安全资料检查标准.doc

安全资料检查标准
装饰公司安全资料检查表
平均分：
工程名称： 年 月 日
序号
项目
扣 分 标 准
总分
扣分
得分

总体要求
未设置安全资料员或安全资料员未持证的扣分：
资料未分盒存放、资料存放混乱或无目录标签的扣分：
资料无资料员印章或签字的分别扣分：
资料不整洁、排版等多处不合理、使用废纸打印的扣分：

施工组织
设计
施工组织设计（方案）和专项安全方案未审批的每缺一项扣分：
审批后的方案及现场执行情况出入较大的扣分：
及其他资料对应性差的不交圈的扣分：

技术交底
安全技术交底由技术人员编写，主管技术人员审批，安全员监督执行，技术人员和安全人员均必须签字，不符合要求的扣分：
安全技术交底不及时、措施无针对性、内容不具体或该附图未附图的扣分：
安全技术交底内容数据等明显违背规范标准等强制性标准要求的每处扣分：
施工安全技术交底必须由施工技术人员向班组负责人交底，签字手续不全或出现代签字现象的扣分：
交底及其他资料对应性差的扣分：

安全检查
所收集分公司、项目部检查制度不全的扣分：
相关检查制度不符合实际（检查制度必须含检查时间，经常性、定期性、突击性、专业性、季节性内容及检查人员组成、安全检查奖罚规定、对存在问题的处理方法等）的扣分：
项目部安全检查记录及制度不对应的扣分：
检查记录内 容相矛盾、同一问题多次出现、资料有造假行为的扣分：
各级安全隐患未按照“三定”措施整改或整改不彻底现场仍然存在的扣分：

安全教育
未收集分公司安全教育制度、未制定项目部安全教育培训制度的分别扣分：
项目部本年度无安全教育培训计划或教育培训计划中未明确教育时间、师资人员组成、教育内容、时间安排、新入厂工人、特种作业人员、变换工种教育以及季节性教育情况的扣分：
安全教育记录未完全按照教育培训计划执行的扣分：
安全教育培训花名册、职工教育档案等填写不符合要求的扣分：
安全教育缺少考核记录或考核记录及试卷不对应、试卷造假等现象的按严重程度酌情扣分：

特种作业持证上岗
无分公司特种作业人员管理制度的扣分：
无特种作业人员花名册或名册证件号不全的的扣分：
特种作业人员现场未留存复印件、复印件及现场不对应的扣分：
特种作业人员及教育档案、交底、试卷等签字对应性差的酌情扣分：

安计费
安全防护、临时设施费及准用证管理制度未建立或制度不全的扣分：
未制定安全防护、临时设施投入计划的扣分
无安计费月报或月报不符合要求的扣分：
相关安全防护用品、用具证件收集不齐全的扣分：
现场无投入证明的扣分：

验收记录
各类设备设施验收记录不全的，每项扣分：
验收记录签字手续不全或代签字的扣分：
各类验收记录表中，填写不规范的每项扣分：

其他资料
分公司、项目安全责任制制度不全的扣分，无各级各部门安全生产责任制考核办法的扣分，各级各部门安全生产责任制考核记录不全的扣分：施工手续不全（含施工许可证、合同、安全报检、临电检测记录、夜间施工的需要夜间施工许可证、食堂卫生许可证等）的扣分：未开展班前活动或班前活动无记录或资料造假的扣分：无门卫值班制度或值班记录不全的扣分：无安全员施工日志的扣分：工伤事故报告、抽查处理和统计制度及相关资料不全的扣分：

考核项目合计

检查人

受考核
单 位
项目
项目经理

装饰公司安全管理检查表
年 月 日
序号
项目
扣 分 标 准
总分
扣分
得分

人员配备
未按规定配备专职安全管理人员的扣分：
无人员名册或名册不合要求的各扣分：
安全管理人员兼职、兼工程的每发现人扣分：
安全管理人员无证上岗的每发现人扣分：
安全人员更换无复审记录的每人扣分：

文明施工
临时设施未审批、未使用防火阻燃材料的扣分：
现场材料堆放乱无标识或标识不明确的每处扣分：
办公室兼做职工宿舍的扣分：
现场垃圾处理不及时的扣分：
无公司三大牌或三大牌不符合要求的扣分：

