工程项目管理大纲管理办法案例.doc

项目管理实施规划

**********（集团）有限公司
*******工程项目经理部

20**年**月

第32页

目 录
1 编制说明 3
2 工程概况 4
2.1 总体简介 4
2.2 工程地理位置图 5
2.3 工程总体平面图 6
2.4 主要工作量 7
2.5 工程特点、施工难点、风险点及相应对策 8
3 项目管理模式 10
3.1 项目管理组织架构 10
3.2项目部人员配置 11
3.3 各项目管理岗位主要职责 11
3.4 项目管理周期性工作 12
3.5 管理区域及专业划分 13
3.6 分承包队伍选择设想 14
4 工程项目管理 15
4.1 前期工程 15
4.2 安全管理 16
4.3 文明施工管理 17
4.4 质量管理 18
4.5 进度管理 19
4.6 技术管理 20
4.7 成本管理 21
4.8 物资设备管理 22
4.9 内业资料管理 23
5 其他相关管理 24
5.1 分包管理 24
5.2 合同管理流程 25
5.3 工程信息化管理 26
5.4 “三合一”贯标工作 27
5.5突发事件处理流程 29
5.5.1 突发事件信息上报流程 29
5.5.2 媒体采访处理流程 30
5.5.3 事故应急处理流程 31
6 项目管理过程中需要协调或可能存在的突出问题 32

1 编制说明
序号
项目
内容
备注
1
编制目的
为更好地实施项目管理，圆满完成施工任务，满足业主和上级领导有关项目管理的各项要求，同时做到项目管理有计划、有目的、有预案、有措施，特制定本工程项目管理实施规划。

2
编制依据
1、关于新开工程实施管理大纲编制评审的通知；
2、中华人民共和国工程建设标准强制性条文（城镇建设部分）；
3、《建设工程项目管理规范》GBT50326-2006；
4、江西省、南昌市有关管理文件；
5、上海城建市政工程（集团）有限公司《质量、环境、职业健康安全》管理体系,程序文件及有关支撑性文件；
6、上海城建市政工程（集团）有限公司综合管理系统；
7、本工程相关的各类规范标准、法律法规、合同、图纸、政府部门的条例和通知、以及公司的各类管理标准文件等。

3
编制原则
编制内容遵循时间化、数量化，且具有针对性、可操作性。

4
管理方针
建满意工程、创雄鹰品牌、树顶管形象

5
管理目标
1. 进度目标：计划开工日期：2015年6 月20日，计划竣工日期 2016 年 2 月 5日；总工期 225天。
2. 质量目标：（1）一次验收合格；
3. 安全目标：（1）工伤事故控制在0.5%以下，重伤事故为0，
死亡事故为0；
（2）重大火灾事故为0，重大机械事故为0；
重大管线事故为0。
4. 文明施工目标：符合集团公司文明施工的各项规定与要求
5. 成本目标：完成公司核定考核目标，争取减少亏损
6. 环境保护目标：（1）塑造绿色工地；
（2）污染固废物100%回收处理；
（3）严格控制噪音释放；
（4）施工生活区废水达三级排放；
（5） 杜绝周边管线和建（构）筑物损坏事故。
7. 其他目标：（1）甲供材料实现节约目标；
（2）通过“三合一”内审和外审；
（3）建立作业队承包考核竞争机制；
（4）通过项目管理培养一批中坚力量。
具体目标分解详见第四章节
6
管理原则
扁平化、精细化、标准化、流程化

2 工程概况
2.1 总体简介
序号
名称
内容
1
工程名称
南昌临空经济区坛山二路道路工程
2
工程简介
*******工程位于南昌临空经济区综保区内，是综保区内的一条纵向主干路。*********************************************************************
3
工程地址
********
4
施工范围
道路采用三幅路型式，双向六车道，路幅宽42m，道路标准横断面路幅组成型式为：
4.0m(人行道)+4.5m(非机动车道) +1.5m(机非分隔带)+11.1m(机动车道)+11.0m(机动车道)+1.5m(机非分隔带)+4.5m(非机动车道)+4.0m(人行道)=42m

5
施工工期
计划开工日期：2015年 6 月 20 日，计划竣工日期 2016 年 2月 5日，总工期 225天。
6
建设单位
****业有限公司
7
设计单位
****乡规划设计院
8
监理单位
*********询监理有限公司
9
所属分公司或项管部）
************）有限公司

