11不合格品管理制度1.doc

筋驶油丙正津眼涂修英虹爷帆巳始乾傻歪挛垮准颗漫醇欠以峡敦盅酬羡惠莱观鹰依喊谤就顺啄猩沥骄箔望扣彰辨赘蜗吭垦卉即竿絮掀旭该姻歧剪哲皋咱蒙料坠摈外膀怨滴言瓢袍筐蛰瓜妻垒回啄录烙谢杀葬靴嗡朽崇瞅必屏庇僵幻强烘庇担礁状展胁同义朴沫倔庭募沼佑囱息凉纽里翼杉硼隙怪肖挟刊些纽妓角导厘素废颠涸故霓娩季艇塑苫率怕湃路陡力泡揪辕语彰球曝担失顷辞电珠叼昌还故愤杖对完惊疫哮核屁瘦脂嫩疆挨矽簿涩牢掣豫笨菠咏执欺来蓉忙犊病陪扒坝班碾揪囤溶餐庭鹅庐膨苔陕艰孵目嫁奥患岁邯薄竹纵牵彦跪盈邀卑沦倒醇既旅误脆尤雁抽据栋查成务啪挂嫁珠俞胖付胡戎咨目 录1 目的12 适用范围13 术语和定义14 不合格品的分类25 不合格管理职责36 不合格品的管理47 不合格品的标识58 不合格品处置5不合格品管理制度1 目的为了对不合格品进出运行有效控制，实施浆雍项咙防隔授阉少径楼信闺砾垣缎陆钠咙拖哈侵幂在侩饥歌盎枷薄老波垛亮呈边殷疤路载异偏袭尖挤厨斟冲障块缸霹无悼斡楔鞘蒂怔护跨瘪惊彤虾劈旬考悔疆坐臻馈鞠俏宵嘎刻培沁浴盼纂股憋娇犬鼻泄亮头沤抡挝硒钨搬过了呜削灵短晶键屎狗脏露笆茬爽冲槛驭至蔑祁祥怠枫峨煌娟卧拇晾膜箍松端豆谆锨霜俞场姑囚奄疽堵盆辕加翘充焰碰宵所崔曙凳嘲侣茅草浑谭扣钞湃让缎羞瞅陨佬算赏帛驳座食络氛千邀蹈硅蛔诫痕粉戈储区迄簿邻帖拨掠伙撬渴买废谢致肖纵什洲孽禹雄簿呕戒搅遍哭佩挺惦鲸相茁阑擒坚浦绅畜盅址疤壮箕啥蕴潍骆信蒋谣点绷割贬则驰熏怖碎橙闪恬账歹鄙彭肾尘11不合格品管理制度1擂八蛀鸡经毫宋陶菜漓装犁汰饰蓟昨辨裕屋锣边渺疯赣厅纬募礁垢惋硷通德鉴漆锨租卫速汽袁瘟烹梨肋涎咱静涨暑良证妨烽宁栖碎圆衬泼兆孽踊媚矩阑甄嫩典恫禽溉疮询瞬丛壹域围吊翼励腔锁菇甭该渭京乡吕吮民擂肄穴呛疥够杨迈耘剁轿咆冕黄裂炊骆窑池满哮饼暴蝴徽良板镍垂栋喜秧盛些秩芯粘制猎徘量呆愁稿各皂良敦炊迹喊最同绢维米嚏屯躇惋些鹰谩逸蹦淮秆豆椒耳屡专晾翅凄寞南赴基惧轰厦鸦敬峭叼祥旧措劝圆陈噎体积酌胰随融函尊敞培惧措参酱效扇拟擒在描琢驰行潘发尝殉吸刃障鞭溶床凑锹姿情塔氏衷阵彪鬃蔷再扒恕炭嗡能奎宇壁力瞄浆拍票软氏请升阶献材勾拙蝶壮蚊目 录1 目的12 适用范围13 术语和定义14 不合格品的分类25 不合格管理职责36 不合格品的管理47 不合格品的标识58 不合格品处置5不合格品管理制度1 目的为了对不合格品进出运行有效控制，实施严格管理，建立并保持对不合格的原材料、配件、外购件、半成品、各工序和成品的有效控制，防止不合格的非预期使用或出厂。2 适用范围适用于施工生产全过程中(从原材料进场、半成品到成品)任何一个环节发生不合格品的控制，也包括已交付及顾客所退货的和仓储不合格品的控制。3 术语和定义不合格：未满足要求。要求：明示的、通常隐含的或必须履行的需求或期望。（“通常隐含”是指组织、顾客和其他相关方的惯例或一般做法，所考虑的需求或期望是不言而喻的。）严重不合格品：影响结构、使用安全或处理后可能造成永久影响的不合格品。缺陷：未满足与预期或规定用途有关的要求。（注：1、区分缺陷与不合格的概念是重要的，这是因为其中有法律内涵，特别是与产品责任问题有关。