ISO-9001：2000质量管理体系策划方案03.doc

经纬认证咨询 策划方案ISO9001：2000质 量 管 理 体 系 策 划 方 案编制：审核：批准：日期：北京经纬方正技术咨询有限责任公司目 录 一、建立质量管理体系的原则 二、计划编制的体系文件清单三、体系要素及质量活动展开表 四、质量管理体系认证计划安排 五、保密承诺及其他 质 量 管 理 体 系 策 划 方 案一、建立质量管理体系的原则1系统优化 研究体系的方法是系统工程,系统工程的核心是整体优化.组织在建立、保持和改进质量体系的各个过程,包括质量体系文件的编制、协调各部门各要素之间的接口,都必须树立总体优化的思想，力争质量管理体系与企业管理体系有机融合，杜绝质量管理与其它专项管理脱节、文件规定和实际运作不符的现象。2强调预防为主预防为主就是将质量管理的重点从管理结果向管理过程转移,不是等出不合格品出现顾客投诉才去采取措施,而是使质量问题消灭在形成过程中,做到防患于未然。因此要遵循质量管理原则，使对产品质量有影响的服务、管理人员及各个过程因素处于受控状态。3全面满足顾客对产品的需求 建立有效识别顾客现实需求和潜在需求的机制,并将这些需求完全体现在与顾客有关的过程、产品供应商评价、顾客需求分析中,向顾客提供周到、放心、增值的产品。4质量与效益统一建立既要满足顾客的需要又能保护公司利益的质量体系,即在考虑利益、成本和风险的基础上使质量最佳，以及对质量加以控制的有价值的管理资源，而不是制订大量的不切实际的文件或建立无真实价值的记录。5立足现状，持续改进由于组织在实施ISO9000:2000标准之前，还不同程度地受到现有机制和传统观念的束缚，管理上还没走上科学化、规范化、法制化和标准化的轨道。因此，在现阶段，应按标准要求，完成质量手册和程序文件的修订，并对现有产品完成对其作业文件和记录的修订，今后，根据产品范围的扩大，逐步增订相应的作业文件和相应记录。二、 计划编制的体系文件清单第一层次管理手册质量手册第二层次程序文件1文件控制程序2记录控制程序3管理评审控制程序4人员培训控制程序5基础设施管理程序6与产品有关要求的评审程序7设计和开发控制程序8采购控制程序9生产和服务提供的控制程序10产品防护控制程序11内部质量管理体系审核程序12检验和试验控制程序13不合格品控制程序14数据分析控制程序15纠正和预防措施控制程序第三层次作业文件1作业指导书、操作规程2管理制度、办法3表格、记录三、体系要求及质量活动展开表ISO9000条 款条款名称质量体系程序质量活动支持性文件和记录负责部门4. 1总要素质量体系及过程的策划策划方案顾问公司42文件控制文件控制程序制定质量方针和目标并形成文件质量方针质量目标文件清单收文登记表发文登记表文件销毁记录总经理编制质量手册管代编制程序文件编制相关文件各部门质量体系文件控制技术文件控制外来文件控制424记录控制记录控制程序记录的编制记录的填写记录收集记录保管记录提供记录一览表541质量目标各部门分解质量目标质量目标一览表55职责、权限与沟通内部沟通控制程序规定职权任命管理者代表建立沟通过程岗位职能职责任命书会议记录评审报告总经理56管理评审管理评审控制程序评审安排评审准备评审实施评审报告结论跟踪评审通知评审报告总经理62人力资源人员培训控制程序1 确定岗位要求2 组织培训3 评价4 资格确认岗位工作能力标准培训计划培训签到表岗位考核登记表上岗证63基础设施基础设施管理程序需求分析资源配备设施维护设备操作规程设备台帐检修计划检修记录64工作环境工作及服务环境控制环境卫生管理办法71产品实现的策划确定目标和要求确定过程、文件和资源确定检验活动和准则确定记录质量计划编制规范72与顾客有关的过程与产品有关要求的评审程序1 明确顾客要求2 评审与产品有关的要求3 保持与顾客沟通合同登记表合同评审确认表合同管理办法7.3设计和开发设计和开发控制程序1. 设计和开发的策划2. 设计和开发输入3. 设计和开发输出4. 设计和开发评审5. 设计和开发验证6. 设计和开发确认7. 设计和开发更改的控制1. 设计和开发计划2. 设计和开发任务书3. 设计评审报告4. 产品鉴定报告5. 技术更改单74采购采购控制程序1 提出采购申请2 提供采购信息3 评价供应商4 实施采购5 进货检验采购申请单采购条件单供应商调查表供应商评价表采购合同751752生产和服务的提供生产和服务过程的确认生产和服务提供的控制程序1 制定生产管理计划2 制定作业指导书3 设备的配备和维护4 生产和服务过程监控设备管理办法设备台帐设备履历卡维修记录设备评定记录特殊工种资格证753标识和可追溯性产品标识检验和试验状态标识可追溯性标识标签、标志牌物料库存卡岗位工作牌755产品防护产品防护控制程序1 搬运2 包装3 贮存4 保护入库单领料单 出库单仓库管理办法76监视和测量装置的控制. 