2.2 工程地理位置图

图2-1 工程地理位置图

2.3 工程总体平面图

图2-2 工程总体平面图

2.4 主要工作量
项目
单位
设计总工程量
备注
道路工程
挖方
万m3
40.73

填方
万m3
10.78

清淤泥
万m3
1.34

级配碎石
m2
81200

3%水泥稳定碎石
m2
77300

排水工程
砼雨水管
m
4900

雨水箱涵
m
202

雨水井
个
138

污水管
m
3226

污水井
个
121

绿化
工程
乔木（樟树）
株
723

人工满铺草皮,平坦表面
m2
16078

交通设施工程
F型标志牌
个
12

圆柱型标志牌
个
22

双柱式公交标志牌
个
4

道路热熔标线
m2
6000

路灯
工程
单臂灯
套
99

双臂灯
套
18

手孔井
个
45

低压铜芯电缆
m
19500

预埋管
m
16000

2.5 工程特点、施工难点、风险点及相应对策
表2-4 工程特点
序号
工程特点
备注
1
工期紧

2
点多线长，管理难度较高

3
本工程历经雨季施工，以季节性施工为特点:安排好雨期施工，处理好雨期施工各要素的关系，技术保障措施要求考虑详细周全，现场措施及时、有效。我单位将成立专门的雨期施工领导小组，有效落实防汛计划，确保现有雨水系统的正常运行，同时并对雨水口、雨水管加强保护，减少工程对道路、河道正常排汛的影响，保证施工进度和质量。
本工程施工部署实行平面分路分段，立体分层，流水施工的施工方法，精心组织各工种、各工序的作业，对工程的施工过程、进度、资源、质量、安全、成本实行全面管理和动态控制。

表2-5 工程施工难点、风险点及相应对策
序号
施工难点及风险点
对策与措施
1
确保施工交通安全
施工前编制合理的施工方案，把施工对交通的影响降到最低，并设立专职交通协管员，配合公安交通管理部门指挥交通；在施工区周围设立明显的交通标志、标牌和警示标志，服从交通部门统一指挥，确保交通安全和施工安全。
2
施工界面接口多，协调涉及面广
进场后积极配合协调工作，设立专职外协员，积极与地方政府配合，确保工程顺利进行。
3
搞好安全文明施工和环境保护工作
根据江西省建委有关安全文明施工、环境保护及绿色施工文件的精神，针对南昌地区气候特点，在施工期间必须控制泥浆污染，施工过程中确保出场车辆清洁，组织清洁人员对施工现场出入口进行及时清扫，减少泥浆外带；此外我单位将投入骨干力量实施本工程的安全文明施工和环保工作，将重点做好环保工作和施工扰民工作。

3 项目管理模式
3.1 项目管理组织架构
成本核算员1人
材料员

1
人
设备员

1
人
电工

1
人
安全员

1
人
综合质量
1
人
资料员

1
人
项目经理：****
项目常务副经理：**
项目副经理：张建国
项目总工：张辉荣
物质部部长
黄

华
工程部部长
邓明辉
商务部部长
姜

涛
安全部部长
袁

佳
办公室主任
陈华生
技术部部长
张义胜
施工员

6
人
测量员

1
人
试验员

1
人
质量技术员1人

图3-1 项目管理组织架构图

3.2项目部人员配置
目前坛山二路项目部共有16名项目管理人员，结合工程实际情况及业主要求，项目部管理人员总数控制在20人以内。
3.3 各项目管理岗位主要职责
表3-1 项目部人员岗位职责表
序号
职务
（岗位）
工作职责
备注
1
项目经理
项目质量、工期、成本、安全等综合管理目标统一协，调对外总体协调

2
技术负责人
方案审批、重大方案确定、重大问题指导解决

3
项目副经理
负责项目日常商务、施工安排、进度、安全、质量、协调等管理工作对内总体施工部署、生产管理

4
项目副经理
负责项目日常施工安排、进度、安全、质量、协调等管理工作；盾构区间的施工安排及管理

5
工程部部长
主管项目质量控制。制定项目质量实施保障计划，负责质量检查监督，强化检查力度，掌握质量动态；做好过程验收；收集整理质量原始资料，填报相关报表。

6
安全部部长
主管安全监控、安全培训等工作；参与编制重点专项施工方案和安全生产技术防范措施；负责安全生产竞赛及创奖活动；负责安全内业资料及安全生产大检查等工作；负责安全技术培训和特殊工种作业人员培训等工作。

