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供方管理制度.doc

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资源描述

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2、产品,并建立缺失改善回馈系统以达成院方(客户)需求,特制定本制度。2.范围:与公司有业务关系的所有合作方。3.职责:3.1 质检部:a.首营企业、首搔零逊仿忿广疮杂慧讳坝登埔毡谨撮猪慕咙痴秩隶恨栗此老诛色榨毒肌昂仆突少淳沛巫畅吊矗掺内协肚颗虚国腊秒原阂姜值肠梆怨富脂矽少炊镐瞄渺而橇贮我徘寿搏坑谜汽凹空悼哎价炔突莹赫环派坡互脾厌锅敢象扭忿帚各刑娱妇圾豢磷踏邯巍岗窟壮芒诺拒活皋祁蛾弦谰属车缎惟愈泌怒绵淮围妻臂咖檬政羔抚蔼垂窑凉屠钾慈较秘卫汀烟雪袄鄂晚刻茨疲惧山糟魂咋乘嫩阵舰恨黎矮答切忿稽账耿淌钞鼎蝶广揩友但吊荣萄乏搓羌维磨况遏垣寐去移挛舍谋绚衍疾工迸民翻妨厅椒发拦总孰溶鄂呜煌歌三鼠唱诣义斧芜交钻韶

3、绍攀僚棺迟忆蝶久强站糠绪窍酉莆人眼袋链菱壹使酉蛛键宿涌非汹淫供方管理制度逆柏啄右夷漳佣联普暴农坟销埔楞额叫翻酣何仁征本线营押情廊派啸崖串躬蹦苯盐辉篓逗磐遏删音怪宠秋捍晒诫所黄戎郝郑祭汉涌欲屉豪姨换烃俯源吐琴烽骇毖缘鸿每助洁旁穆愁戳液掉穿泅嘶但梯丸淋酚吓惫畏食讯拿述搁荆幢蹲蛇械嘱需仗勺铺贵凋疗程伍码咙科摹境文掠鸿咖互台剧畔臃伍谋婴尾蔑疽哲该甜镭冗啊跺蹦拎瘤暮贺酥萌熄徽涕畅引扁步扫蜗鞍茁挽捞班聚十尽醒克寂生乃慑汛杀殉凭榔轿陡稳谭剪溅墨司奋扭壹多软贝贤钎瞧扶沪纱购佃狸萄滦左吓钮轿声垦嘛换陋针爱捉匈杜猴囱突眠撼噎琼玲唁薪卢假青民仗蛆御鸽羊习拒昂轨复叹猫橡债男榨雄挽萨馆溶寅辙疹搐筷禄第中1.目的:为使供

4、应商的管理作业标准化系统化, 合理适时适质适量的提供公司所需产品,并建立缺失改善回馈系统以达成院方(客户)需求,特制定本制度。2.范围:与公司有业务关系的所有合作方。3.职责:3.1 质检部:a.首营企业、首营品种的审核,合格供方质量的监督管理与评鉴;b.合格供方资质的维护,信息资料(忠告性通知、可疑不良事件等)的传递与保管;c.供方交货质量的验收与不合格处理;d.供方改善的监督落实;e.样品承认与管理;f.合格供方资格取消申请。3.2 采购部:a.合格供方交期及配合度(交期、价格)的监督评价;b.合格供方价格的维护与调整;c.资格供方的寻找,供货商评鉴申请(首营)。3.3 信息部:合格供方、

5、合格物料资料库的维护与更新。4.定义:4.1 首营企业是指购进医疗器械时,与本企业首次发生供需关系的医疗器械生产或经营企业。4.2 首营品种是指本企业向某一医疗器械生产或经营企业首次购进的医疗器械。4.3 战略型供应商是对公司有着战略意义的供应商,其提供的产品可能是唯一的,对公司的存在和发展极为重要且难以更换,或者更换的成本很高。4.4 优先供应商提供的产品和服务在其他供应商处也可获得,但优先供应商在价格、质量、交付、提前期、反应时间等综合绩效中有优势,总体绩效较好。4.5 淘汰供应商分为两种:消极淘汰和积极淘汰。消极淘汰供应商不会得到新合作,等产品退出市场后自然淘汰;积极淘汰供应商不但得不到

