3c内部审核计划.docx

　 上海华声电气研究所 　 　 　 　 　　

内部质量体系审核
项目名称:　 　 　 　　　 　 　 　　
编 制 人: 　　 　 　
审 核 人: 　 　 　
批 准 人:　 　 　 　
发布日期:　 　　 　 　 　　 　
ＱR/HS-８、２、2Ａ-03
上海华声电气研究所
内部审核计划
NO、
审核目得
确定现行得质量管理体系就就是否符合策划安排、标准要求以及工厂质量保证能力要求
审核范围
本公司质量管理体系所覆盖得所有区域和所有要求得内部质量审核
审核依据
□ISO9００1:200０ □质量手册　□程序文件　□3Ｃ认证实施细则 □工厂质量保证能力要求
组　　长

组 员

时间
部门
涉及标准要求
审核组

总经理
４、1,5、1,5、2,5、３,5、４、1,5、４、2,５、5、1,

5、5、2,5、5、３,5、6,５、6、1,５、6、2,5、6、３,6、1,

管代
质量负责人
4、2、1,4、２、２,８、1,8、2、2,8、2、3,8、５、1,

8、5、2,8、5、3,

办公室
4、2、3,4、2、4,6、２、1,6、2、2,

生产部
6、2,7、5、1,7、５、2,７、5、3,7、5、4,7、5、5,

技术部
4、2、3,7、5、2,

销售部
７、2、1,7、2、2,７、2、3,7、5、５,8、2、1,8、5、1,

供应部
７、4、1,7、４、2,

质检部
7、４、3,7、５、3,７、6,8、2、3,8、2、4,8、3,8、4,

工厂质量保证能力要求

首次会议
日 　 　 　 请有关部门人员参加
末次会议
日 　 　 　　　 请有关部门人员参加
报告人

日期

批准

日期

内审首次会议签到表
月　 日 　 　　 　 　 　 　 编号:
姓 名
部 　 门
职　 务

QR／HS-８、2、2A-03
上海华声电气研究所
内部审核检查表
ＮＯ:０1
受审部门
总经理、办公室、供应部
审核日期

序号
审核项目
依据文件名称及条款号
审核检查记录
就就是否符合
不符合报告单编号
１
职责
工厂质量保证能力要求

2
资源

3
文件和记录

4
内部质量审核

5
供应商得控制

部门代表: 审核员: 　 　 　 　 日期:
QR/HS-8、2、2A-0３
上海华声电气研究所
内部审核检查表
NＯ:0１
受审部门
质检部
审核日期

序号
审核项目
依据文件名称及条款号
审核检查记录
就就是否符合
不符合报告单编号
１
关键元器件和材料得检验/验证

2
例行检验和确认检验

３
检验试验仪器设备

4
校准和检定

5
运行检查

6
不合格品得控制

部门代表: 　 　 　 审核员: 　 日期:
ＱR/HS-8、２、2Ａ-03
上海华声电气研究所
内部审核检查表
NＯ:０1
受审部门
质检部、生产部、技术部
审核日期

序号
审核项目
依据文件名称及条款号
审核检查记录
就就是否符合
不符合报告单编号
1
生产过程控制和过程检验

２
认证产品得一致性

３
包装、搬运和储存

４

部门代表: 　 　 审核员: 　 　 　 日期:
内审末次会议签到表
月　 日 　 　 　 　　　 　 　 　 编号:
姓　 名
部 门
职 　 务

会议记录
会议主持

会议时间

会议地点

记录人

会议目得

参加人员

记录内容