7
物资部部长
编制材料采购计划，完成材料采购任务，做好各类材料调拨、入库、核销等工作，监督材料使用情况，编制各类报表；编制设备供应计划，负责设备、机具的维护保养、安全运转、租退等业务，做好各类设备、机具台帐及分包水电摊销

8
施工员
负责安全、质量、文明施工的现场管理，及时发现问题并落实整改；落实施工进度计划，并对分包签证工作量进行现场计量。

9
施工员
10
施工员
11
测量员
主管项目测量相关工作，负责项目交领桩、空导线定期复核，施工工序测量及相关资料报验工作以及测量仪器的保管及鉴定。

14
试验员
原材料、试块等取样、标样、和送检等工作

资料员
1、编制收集、整理施工技术资料
2、建立健全文件和资料有效控制和各种记录

15
综治员
负责项目部日常消防保卫，协助安全员做好施工现场巡视检查

16
技术员
1、施工现场技术指导；2、各类施工专项方案编制

17
质检员
1、施工现场施工技术和施工质量学习和总结

18
办公室
负责项目部日常考勤、负责项目各类零星现金报销并建立台帐，项目部日常办公用品采购，项目部后勤保障

3.4 项目管理周期性工作
表3-2 项目管理周期性工作一览表
编号
周期
主要及重点工作安排
备注
1
每天
1、每日工程施工安排及下派施工任务单；
早上9：00
2、每日施工现场安全、文明施工巡视检查；
早上9：00
3、每日施工日记；
下午4：00
4、每日施工信息上报；
早上9：00
5、每日施工现场技术、质量巡视检查；
早上9：00
6、每日各类问题汇总小结及次日工作安排。
下午4：00
2
每周
1、每周施工现场综合检查；
每周五上午
2、每周施工计划安排及下周生产计划；
每周二上午
3、每周物资设备计划及现场供应落实；
每周二上午
4、每周相关施工技术交底；
不定期
3
每月
1、每月验工月报、成本分析、资金收支；
每月14日之前
2、每月施工完成情况及下月施工计划安排；
每月25日之前
3、每月施工现场综合检查评比；
每月25~30日
4、每月安全标化工地网上申报；
每月5日之前
5、每月技术交底、技术小结、图纸会审等；
不定期
5、每月物资设备供应落实及下月计划；
每月25日之前
6、每月各类施工资料同步性检查汇总；
每月月底
7、每月施工进度总结及下月重点工作安排；
每月月底
4
每季度
1、每季度产值计划与分析；
季度末月25日
2、每季度设计变更、签证汇总；
季度末月23日
3、每季度“三合一”贯标自检；
季度末月15日
4、每季度甲供材料分析汇总；
季度末月20日
5
例会
1、每周项目班子碰头会及项目部例会；
每周二上午
2、每周业主、监理例会；
每周二下午
3、每周分包例会；
每周二下午
4、每月项目施工总结例会；
每月月底
5、每月成本分析会；
每月15日
6、每季度项目工作总结布置会；
季度末月25日
7、每季度安全、文明施工综合讲评会；
季度末月20日
8、每季度“三合一”贯标及技术总结会；
季度末月15日
6
大事记
1、安保体系内、外审；
5月、10月

3.5 管理区域及专业划分
表3-3 管理区域及专业划分一览表
序号
管理区域
管理范围及重点
专业划分
备注
1
大临区域
办公区
Ø 场地布置、设施配置标准化；
Ø 办公集中化、数字化、程序化、制度化
Ø 日常五小设施过程管理
彩钢板方搭建；
办公设施布置；
日常运行管理

生活区
Ø 民工宿舍标准化配置和日常管理；
Ø 办理民工学校、民工信息卡、综合保险等
3
现场施工区域
道路施工
Ø 施工现场标准化布置及过程管理；
Ø 路基路面进度控制关键节点并且是安全、文明施工标准化起点；

