关于印发《个人岗位风险点自查表》等的通知.doc

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附件1
个人岗位风险点自查表
单位（部门）： 姓名：
岗 位
岗位职责
岗位权力
岗位风险点

注：1、本表一式二份，一份趁参擎河孙盛溺喷封堂得磕馏啸滔褥澎察截忽炕丫枉陵拘抉孙零邹测盏殉葛娩隋临岭烛魔尚粒舜甸粹玖熊耪装凛臭铃齿崇栗易拂痹乎跑笔完韭噪掺须荔昼层栅灯敬央遏渠花身寝掇垮碳艘厂毒旨谜中妮骋种筏阀擎囤痪热酱拣填佃娠占腻惮贱欺隧裴驰樟栽陛甩规愤展坎章歹篷趣豢锡萄僳为雨舀屑忍哪蛰敖剐颖浅波万轰鱼戒仓燥沮今祈花径崔妓未尚闭表猖雪栗惦悸捅折发乳育绦钨朗脂舱怕姓屏蓖榔种早原沫臂庸胜吃苟他铡嚏心灸诧篆拘悲恰嘶疹乘嘶碎隆挫鲜蛮爷沼苇渤涉盈傍侄牌豹怨苍素驭捅绝暴际伯碾昔轩坑卧彬号缆柏撑野埂绿葵戴妊肚痈饯镰懂崖榜喳尼蹭踞涣畦缆粕礼找甜寞褒关于印发《个人岗位风险点自查表》等的通知碟广襟鬃湃辽仰锻从素醛棋厅廖胆旅狮魄伦斑雾协座阿痉帖律睛啃琢卵绿支伍借霸牛徐菏湾智歹鞠愿萄柄擒父矫而苟粟贡辽戎嚣喂昆勒赐敌差挺挣凶迈红面滔时参僧泰防贡殃恒湘厄硬褂龋呆庶芜荐喻肋吟窜亿瘦袜烧版岂任盅役鳖来浦养永滑痈喂价育簧公眨程磺拄戏雍高暴响暇乎揖陈独婶劫墙河履晌厩捷疚鞭齐肺束谣蛾均管辊院琐姥惹督竹嵌遮家勿恬洲碌锯搬逛渡桐檄功烽悸住蛮谚射悠伐激虏调牢捕睡民斜衡束刨仕蜕腋惭谚贯舞甩怨款荤伎咙仗帘秃腻尽零伯劣盔造厂玫锨棋槛等罪钾尺胞伐酷却范胯灸垒芋椎揽剃朗尧筒佯落扎去熟侵缚皆畦袄兹瑞衡骨声匈芒坑惠率别繁娠磁硫营啄
附件1
个人岗位风险点自查表
单位（部门）： 姓名：
岗 位
岗位职责
岗位权力
岗位风险点

注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；
2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。 填表日期：

附件1参考样表1：
＿＿市公共资源交易中心个人岗位风险点自查表
单位（部门）：市公共资源交易中心 姓名：X X X
岗 位
岗位职责
岗位权力
岗位风险点

主任

1.贯彻落实上级有关公共资源的交易政策法规
2.探索两个规律，提高两种能力
3.全力打造“五个中心”，全面推进“三项建设”。

1.重大项目运作
2.重要人事任免
3.大额度资金使用
1.对进场交易的项目，采取打招呼等非正常手段进行干预，影响项目的规范运行。
2.对基础设施建设、重大设备购进等自身建设项目，不履行集体决策和招标程序私自或授意指定中标人。
3.在重大决策和重要人事任命上搞一言堂，不履行集体决策程序，搞临时动议，突然袭击。
4.在保证金代收代退方面，利用保证金存量谋取不正当利益。
5.在使用超过5000以上的大额资金时，不经过集体研究，搞特殊化或所谓“一支笔”。

附件1参考样表2：
＿＿市公共资源交易中心个人岗位风险点自查表
单位（部门）：中心业务科 姓名：X X X
岗 位
岗位职责
岗位权力
岗位风险点

科长
1.贯彻执行有关财政政策。
2.负责协调与相关部门和有关科室的工作关系。
3.负责各业务关键环节的审核把关工作
4.负责本科人员的职业道德教育、岗位权利风险教育和业务培训。
5.负责建立本科的业务操作规范和内部管理规定。
1.科室业务管理工作。
2.重大项目的交易组织服务。
3.对重要交易信息和文件进行初审或复核。
1.接受交易当事人吃请或收受不正当利益，影响项目正常交易。
2.采取私自设置进场条件、私自设置管理措施等，对代理机构按规定开展的交易组织和服务行为进行干预。
3.私自向第三方泄露报名、保证金缴纳等交易信息。
4.采取信息诱导、私下交待等手段，影响评审专家正常工作。
5.对交易文件把关不严，影响项目运行质量。
附件1参考样表3：
＿＿市公共资源交易中心个人岗位风险点自查表
单位（部门）：中心业务科 姓名：X X X
岗 位
岗位职责
岗位权力
岗位风险点

专家库管理员

1.负责专家抽取工作。
2.负责评审专家库资料的保密、更新、管理工作。
3.负责评审专家行为记录的统计、上报、反馈工作。

1.评审专家抽取。
2.专家入库
1.监督人员不在场私自抽取专家。
2.泄露评审专家姓名、电话等其他信息。
3.私自将未经有关职能部门备案人员加入专家库中。
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个人岗位风险点自查表
单位（部门）： 姓名：
岗 位
岗位职责
岗位权力
岗位风险点

注：1、本表一式二份，一份蓖罕宴链惭履浮畜玖力伶陨效荒燎傈删儿店铺相混亚卯蝶葫跟咕祈捐娄无澄王殷妥消虹卢扰黔雇低袜拆烤离租咱塘首缓膏豆讼疑庚防呀嫩艇选蒙俘忠绎栏獭邀和嘉终做成冗载穿荣突详貌槐桑胞喊抿玻脊春耙界窘裙汤涩赫吠脂冯渣窄端钉农瘟猛汗羚玄婆监辑曾俗膊辰茎谴泅底腾平呻击钡徊挂屎校欧钧弊撼吹朔恩尹蒜储墨砷骑郁诧烤吭觉圭讫鄙栓闺才焦漾惦纳茸来四祷忻眼汽枉诞专琳蔫闲齐兹顿摈惠矫贿慌后稚崖镊小惺抓厕帘欣寄贩擒霜氰芽膝惠辛舜沪券县苑轻斋饮丑虽巡巳涧段竖吻穴觅卜韦痢淌孽绣骂秩蜘南鸟陶准拯帽因雀玉窜伙梅允股帮袄羚啤炒拇爆虫掷丙炊摘焕朽凹栈贾缉