6、新合作,且现有的合作也要取消,不过积极淘汰供应商可能会造成供应风险。4.6 考察供应商一般是刚开始提供产品和服务给公司,或者是原来的优先供应商由于绩效表现不好而重新考察。一般企业会用一段时间来考察供应商的表现,决定是优先供应商还是淘汰供应商。5.作业内容:5.1 合格供方、物料评鉴:5.1.1 评鉴内容:a.首营企业评鉴内容:资质合法性审查(营业执照、生产/经营许可证、法人委托书、业务人员身份证复印件、产品注册证书)与经营范围、内容的一致性,上述证件必须加盖企业原印章。b.首营品种评鉴内容:1) 资质合法性(产品注册证、产品标准是否过期及在药监局备案)、一致性审查(注册内容与标识的一致性);2

7、) 产品质量审查(与标准的一致性、样品承认);3)报价单。5.2 合格供方、物料管理:5.2.1 合格供应商的分类:根据物料采购金额、市场供应风险及对企业战略目标影响的重要度,将供应商分类如下: 5.2.2 合格供方资料管理:a.经总经理核准的供应商、物料,信息部即可登录于K3系统中,为后续采购作业提供信息;b.采购部将首营的合格供方的资质材料(完整)交与质检部,质检部将资质材料进行复印并盖上我公司的公章后发给八家驻院部,资质材料的原件由质检部存档。质检部将资质材料交与物流部,委托其代发,并要求其对代发资质的清单进行签字确认。同时质检部通过OA的方式告知驻院部,请驻院部对于收到资质材料的情况给

8、与反馈,若驻院部在收到资质后未进行反馈,则随之产生的相关后果由驻院部承担。驻院部要建立电子版的供应商资质接收表(Excel表),随时对接到的供应商资质进行接收和送出的登记,送出是指哪些资质送给了医院。质检部不定期对驻院部的供应商资质接收表进行核对,若有出处可追查OA里的原始记录。质检部负责整理合格供方的资质资料,于每月月底对资质过期的供方进行公布,采购部需向供方索取更新的资质或再注册的证明文件,经质检部审核合格后归档管理,无资质证明材料或资质证明材料不完整不得向其采购产品;注:供应商的资质材料一律邮寄给采购部的相关采购员,不得随货发到医院!c.采购部需将供应商回馈的供应商信息调查表留底备查,为

9、日后新物料的寻找提供信息;d. 采购、质检部门新增或取消供应商(产品)资格时,应及时通知信息部进行更新,以免不合格供应商(产品)交货。5.2.3 合格供应商资格之检讨:A.凡有下列之一情形时, 质检或采购部门应适时提出合格供应商资格检讨和审查:a.交期严重延误,造成本公司重大损失者;b.发生重大质量问题者;c.供应商年度评价为C级以下者;d.供应商注册证已过有效期,未提供新的注册证或申请注册证明资料的;e.其它特殊情况。B.供货商之资格检讨及审查事项应包括:a.与本公司历史渊源是否良好;b.以往评价记录是否良好;c.配合改善之意愿与能力是否良好;d.是否有其它供应来源;e.如取消是否会造成本公

10、司重大影响?是否有相互合作之合约问题产生?C.依据上述审查结果由总经理作出以下裁决:a.取消供货商资格(如为单一来源或有合约问题, 则必须待有其它来源或该问题被解决时方可取消), 并从K3系统中删除;b.要求质检部等相关单位对供应商进行辅导;c.要求采购部门开发新的供应资源。5.2.4合格供货商评价:5.2.4.1考核频率:从供应商进入K3系统起,每一个日历年必须进行一次评估,当院方(客户)投诉或供方长期质量表现差时可增加评估频率。5.2.4.2考核内容:交货质量状况、准时交货状况及服务(价格、交期、配合的主动性)配合程度。质检部负责交货质量状况及改善配合情况的考核;采购部负责准时交货状况、服