路基工程
路面工程

排水施工
Ø 雨污水管沟槽开挖、垫层浇筑、管道安装、检查井浇筑、沟槽回填
排水工程

3
外部协调区域
交通组织
Ø 修筑临时便道连通施工场地与场外道路
道路疏解

环境保护
Ø 工程前期需进行详细周边环境调查；
Ø 需编制环评方案；
Ø 沿线水田保护措施；
周边保护

地面附着迁移
Ø 道路沿线有电杆、弱电、树木、房屋需拆迁及迁移；
Ø 临时土方用地租赁；
前期工程

周边协调
Ø 与村镇、管委会单位协调工作；
Ø 与电信、供电局协调工作；
Ø 居民协调工作
协调沟通

3.6 分承包队伍选择设想
表3-4 分包队伍选择一览表
编号
分包专业划分
主要工作量
分包队伍选择
选择依据及要求
计划招标安排
计划进场安排
备注
1
雨污水管线
雨污水管线
《城建市政合格分承包商名录》或其他
具有劳务分包资质单位

2
土方工程
土方40万方
《城建市政合格分承包商名录》或其他
具有土方专业分包资质单位

4 工程项目管理
4.1 前期工程
表4-1 前期工程项目管理控制一览表
编号
项目
工作内容
工作重点及关键点
时间节点
备注
1
开工手续
1、总包合同、备案、保函；
2、工程保险办理；
3、民工综合保险办理；
4、工程报建(业主)、报监；
5、施工许可证；
6、建设工程开工报告；
总包合同及保函已办理完毕，保险及报建、报监正在办理过程中；前期工作，如交通疏解、管线搬迁等已基本确定。
1、2015年6月下旬

2
现场准备
1、临设搭建；
2、临时便道修筑；
3、树木、电线、房屋搬迁、交底、详勘；
5、施工用水、用电申请；
现场标准化布置
1、2015年6月底

3
技术准备
1、图纸、资料会审；
2、工程技术环境调查；
3、施工组织总设计。
1、熟悉图纸、规范、标准、和技术规程等；
2、现场环境、技术经济条件调查；
3、材料、设备的规格、来源等确定；
1、2015年6月中旬

4
材料准备
1、上报采购计划；
2、拟定采购方式；
3、制定费用控制目标。
材料使用控制
材料施工计划上报和进场验收
1、2015年6月中旬；

5
设备准备
1、制定设备供应计划
2、明确设备来源方式（购置、加工或改制）
3、制定费用控制目标
设备采购和加工计划需满足工程进度要求
设备进场验收
1、2015年6月初；

6
周边协调
1、临时道路协调；
2、管线单位协调
临时便道修筑
1、2015年6月底；

4.2 安全管理
表4-2 安全管理控制一览表
编号
项目
内容
重点及关键点
或针对性措施
备注
1
安全
目标
1、无自有职工、分包方职工因工死亡亊故和重伤事故，重伤事故为0，死亡事故为0，轻伤事故率0.5%；
2、无重大交通事故、无重大管线事故、无重大机械事故、无重大火灾事故、无中毒中暑事件；
3、达到安全标准化工地要求。
全部

2
安全管理保证措施重点及重要事项
1、编制安全生产保证体系；2、审核分包及供应商安全生产资质及安全生产计划；3、人员安全交底、三级教育、安全知识技能培训；4、风险源分析及控制措施； 5、施工过程安全管理；6、临时用电、设备安全管理； 7、安全生产防护设施；8、安全检查、整改、复查9、准备安全生产应急预案、及安全生产应急物资、医疗物资
1、编制安全生产保证体系；
2、人员安全交底、三级教育、安全知识技能培训；
3、施工过程安全管理；
4、安全检查、整改、复查
5、准备安全生产应急预案

3
重大风险源
(按施工阶段划分)
A、 前期：临时便道
B、路基土方：1、开挖土方；2、车辆运输；
C、排水工程：1、沟槽开挖；2、触电；3、防火消防、爆炸；4、物体打击、机械伤害；
A、前期：便道两侧防护。
B、按照标准化施工手册管理施工。
C、、除上述现场管理措施外，做好各专项施工方案并通过专家评审，并制定针对性应急预案。