确定需求. 周期检定. 进行标识器具台帐检定记录检定合格标识821顾客满意1 满意度调查2 投诉处理调查表投诉记录表服务报告822内部审核内部质量管理体系审核程序1 内审策划2 内审实施3 内审报告4 内审员资格认可内审计划内审检查表内审报告内审员资格证823824过程监视和测量产品监视和测量1 过程检验2 产品检验3 检验记录检验记录检验证83不合格品控制不合格品控制程序1 标识不合格品2 评审不合格品3 处置不合格品4 验证处置结果5 措施确认不合格品评审处置报告返工/返修记录84数据分析数据分析控制程序1 确定分析范围2 数据收集3 数据分析4 分析结论及处理质量状况分析报告852纠正措施纠正和预防措施控制程序1 评审不合格2 分析原因3 制定措施4 验证效果5 评价措施纠正与预防措施报告853预防措施纠正和预防措施控制程序1 确定潜在不合格2 分析原因3 制订措施4 验证效果5 评审所采取的措施纠正与预防措施报告四、质量管理体系认证计划安排阶段主要工作内容时间责任者备注. 质量管理现状评估. 依据ISO9001:2000标准对公司相关部门进行评估。顾问师公司配合. 明确需完善和改进之处，并进行体系策划。公司认可. 依评估情况，制订质量体系策划方案。2.准备阶段. 委任管理者代表，全面负责ISO9001推行工作总经理. 成立ISO9001推行小组，确定人员和职责总经理. 讨论、确定公司的组织机构，明确：a. 各部门/岗位的接口b. 各部门/岗位的职责和权限c. 制定公司中长期质量方针、质量目标d. 制定公司年度质量总目标进行并分解总经理、各部门负责人配合顾问师指导3.ISO9000相关知识培训. ISO9000基础知识培训（2H）顾问师中层以上干部、内审员. ISO9001:2000标准培训（6H）顾问师中层干部、内审员4.文件编写培训. 文件编写培训（4H）顾问师各部门负责人参加. 确定程序文件清单，指定编写人员及进度顾问师、管代各部门负责人配合. 确定质量手册编写人及进度管代5.程序文件协调和讨论. 组织相关人员讨论、完善有关程序文件管代顾问师指导. 作业指导书清单确定，指定编写人员及进度管代部门配合. 文件的打印、整理、标识、审批等文管员6.文件定稿. 质量手册的讨论、完善和定稿管代组织顾问师指导. 所有程序文件的定稿管代组织. 所有作业指导书的定稿部门负责人7.文件发放和培训. 建立文件清单，明确发放范围，并发放文件各部门顾问师指导. 文件发放前全员思想培训（1H）总经理. 文件的使用培训部门负责人8.文件试运行. 各部门按文件规定执行工作，保留记录各部门顾问师指导. 按文件规定，补充完善体系文件部门负责人管代监督阶段主要工作内容时间责任者备注9.内审员培训（运行20天）. 内审员名单的确定管代项目经理. 内审员课程的实施顾问师内审员参加. 内审员考核顾问师合格上岗10.内审计划与准备. 编制第一次内审计划、检查表内审员顾问师指导. 做好内审准备各部门管代监督11.实施内审. 按计划实施内审内审员顾问师指导. 内审问题的确认和纠正部门负责人管代监督. 纠正和纠正措施的跟踪内审员顾问师指导12.体系完善与运行. 按内审结论修订文件各部门顾问师指导. 纠正和预防措施的跟踪与验证内审员管代监督. 完善后的体系文件再培训部门负责人管代监督13.申请认证. 确定认证机构，填写认证申请表管代顾问师指导. 向认证机构提交质量手册、申请表和营业执照文管员管代监督. 确定现场认证审核时间14.第二次内审计划与实施. 编制第二次内审计划、检查表内审员顾问师指导. 做好内审准备各部门管代监督. 按计划实施内审内审员顾问师指导. 内审问题的确认与纠正部门负责人管代监督5. 纠正和预防措施的验证内审员顾问师指导15. 管理评审. 策划管理评审，并制订评审计划管代顾问师指导. 各部门准备管理评审资料部门负责人管代监督. 实施管理评审总经理各部门参加. 管理评审问题的纠正与验证相关部门管代监督16.迎审动员与准备. 各部门准备所有体系运行记录各部门管代监督. 迎审动员会总经理顾问师全体人员参加17.认证审核及不符合项整改. 认证现场审核审核员顾问师陪同. 不符合项纠正措施的制订与实施责任部门顾问师指导. 向认证机构提交整改材料文管员管代监督18.认证机构颁发认证证书五、 保密承诺及其他我公司咨询人员在贵公司从事评价审核及咨询期间，如涉及到贵公司保密方面的事宜，我公司作保密承诺如下：一、 凡未取得贵公司出面授权认可，我公司不将贵公司任何商业机密、技术专利及机密向任何其他第三方泄露（包括竞争对手、主管部门及合作伙伴）。