。5.2猎取方法公司经常与标准制定单位以及环境爱护部门保持联系，猎取有关的国家、地 点环境标准及国家及行业标准和其他要求，也可通过政府机构、行业、出版机构、图书馆、书店、报刊杂志等渠道补充，以确保公司能够得到最新原文本。5.3确认及分发5.3.1质管部和环保科按照以下条件确认所获得的法律法规及其他要求的适用 性：a、是否与公司质量环境体系有关；b、是否为最新版本。5.3.2由质管部主持，环保科配合按照确认结果制定有关法律法规和要求一 览表，经总经理审批后，将一览表中的文件汇编成集，由质管部和环保科将原件 备案储存，将复印件发放到公司有关部门。5.3.3当上述外来文件更新时，及时修正一览表，将新的内容补发至有关部门，并对旧的原件做相应处理，按文件操纵程序执行。5.4执行XXX X公司章节号5.41版本法律与其他要求操纵程序 页次5.4.1由质管部主持、环保科配合制定执行标准一览表，由质管部负责 发放到有关部门。5.4.2各部门按有关法律法规和要求一览表及执行标准一览表所 引用内容进行各项环境治理和检测，由质管部和环保科负责检查检查确认。6.有关文件6.1文件操纵程序7.记录7.1有关法律法规和要求一览表7.2执行标准一览表1.目的XXX X公司章节号5.5版本1质量、环境兼容治理体系策划操纵程序页次1/3进行质量、环境兼容治理体系的策划，以制定质量目标、环境目标和指 标，并规定必要的运行过程和有关资源以实现目标，为确保环境目标和指标 的完成和实现，公司应制定响应的环境治理方案，并予以实施，来改进公司 的环境行为。2.范畴适用于对确保实现质量方针和环境方针及目标、指标的过程和资源加以 识别的策划。3.职责3.1总经理按照组织的质量目标和环境目标、指标，配置必要的资源，负责 批准有关部门编制的质量、环境兼容治理体系文件并负责审批环境治理方案。3.2质量治理者代表负责审核各部门为质量治理体系策划编制的有关文件，并对实施情形进行监督检查。3.3环境治理得代表负责审核各部门为环境治理体系策划编制的有关文件并 负责环境治理方案实施进度的检查。3.4各部门要紧负责人负责组织本部门的质量、环境兼容治理体系策划以及 环境治理方案的实施。4.要求组织在下列情形下需进行质量、环境兼容治理体系策划：a、按照质量环境治理标准建立、改进质量、环境兼容治理体系；b、组织的质量方针、质量目标、环境方针、环境目标和指标、组织机 构发生重大变化；c、组织的资源配置、市场情形发生重大变化；d、现有体系文件未能涵盖的专门事项。4.2质量、环境兼容治理体系策划的内容总经理应确保对实现质量环境目标所需的资源加以识别和策划。策划的 内容应包括：a、需达到的质量环境目标及相应的质量环境治理过程，确定过程的输 入、输出及活动，并作出相应规定；b、识别为实现质量环境目标所需建立的过程的资源配置；c、对实现总体质量环境目标、指标和时期或局部的质量环境目标、指 标进行定期评审的规定，重点应评审过程和活动的改进；d、按照评审结果查找与质量环境目标、指标的差距，确保连续改进，提升质量、环境兼容治理体系的有效笥和效率;XXX X公司质量、环境兼容治理体系策划操纵程序章节号5.5版本1页次2/3e、策划的结果（包括变更）应形成文件，如质量治理方案、环境治理 方案、质量打算等。4.3环境治理方案4.3.1环境治理方案是实现环境目标和指标的方法措施，以时刻和责任划分。环境治理方案制定时应考虑的咨询题：a、可选择