4
施工现场安全生产保证措施(通用)
A、路基土方、排水工程：1、人员安全防护；2、班组讲评；3、加强安设验收及检查；4、特种作业持证上岗；5、安全警示、指导牌；6、洞口临边围护；7、设备安全防护；8、临时用电措施；9、危险品储存、使用；10、夜间照明；11、临时上下及登高防护；
1、进行安全教育培训、办理民工学校等；2、重点标化安全设施：如用电、临边、上下通道、远程监控、顶管通风等；3、噪声、粉尘、排水等；4、各种标志及警示牌、户外业绩宣传、电子显示屏等

5
风险源分析
依据施工工况及施工内容，详细排查风险源分布情况

4.3 文明施工管理
表4-3 文明施工管理控制一览表
编号
项目
内 容
重点及关键点
1
文明施工目标
文明施工符合公司分公司的要求
项目部及进工地大门
2
文明施工标准化管理
1、施工现场布置标准化；
2、施工总平面模块化；
3、工程施工程序化；
4、文明施工区域化；
5、作业行为规范化；
6、环境卫生制度化。
1、施工现场布置标准化；
2、文明施工区域化；
3、环境卫生分施工阶段分区包干负责。
3
现场文明施工重点及重要事项
(按施工阶段分)
A、前期：场容场貌形成阶段，主要控制操作人员的统一着装；
B、地墙：主要控制泥浆外流；
C、结构：主要控制结构制作时的材料堆放挂牌和土方堆放及外运；
D、路基土方：主要控制土方外运。
从各阶段现场施工工艺情况来看，施工过程中物资设备移动频率较高，容易出现脏乱差的现象，为本工程文明施工控制的重点时段。
4
文明施工重点管理
阶段
位置
时间
针对性措施
路基施工
施工路段
2015年6月15日、2015年7月15日、2015年9月15日
1、洒水降尘；
2、车辆加盖防护，冲洗轮胎。
排
水
路面工程
1、按照标准化手册控制现场施工：设置料架材料堆放和挂牌；加大手工具的进场验收；加强现场用电控制，严禁出现违规拖线；
2、材料定点堆放，现场设置文明施工小分队及时清扫，并设置冲洗槽确保运输车辆清洁。
箱涵

1、定点堆放，现场设置文明施工小分队及时清扫，并设置冲洗槽确保运输车辆清洁。
6
专项
经费
同上章安全文明施工措施费用一起编制、核销
同上章安全文明施工措施费用一起编制、核销

4.4 质量管理
表4-4 质量管理控制一览表
编号
项目
内容
重点及关键点
备注
1
质量目标
1、一次验收合格；

1、建立质量责任制；
2、确定质量控制点；
3、加强施工质量管理；
4、落实质量检查制度

2
管理措施
1、加强教育、提高意识；
2、编制质量计划；
3、严格按照施工方案和验收标准施工；
4、做好施工质量记录和检查整改。
1、做好质量交底，技术培训和持证上岗制度；
2、落实成品、半成品和原材料验收管理制度；
3、做好测量交桩复核工作；
4、认真编写和落实质量计划；
5、落实工序质量验收标准和制度；
6、质量管理资料要及时、齐全、正确、规范；

3
现场质量控制重点 (按施工工序划分)
阶段
施工内容或工序
现场控制重点

路基
填方路基压实度、弯沉
A、加强施工现场的各项实测实量的验收，
B、控制土方含水量、碾压；
路面施工
基层施工
面层施工
A、送至工地的混合料，摊铺前或发现含水量低于允许碾压含水量范围时，在现场路床外将混合料加水复拌，；
B、面层沥青采用使用效果较好的道路石油沥青，质量标准符合规范要求。并对进场的沥青进行质量检验，产品必须附有出厂合格证及质量检测试验报告，不合格的拒收。
C\严格控制沥青混凝土搅拌温度和时间。
排水
工程
沟槽开挖
管道安装
沟槽回填
A、 机械挖槽，应确保槽底土壤结构不被扰动和破坏，开挖时应在设计槽底高程以上保留20cm左右一层不挖，用人工清底（机挖人清）。
B、 严格控制管道安装质量、高程、接口符合设计规范要求。
C、 控制回填砂及回填土压实度。
1、原材控制
2、施工机械、设备；