二、 咨询期间我公司顾问师如需要涉及到使用贵公司任何商业机密或信息，使用前应征得贵公司代表同意，并留下签收证据。三、 保密范围按贵公司提供的文字材料为准。四、 如违反以上承诺，给贵公司带来损失的情况，本公司愿承担一切经济赔偿责任（包括刑事责任）。五、 本承诺有效期为永久性。六、 咨询期间根据实现情况可对咨询报告进行必要调整。 个人工作业务总结本人于2009年7月进入新疆中正鑫磊地矿技术服务有限公司(前身为“西安中正矿业信息咨询有限公司”)，主要从事测量技术工作，至今已有三年。在这宝贵的三年时间里，我边工作、边学习测绘相专业书籍，遇到不懂得问题积极的请教工程师们，在他们耐心的教授和指导下，我的专业知识水平得到了很到的提高，并在实地测量工作中加以运用、总结，不断的提高自己的专业技术水平。同时积极的参与技术培训学习，加速自身知识的不断更新和自身素质的提高。努力使自己成为一名合格的测绘技术人员。在这三年中，在公司各领导及同事的帮助带领下，按照岗位职责要求和行为规范，努力做好本职工作，认真完成了领导所交给的各项工作，在思想觉悟及工作能力方面有了很大的提高。 在思想上积极向上，能够认真贯彻党的基本方针政策，积极学习政治理论，坚持四项基本原则，遵纪守法，爱岗敬业，具有强烈的责任感和事业心。积极主动学习专业知识，工作态度端正，认真负责，具有良好的思想政治素质、思想品质和职业道德。 在工作态度方面，勤奋敬业，热爱本职工作，能够正确认真的对待每一项工作，能够主动寻找自己的不足并及时学习补充，始终保持严谨认真的工作态度和一丝不苟的工作作风。 在公司领导的关怀以及同事们的支持和帮助下，我迅速的完成了职业角色的转变。一、回顾这四年来的职业生涯，我主要做了以下工作：1、参与了新疆库车县新疆库车县胡同布拉克石灰岩矿的野外测绘和放线工作、点之记的编写工作、1:2000地形地质图修测、1:1000勘探剖面测量、测绘内业资料的编写工作，提交成果新疆库车县胡同布拉克石灰岩矿普查报告已通过评审。2、参与了库车县城北水厂建设项目用地压覆矿产资源评估项目的室内地质资料编写工作，提交成果为库车县城北水厂建设项目用地压覆矿产资源评估报告，现已通过评审。3、参与了新疆库车县巴西克其克盐矿普查项目的野外地质勘查工作，参与项目包括：1:2000地质测图、1:1000勘查线剖面测量、测绘内业资料的编写工作；最终提交的新疆库车县康村盐矿普查报告已通过评审。4、参与了新疆哈密市南坡子泉金矿2009年度矿山储量监测工作，项目包括：野外地质测量与室内地质资料的编写，提交成果为新疆哈密市南坡子泉金矿2009年度矿山储量年报，现已通过评审。6、参与了新疆博乐市五台石灰岩矿9号矿区勘探项目的野外地质勘查工作，项目包括：1:2000地质测图、1:1000勘探剖面测量、测绘内业资料的编写工作，并绘制相应图件。7、参与了新疆博乐市托特克斜花岗岩矿详查报告项目的野外地质勘查工作，项目包括：1:2000地质测图、1:1000勘探剖面测量、测绘内业资料的编写工作，并绘制相应图件。通过以上的这些工作，我学习并具备了以下工作能力： 1、通过实习，对测绘这门学科的研究内容及实际意义有了系统的认识。加深对测量学基本理论的理解，能够用有关理论指导作业实践，做到理论与实践相统一，提高分析问题、解决问题的能力，从而对测量学的基本内容得到一次实际应用，使所学知识进一步巩固、深化。2、熟悉了三、四等控制测量的作业程序及施测方法，并掌握了全站仪、静态GPS、RTK等测量仪器的工作原理和操作方法。3、掌握了GPS控制测量内业解算软件（南方测绘 Gps数据处理）以及内业成图软件（南方cass）的操作应用。能够将外业测量的数据导入软件进行地形图成图和处理。4、在项目技术负责的指导下熟悉了测量技术总结的编写要求和方法，并参与了部分项目测量技术总结章节的编写工作。5、在项目负责的领导下参与整个测量项目的组织运作，对项目的实施过程有了深刻理解。通过在项目组的实习锻炼了自己的组织协调能力，为以后的工作打下了坚实基础。二、工作中尚存在的问题 从事测绘工作以来，深深感受到工作的繁忙、责任的重大，也因此没能全方位地进行系统地学习实践，主要表现为没有足够的经验，对于地形复杂的地段理解不够深刻；理论知识掌握不够系统，实践能力尚为有限。以上问题，在今后工作中自己将努力做到更好。三、今后的工作打算 通过总结四年来的工作，我无论从工作技术上，还是从世界观、人生观、价值观等各个方面，都有了很大的提高。今后，我会在此基础上，刻苦钻研，再接再厉，使自己在业务知识水平更上一层楼，为测绘事业的发展，贡献自己的力量。第 11 页