临时用电
未采用系统的扣分：
未严格执行“三级配电两级保护”的扣分：
接地及保护接零系统不满足要求（保护零及工作零混接、重复接地及工作接地不分、重复接地电阻数值未测定、接地极及接地线材质等）每处扣分：
漏电保护器参数不匹配的扣分：
配电箱采用老式配电箱的扣分：
无踏板绝缘皮的扣分：
箱内有杂物、标识不明确、采用金属丝代替熔丝的扣分：
现场照明不符合要求（如室内灯具低于2.5m）的扣分：
无电工巡视记录或造假不全的扣分：
主电缆线拖地的扣分：
其它电线电缆拖地的扣分：
其他不符合用电规范的（花线及护套线、电线损坏，使用铝线、电焊机无专用开关箱、使用大功率电器及灯具、电箱门不上锁等）每处扣分：

高处作业安全防护
高处作业未使用安全带或未采用其他安全措施的扣分：
现场人员未佩戴安全帽或未正确佩戴安全帽的每发现一人扣分：其他不满足《高处作业安全技术规范》要求的酌情扣分：

施工机械
特种作业人员设置不齐全、无证上岗或证件过期的扣分：
施工机械管理不到位的，每发现一项扣分（如无操作规程、保护壳损坏或丢失、应淘汰的机械等）：

合同管理
未及建设单位签订施工合同的扣分：
工程分包的无分包合同的扣分：
分包合同当中未明确双方安全责任或双方责任不明确的扣分：
未及施工班组及施工人员签订安全协议的分别扣分：

文件落实
集团及公司安全相关文件收集不齐全每缺一项的扣分：
无收文记录的扣分：
文件存放混乱或未做到易拿易取的扣分：
集团、公司安全相关文件未执行落实的或落实无记录的扣分：
落实记录简单的每项扣分：

考核项目合计

检查人

受考核
单 位
项目
项目经理

装饰公司生产管理检查表
年 月 日
检查项目
考 核 内 容
分值
扣分
得分
开工报告审批
未报审扣分：
报送每延迟一天扣分：
责任人及报告不符，每人扣分：
专职管理人员审批后随意撤换的每人扣分：

施工合同
未及业主签订正式合同扣分：
无单项工程承包合同扣分：
无协作合同扣分：
无劳务分包合同的每项扣分：
合同签订不认真、责任不明确、无制约措施、不易操作扣分 ：

施工手续
无中标通知书、施工许可证的每项扣分：
现场大门、围档、临时设施开工未审批制作的每项扣分：
安全报监、职工意外伤害保险不办、拖办的每项扣分：
不按规定办理意外伤害保险的扣分：
不及时办理意外伤害保险的扣分：

安全工作日记
工程负责人擅自离岗扣分：
不能认真及时填写安全施工日志的扣分：
其他负责人无安全工作日记的每人扣分：
安全施工日志或安全工作日记弄虚作假、记录不真实的每项扣分：

施工方案
无审批后的施工方案扣分：
建设、监理、施工单位审批不全的扣分：
专项方案每缺一项扣分：
不按审批后的施工方案施工的每项扣分：
不按时向工程部报送方案或不及时整改反馈方案的分别扣分：

进度控制
现场无施工进度计划及施工进度图表的每项扣分：
进度图细化不到分项工程的扣分：
分项工程细化不合理的扣分：
计划进度及实际进度不能形成对比的扣分：
图表不张挂的扣分：
现场施工进度及图表不符扣分：
工期变更后不及时调整计划的每次扣分：
工程拖期的扣分：
工程进度、工程延期弄虚作假的扣分：

工期投诉
出现工期投诉的扣分：

资料管理

现场资料无专人管理的扣分：
资料未建档的扣分：
现场无工程部安全检查记录复印件的扣分：
生产、安全隐患未及时整改的扣分：

报 表
各种生产、安全相关报表上报不及时的扣分：
（水电报表、伤亡报表、安计费报表、周报表、）

合计

检查人

受考核
单 位
项目
项目经理

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