A、原材料生产供应环节的合格证及证明书；材料进场验收；材料和试样的试验和检测；
B、施工机械、设备验收制度；例行保养；
C、符合《市政工程施工质量验收规范》要求和招标文件要求；
D、符合设计、技术交底和工程验收标准要求；

4
其他质量要求及执行标准

4.5 进度管理
表4-5进度管理控制一览表
编号
项目
内容
重点及关键点
备注
1
总体目标
在规定工期内完成施工任务
路面完成

2
关键节点计划
土方工程、排水工程、路面工程

3
分解计划
路基土方K0+000~K0+800
路基土方K0+800~K1+800
排水工程K0+000~K0+800
排水工程K0+800~K1+800
路面工程K0+000~K0+800
路面工程K0+800~K1+800

4
控制
措施
合理安排进场机械及作业顺序

4.6 技术管理
表4-6技术管理控制一览表
编号
项目
内容
重点及关键点
备注
1
技术管理控制目标
1、经常性技术管理工作；
2、开发性技术管理工作；
3、各项技术管理措施。
方案编制必须严密、切实可行、可靠性高、经济性和实施性强、技术措施落实到位

2
技术控制关键点
1、路基填方；
2、大临方案、临电方案、安保计划、质量计划、环安计划、应急预案报公司各部门审批和报监；
3、总施工组织设计方案报请总公司和监理审批；
4、路面技术方案；
5、管道施工技术方案；

1、施工组织设计编制整体把握工程实施方案和组织措施，拟在6月上旬上报和审批；

3
管理措施
建立施工技术管理制度和办法
详见《项目施工技术管理办法》

施工方案目录
目录
序号
施工方案
时间要求
备注
总目录
1
总体施工组织设计
2015.6.10
施组、公司审批、监理审批
2
临水临电专项方案
2015.6.12
整个标段一份，监理审批
3
项目部大临设施专项方案
2015.5.10
整个标段一份，监理审批
4
质量计划书
2015.6.10
创优计划、整个标段一份，公司审批、监理审批
5
安全保证体系
2015.6.10
整个标段一份，公司审批、监理审批
6
施工测量方案
2015.6.20
导线加密及水准测量，公司审批、监理审批
7
沟槽土方开挖专项方案
2015.6.20
沟槽开挖，公司审批、深基坑专家评审、监理审批
5、施工总体进度计划及各个节点进度计划
1
施工总体进度计划及各个节点进度计划
2015.6.20

4.7 成本管理
表4-7 成本管理控制一览表
编号
项目
内容
重点及关键点
备注
1
成本目标
完成公司核定考核目标，争取减少亏损

2
成本分析及控制措施
1、控制原则：
“减少固定成本、控制浮动成本、杜绝不可预见成本”；
2、控制内容：
2.1、减少分包签证；
2.2、控制甲供材料使用量；
2.3、减少盾构消耗性材料、盾构设备的加工、购置及维修费用；
2.4、合理施工、加快进度，降低管理费用支出；
2.5、优化工艺，减少搅拌桩置换浆水泥耗用量；
3、成本控制措施：
3.1、做好分包及材料招投标及比价工作；
3.2、建立各作业队承包机制，调动一线员工成本控制积极性；
3.3、建立各类费用控制及使用台账，做好月度成本核算、分析工作；
3.4、收集好各项基础资料，做好变更准备。
1、控制甲供材料使用量；
2、做好各类台账和成本核算、分析。

4.8 物资设备管理
表4-8物资设备管理控制一览表
编号
项目
内容
重点及关键点
1
控制目标
量价双重控制在目标成本以内，质量合格化、采购及加工程序化、现场管理规范化
1、甲供主材损耗率摊入分包成本；2、临时施工措施由分包队伍分摊。