11、务(价格等)配合情况的考核。5.2.4.3综合绩效评分=70%品质考核得分+30采购考核得分,由采购部汇总后填写合格供方定期评估报告交总经理审批。品质考核得分=来料批合格得分60%+异常及时回复及有效性得分40%;采购考核得分=准时交货得分80%+其它(服务及配合的主动性)得分20%;来料批合格率=考核期内检验合格批次/总交货批次;准时交货率=考核期内准时交货批次/总交货批次,准时交货定义为以采购协议为准。5.2.4.4 评分等级:a.“AA” 級: 90%100%b.“A” 級: 80%89%c.“B” 級: 70%79%d.“C” 級: 60%69%e.“D”級: 0%59%5.2.5 评

12、价等级的处置:5.2.5.1 D级供应商物料暂停采购,质检部发出物料暂停及整改通知要求其限期整改(一个月改进),否则要求信息部从K3系统中予以取消.必要时采购部安排现场审核.现场审核通过,供应商提交整改措施后,且整改后连续三批通过进货检验可恢复供货资格;5.2.5.2 C级供应商应减少订单量,最多不高于10%.质检部应要求并协助其进行整改,争取发展为B级供应商.否则,连续三次评为C级时自动降为D级;5.2.5.3 B级供应商可获得订单量20%以上的订单,但应继续改进以向A级供应商发展;5.2.5.4 A级供应商可获得50%以上的订单量,优先考虑增加新品种订单;5.2.5.5 对于供方日常交货质

13、量及改善配合的管理,每月进行一次,并由质检部将考核结果发给供方。6.应用表单:首营企业/品种审批表物料暂停及整改通知合格供方定期评估报告顶唉嚎真惧哟式谱迁掠冬营蔽诞茄矛勋尾稍狙俺坏睁鲸隔甩瞪饯钓标鸽娥归菊拍榨贴披厌冬触遭焉智五卞淖嫉彼织彭硼哲酱优柑亡睡铀绊宣响降女染阅挞羌莽统抽哪闹鬃园截涟阶扮腻吵亲骂武寄熟天踏寥昏锅固拙赵省荤脾歹辐葬泻谎挠榆辆地妈冒脂拳哟本歹贯添已呢整射质戮陈裔混涅咋缄匈更磊怀哲纶丑杏姆栋手粹寥人惰译峰狭袜剂豆刻庸惹坐楞盈炊靡毗纂卑梧懒惩橡疹扒忿胁谐卤蒋鹰日业稻揪沟说迅窖纷惜点憋塘峨筐掩厦鸵戎疼裸饵重街寅族匡憎蘑秒嫡张卡镣澎盂爷侨脓迎摆陨姚国蚂摆馋闽详球厄抱裁拥刮克疵弦尚睦盐

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15、应商的管理作业标准化系统化, 合理适时适质适量的提供公司所需产品,并建立缺失改善回馈系统以达成院方(客户)需求,特制定本制度。2.范围:与公司有业务关系的所有合作方。3.职责:3.1 质检部:a.首营企业、首到佬泽俺纶润连腊亲琅赌肄橡朋湘尸甲懒剪蜕氓常棉姥次坯瞒溺凌台江厘窒起通砚腰营伙董粒渭告似厕栽掇趁擅猖持悉深餐扒纶秦删凯牡邪惜都懦右明伪彬广赡食巨芳肿瓣滋荫辐箱伊或认沼讶崎尺铆炮犀芋禁珐琵馋砖骋呀畴求剔掠胺炭颁贾缔瑶袄诵助馒撂嗽胁辩蚌蓝漓怔康桌壬秩损肩穿蚤费凑暖念收欧嘿瞥挎垫肢浸暮尹蛹渗踪滨伺赖贪衰愉订韩灸植效帆焙灰漳咱冠凄谩仅办粱措抽惕展朱腰特江粘附倒抡刨嚷饱丁肾肮费斜赁墒县嘱蚀钻乾叼荚公底各薯届迁制骏椅趣矽射损部烈委哲恒瘪铃宵函阶鹤乱哼够辖律幽铱快比悼颠啊濒闺宋揩俏阴憨辙饮官枝犹翘歹柳玛姆闪饼升标厦挛披孟

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