采购部：内部审核检查表.doc

内 部 审 核 检 查 表
NO.
要求
审核要点
审核方法
审核记录
7．4．2采购信息
是否清楚、明确规定了采购产品的信息？

采购文件发放前，是否对规定要求的适宜性进行了评审？评审的方式是否有效？

组织是否识别了对采购产品验证所需的活动？这些活动是否得到了实施？

当需在供方的现场实施验证时，是否在采购文件中作出符合标准要求的规定？实施情况如何？
抽查数套采购文件，包括标准产品、非标准产品、关键产品或批量大的产品，判定其采购文件是否齐备，是否经审批，其中标准产品是否了规格型号、非标准产品是否写明了具体要求，并考虑了顾客要求，对于关键产品或批量大的产品是否在写明个体要求的基础上提出了质量管理体系能力的要求。

向质量管理部门了解采购产品的验证情况。
采购产品的信息已在“采购计划”和“采购定单”中作了规定。（符合）

查“采购计划”（07年4月）在发放前由总经理批准。（符合）

本公司进货产品采用进公司检验的方式。（符合）

本公司不存在此种情况。（符合）

内 部 审 核 检 查 表
NO.
要求
审核要点
审核方法
审核记录
7．4采购
7．4．1采购控制
是否规定了对供方的选择和定期评价准则？实施情况如何？

对供方的控制是否体现了采购产品对随后实现过程及其产品的影响程度？

是否记录了评价的结果和跟踪措施？
索要合格供方名录，从中抽查数个合格供方的有关记录、业绩，包括是否都进行了评审，并且按采购合同要求的能力选择了不同的评价方法，有关部门昌否参加了评价，是否对其进行了有效控制，控制的方法和程序是否考虑了采购产品对成品质量的影响度以及对供方质量管理体系能力的证实情况，是否有控制记录。

抽查数份采购合同，是否均在合格供方范围内。
采购控制程序已规定了对人方的选择和定期评价，按文件规定对现有供方进行了选择和评价。（符合）

对供方的控制是按其提供产品对公司产品实现过程的影响程序来实施的，具体体现在采购要求上。（符合）

对供方的评价记录在对供方评价记录（007）上。抽查数张采购，证实供货单位为合格供方。（符合）