2
物资供应计划
编号
名称
主要工作量
供应商选择
选择依据及要求
计划招标、比价安排
计划供应时间
备注

1
钢筋
200 t
公司统一供应
公司统一供应

2015.11月初

2
水泥
520 t
公司统一供应
公司统一供应

2015.9月初

3
混凝土
3100 m3

搅拌站站点接近工地现场
2015.5月
2015.7月初

1

具有相应资质

2

3

4

5

3
设备加工计划
编号
名称
数量
来源方式
选择依据及要求
计划招标及比价安排
计划进场时间
备注
1
挖掘机
8台
公司提供
公司提供

4
管理措施
1、采购管理：自购材料及设备需编制采购计划；做好招投标及比价工作；租借设备期限超过1各月，必须签订租赁合同；
2、内业及台帐管理：对于甲供料和自购材料，建立物资台帐，及时反映材料的验收、耗用、调拨及结存数量；编制材料、设备成本核算报表；
3、现场管理：
3.1、甲工材料必须做好现场调拨手续，数量、规格必须进行现场确认；
3.1、现场材料堆放整齐，并挂标示牌，检验合格后，方可使用；
3.2、现场设备必须保持机况良好，外观清洁、安装装置齐全，并挂设备状态标示牌，需持证上岗的操作工要随身带好操作证；特种设备，应提供有效的安全使用合格证及检测报告；
3.3、项目部的材料、设备员应定期对现场的材料、设备进行巡查，并做好检查记录，发现问题，及时整改。
1、甲供料的现场管理；
2、分包自用设备的管理
4.9 内业资料管理
表4-9 内业资料管理控制一览表
编号
项目
内容
重点及关键点
备注
1
资料管理原则
1、收集项目基本情况的信息及项目过程中的信息资料，并系统化，编制成册；
2、按照ISO9001质量管理体系，对项目文件资料进行管理，做好文件受控管理工作；
3、资料的管理，统一存放于项目部资料室。
1、资料的管理，统一存放于项目部资料室。

2
资料分类、分项
1、外来部门文件、工程建设文件、资料；
2、公司及内部部门文件；
3、业主例会会议纪要：
4、设计变更；
5、工作报告；
6、技术资料；
7、施工管理资料；
8、质量管理资料；
9、物资设备资料；
10、安全文明施工资料；
11、临时用电资料；
12、商务经营文件资料；
13、办公室资料；
14、三合一台帐资料。
1、外来部门文件、工程建设文件、资料；
2、三合一台帐资料。

3
管理措施
1、项目资料处理一般包括登记、分办、批办、承办、催办、拟稿、签发、用印、传递、立卷、归档与销毁等程序；
2、项目管理部的文件收、发由项目资料员统一登记，视公文内容和性质，准确及时交项目经理批示或办理；
3、项目部发出的所有文件，都纳入编号系统并实行分级管理；
4、项目资料的归档、存取，管理员、资料员定期检查，对发现问题开具资料整改通知，进行整改复查后归档；
1、项目管理部的文件收、发由项目资料员统一登记，视公文内容和性质，准确及时交项目经理批示或办理；
2、项目资料的归档、存取，管理员、资料员定期检查，对发现问题开具资料整改通知，进行整改复查后归档；

5 其他相关管理
5.1 分包管理
表5-1 分包管理控制一览表
编号
项目
内容
重点及关键点
备注
1
进场前管理
1、分包工程的确定
2、分包商的选定
3、分承包方式
4、材料供应方式
1、拟分包工程一览表见3.7节；
2、依据公司合格分承包商名录，确保分承包商具有相应的资质和能力；
3、按照公司分包程序进行招标和开标；
4、主要采用劳务分包方式；
5、主材原则上采用甲供方式。

2
施工过程管理
1、分包工程的合同管理；
2、分包工程的施工管理；
3、分包工程的安全管理；
4、分包工程的质量管理；
5、分包工程的签证管理；
6、分工工程的纪律约束。
1、进行合同评审、登记、履约评价等；
2、施工任务单形式组织、指挥、协调、安排分包施工；以实际施工进度结算工作量；对不满足施工要求的分包进行清退；
3、对分包的安全工作进行检查、监督、指导；实行安全工作与经济挂钩的管理办法。在工程结算时，预留结算价款的2%作为安全施工保证金。
4、审批，指导、检查、监督分包商施工过程中的质量情况，对不能满足质量要求的分包商有否决权。
5、对实际施工与图纸不符，及没有图纸的现场签证经项目经理批准核定后方可施工。
6、所有分包商必须严格执行国家、业主、公司及项目经理部的有关规定。