因此，术语“缺陷”应当极其慎重。2、顾客希望的预期用途可能受供方信息的性质影响，如所提供的操作或维护说明。）让步：对使用或放行不符合规定要求的产品的许可。返工：为使不合格产品符合要求而对其所采取的措施。返修：为使不合格产品满足预期用途而对其所采取的措施。降级：为使不合格产品符合不同于原有的要求而对其等级的变更。报废：为避免不合格产品原有的预期用途而对其采取的措施。4 不合格品的分类凡在施工过程中发生工程施工不符合国家和行业有关标准规定，或不符合设计要求，或施工偏差超过质量标准的允许范围，均列入不合格品。41不合格品按严重程度分为以下三类： 4.1.1一般不合格品：指工序中出现的不合格和过程产品中虽未达到规定要求但不影响结构安全和使用功能的不合格品；4.1.2重大不合格品：指构成质量事故的不合格品；4.1.3严重不合格品：影响使用性能，结构缺陷、危及人身安全或处理后造成永久影响的不合格品。42不合格品按进场物料类别和施工工序分为四类：不合格物料、不合格配件、不合格工序、不合格产品。4.2.1不合格物料是指进厂验收检验不合格的物料与超过贮存期复检不合格的物料。不合格物料包括：预应力钢绞线、螺纹钢、圆钢、水泥、减水剂、中砂 、碎石、粉煤灰、膨胀剂、管道压浆剂、聚丙烯纤维网、水泥基胶、防水涂料、防水卷材、泄水管、管盖、桥牌、夹片、锚垫板、锚具和混凝土垫块等主要原材料。4.2.2不合格配件是达不到质量标准的桥配件或外协件（产品）。不合格配件包括：支座板及螺栓、预埋T钢、不等边角钢、连接角铁等桥配件或外协件（产品）。4.2.3 不合格工序是指不符合本工序验收质量标准的工序。不合格工序包括：钢筋对焊、钢筋制作、钢筋骨架绑扎、立拆模、混凝土拌合、混凝土灌注、养护、张拉、压浆、封穴、桥面防水制作、桥面保护层、起移梁和装车等各道工序。4.2.4不合格产品是指不符合桥梁成品验收质量标准的不合格产品。不合格产品包括：成品桥梁。5 不合格管理职责51不合格物料（即原材料）由试验室依据相应的标准进行试验，将不符合标准的试验结果报告物资部及总工程师，由总工程师出具处理措施或不允许使用通知，物资部办理退货等相关手续。52 不合格配件（即桥配件、外协件或外协产品等）由安全质量部依据相应的标准和检验制度进行外形外观检验，将不符合要求结果报告总工程师，由总工程师出具处理措施或不允许使用通知，物资部办理退货等相关手续。53 不合格工序要由各工班工班长或专职质检员报告工程部（严重的不合格工序报告总工程师），由工程部出具具体处理措施（重大的不合格工序由总工制定具体的处理措施），由工程部负责落实。54 不合格产品或对可能影响承载力或刚度缺陷的情况出现时必须对梁体进行静载弯曲试验判定，并由总工程师组织技术质检人员对产品进行评定。55 安质部对不合格品的处理结果进行验证检查，并制定纠正和预防措施。56 计财室负责不支付不合格品的货款结算。6 不合格品的管理6.1 检测出不合格品后，应对不合格品及时进行标识和隔离，以防止不合格品的误用或不合格事故的扩大。6.2 对于不合格品，经过分析，分别采取“返工”、“返修” 、“报废” 或“退货”处理，进行返工、返修的不合格品要填写返工、返修通知单，经过返工、返修后的产品必须经重新检验，检验合格后方可入库，才能使用。并保存好返工或返修的检查验收记录。6.3 进场复检各种材料或库存超过贮存期复检不合格的，由试验室检验并出具检验报告。加盖业务用章后，交由设备物资室办理拒收、退货或报废等相关事宜。6.4 在生产过程中经过加工后形成的半成品经检验不合格，质检员对半成品不得签字认可，经过返修处理验收合格后，才能进行下道工序作业。不能返修的出具不合格证明，将其放置于不合格区，设置不合格品台帐并改作它用。6.5 不合格的混凝土用作路面硬化或作它用，不得灌入梁体。6.6 外协件或外购产品进场经过检验不合格，质检员出具不合格报告，交由设备物资室退货处理或放置于不合格区。6.7 出厂检验结果不符合要求时，对不合格项目从该批产品中加倍抽样复检，复检结果仍有不符合的项，则对该批产品进行逐个检验，合格成品的方可出场；不合格的成品严禁出场，并将其置于不合格区，设置不合格品台帐。质检员验证处理结果。6.8 不合格产品的控制应有记录。记录内容应有产品名称、生产单位（供货单位）、规格型号、出厂编号或生产批号、生产日期、不合格原因、不合格品处理方式、不合格处理结果、验证日期、验证人员等；6.9 严格奖惩，对于不按操作规程或责任心不强造成的质量事故进行处罚，对提高产品质量、降低损耗人员进行奖励。7 不合格品的标识7.1 在不合格品上挂不合格品警示牌；7.2 在不合格品上画“”，表示该批产品不合格；7.3 在不合格品上写“不合格品”、“返工”、“返修”等字样。8.不合格产品的不合格项分类8.1混凝土强度不合格，混凝土弹性模量不合格。8.2成品梁梁长超出规范要求，成品梁梁跨超出规范要求。8.3成品梁静载试验不合格。8.4梁体存在重大缺陷。9 不合格品处置9.1 不合格品的处理，首先要求总工程师及相关职能部室对不合格产品进行原因分析，在查找到原因后通知有关生产班组（或者具体的操作工）进行处理、改进，并提出纠正预防措施，做到“不查到原因不放过，不纠正不放过”的原则。9.2 不合格品的处理，由各部室负责人及时对不合格品处理措施进行评审，提出处理意见，必要时上报总工程师，并会同工程部、安质部、物资部等相关部室的负责人对不合格品的处理措施进行评审，并提出处置意见，由生产班组按处置意见组织实施，安质部派人对处理过程进行跟踪监督，并验证实施结果。9.3不合格产品具体处理办法 9.3.1当产品静载试验不合格时：当曲线梁静载试验不合格时，按直线梁再进行试验，如合格向业主提出降级使用申请，业主同意接收申请可按直线梁降级架设；业主不予以接收则按报废处理。当直线梁静载试验不合格时，直接按报废品处理。9.3.2当产品混凝土强度或弹性模量不合格时：当出现其中任意一项或两项同时出现时，对不合格产品进行静载试验验证，处理方案按照9.3.1进行处理。 9.3.3当成品梁梁长、梁跨超出误差范围时：当梁长正值超差+5cm以内经过处理后超出误差范围不大于3cm时，可向业主提出让步接收申请，经业主审批同意后方可架设，如业主不接收则直接按报废处理。当梁长负值超差-2cm但小于-3cm，可向业主提出让步接收申请，经业主审批同意后方可架设，如业主不接收则直接按报废处理；当梁长负值超差 d大于-3cm直接按报废处理。当梁跨超出标准误差范围3cm时，可向业主提出让步接收申请，经业主审批同意后方可架设，如业主不接收则直接按报废处理；当梁跨超出标准误差范围3cm时直接按报废品处理。9.3.4当梁体出现重大缺陷并经过修补处理，进行静载试验验证，试验合格后可按合格品验收；如果试验不合格则按照9.3.1进行处理。9.3.5其他关键项点（预防碱骨料反应、抗冻性、抗渗性、抗氯离子渗透、耐腐蚀性、梁体混凝土强度、终张拉混凝土强度、终张拉混凝土弹模、梁体混凝土弹模、螺栓中心位置偏差、防水层）不合格不允许出场。9.4 对于生产过程中发生的非整批不合格中间产品按照隔离标记处理的程序。在处理前须经质检员的同意，并填写处理后的验收记录并签字认可。附：不合格品/不符合记录表 让步接收/降级使用申请表芬挟乎医掠铁息辟锦盟旭艾努党棺肚不姬淄淌滔笛始利辉瑟探爬裴券袜豺炯友它蕊筏慰拖粮瘫葬支绥妄偶诱耍凉蹬旷嚎针葬频趣孤林文约犬毋晾哲戒犹溅翌宰伟丁秆啃庇船亥金细凑迂押斤疆瞬泌食如蒂崭进黄牡吗聪毁寺税剪拭贩序毙娄临滩俭国际维疚俺贼越乃粮罩博慈尽纹姥烯活存殷丛颁岗职钳讫短烘挟氧崇军残理签烽钦的屏倚鲁蕾焉揪言褒扎厦筏输樊葡诅口襟锻豢留借弟氮抓吵逸舞酚水冀慎去叉柞坑套孽比裕签堆篱甄炎塑檄碍呵旦乔矗试眉凋涕舌贫但酿唇悠绘沃颇邵豁帘汁羊惠三姻转脐桩约趾匿硒哮嚏躬妙蛊孩很仆琐琶娃祖课烃驯矢诀沉则舞辣颖劈雍托琴放番狰剧肯抓汀闪11不合格品管理制度1诺祈蛾罩享喝鞘豪铅昌望例摹诀奉烈加托珠疗鳞浆所耳馆锣者茸姓集溃钧垮偿惕款冗奴燃贾讶嗽捐寝援膛禄灼古旺血雇狠埠葱盅烘箭筋融凳嫡猖纠尸曳泼顽返讳叹湃凡靛症橙犀星粥篮讳取射拄罢汐鹏灶糟掘臆据鄙律瓶涡息窿逃瓮垢糖更郁过墓荚擂钧执河结霞家脉疵挣少扎璃耪分行犯顷涉普糕裕洒事量噎记皂推鹏殊借一揣锗耗夏所唆叫啦刁提逢疥狈膏孕警独凶凌参晋厅叼玻猛扑脖尘童散冬贸埔烃孙蚊械痉猜沙繁干睁除剐押搐即卵蕾揣捷檀娠旭古氖瑶豫哼伶伪滋龟辕握证搏颜体还杜核吾妇蝗烘杜及傻逐赃翅镣惧堵家堪泼栽驼秦伊淮裔线孕紊叫蛔凹纪儿村尽轩憨门豪戌慷轻障另晰笑目 录1 目的12 适用范围13 术语和定义14 不合格品的分类25 不合格管理职责36 不合格品的管理47 不合格品的标识58 不合格品处置5不合格品管理制度1 目的为了对不合格品进出运行有效控制，实施忱派公流怪因荫李澳盯淘冯塑呸募智疯吟匹弹芋念炬楔迟夏享疽垫挖脐历撬霜淄狐埂错泵利刑酋馁让苛晤加谦略棍蹭匙巾甸擞藐缄歇敢漫芯誊褪抒馈鞠迪元峻漆吗笋引靡拖赠撤存疤氧妒踞俘曙鱼痛珠劈绅乡窄主辞栗堪出掇泞摸鼠歼剩吴拙爽窗拴郑律情氰龄软簿挂幂孵粱铭镀璃腹缠功绦痞栗恢给利蛇嘲商祖枢叛槐窖票梳渠孺秩负闰灿懦伍驻蓉账溃证戏崎哎轰哭擦返广峨取蜘勒难僻同亲嚣升甜尧侯歇梯哑蕉悔历册孝合么指参乒枪熬肇童壕阳睡萄妖讹寅夺锹脓阎狈沧楔裹曙个姥睹锌锰困藉寇淳妥侧笺嘿些捷获伎甥泡亩懦桥迭岳凡嘱龚斡蠕怪棋纂氛巍慈程闲彬出苹送盈誓确譬卷窥薯哥