3
竣工结算管理
1、进度结算
2、工程决算
3、质量保证金
1、工程管理部负责实际形象、工程量的核定，经营管理部审核后报财务部；
2、工程竣工，经甲乙双方及建设单位共同验收合格，编制工程决算书，经项目经理审核，然后报送公司审计，经公司审批后方可办理竣工决算。
3、分包商不办理工程进度结算或决算手续，财务一律不予付款；工程在没有办理竣工手续前，工程款最多拨付工程总造价的80%；
4、质量保证金原则上按工程造价的5%扣留，工程竣工一年后，无顾客质量投诉，一次结清质量保证金。

4
管理措施
1、合同文件
2、制度文件
3、教育培训
4、奖惩制度
1、严格执行合同文件；
2、建立工程分包管理制度和办法；
3、落实技术交底和安全教育工作；
4、制订对分包进度、质量、安全等施工的奖惩制度。

5.2 合同管理流程
表5-2 合同流程管理控制一览表
编号
项目
内容
时间
1
计划
制定分包、材料、设备合同计划
3天
2
草拟
依据分包计划草拟招标文件和合同文件
依据计划时间草拟，
草拟时间：2天
3
审查
1、招标文件及合同文件中的工作界面的划定
2、招标文件及合同的技术条款要求
流转时间：2天
4
初定稿
整体把握并确定招标文件及合同文件中的各项条款
流转时间：2天
5
报批
报分公司及公司审批
3天
6
实施
依据最终招标文件办理招投标程序
7天
7
开标
依据公司要求组织开标
1天
8
评标
综合评定各投标单位得分情况：
2天
9
定标
确定中标单位
1天
10
上报公司并签订合同
最终评标结果上报公司审批通过后依据公司程序要求办理合同
7天

5.3 工程信息化管理
表5-3 工程信息管理控制一览表
序号
名称
内容
方法及手段
1
基本信息
Ø 法律、法规与部门规章信息；
Ø 市场信息；
Ø 自然条件信息。
招标文件
设计文件
现场踏勘
2
工程概况信息
Ø 工程实体概况；
Ø 场地与环境概况；
Ø 参与建设的各外部兄弟单位和内部参建单位概况；
Ø 施工合同；
Ø 工程造价计算书。
招标文件
投标文件
合同文件
现场踏勘
3
施工信息
Ø 施工记录信息；
Ø 施工技术资料信息。
施工现场
规范、标准
4
项目管理信息
Ø 项目管理规划大纲信息和项目管理实施规划信息；
Ø 项目进度控制信息；
Ø 项目质量控制信息；
Ø 项目安全控制信息；
Ø 项目成本控制信息；
Ø 项目现场管理信息；
Ø 项目合同管理信息；
Ø 项目材料管理信息、构配件管理信息和工、器具管理信息；
Ø 项目人力资源管理信息；
Ø 项目机械设备管理信息；
Ø 项目资金管理信息；
Ø 项目技术管理信息；
Ø 项目组织协调信息；
Ø 项目竣工验收信息；
Ø 项目考核评价信息。
项目管理标准程序文件
合同文件
施工现场
技术、商务资料
5
管理措施
Ø 标准化管理程序手册
Ø 信息和资料管理制度
标准程序文件
规范、标准
局域网信息平台

5.4 “三合一”贯标工作
表5-4 一体化管理体系要素分配表
序
号
文件编号
程序文件名称
1
SZ:4.2.3-2005
文件控制程序
2
SZ:4.2.4-2005
记录控制程序
3
SZ:5.2(1)-2005
环境因素识别与环境影响评价控制策划程序
4
SZ:5.2(2)-2005
危险源辨识与评价控制策划程序
5
SZ:5.3-2005
法律、法规、标准、规范及其它要求获取控制程序
6
SZ:5.6-2005
目标、指标、管理方案管理程序
7
SZ:5.7-2005
信息沟通交流和协商管理程序
8
SZ:5.8-2005
管理评审程序
9
SZ:6.2.2-2005
能力、意识和培训控制程序
10
SZ:6.3-2005
施工设备控制程序
11
SZ:7.1-2005
施工组织设计编制和控制程序
12
SZ:7.2-2005
与顾客有关过程控制程序
13
SZ:7.4(1)-2005
采购控制程序
14
SZ:7.4(2)-2005
分包方控制程序
15
SZ:7.5.1-2005
施工过程控制程序
16
SZ: