【职场进阶】企业如何做年度经营计划.pptx

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,二级,三级,四级,五级,2024/8/13,#,企业年度经营计划,企业战略与战术是年度经营计划的结合点,意义与概念,年度经营计划分步详解,计划的结构、制定的原则与流程,总结,内容概要,1,2,3,4,PART,1,意义与概念,行业领袖,战术:,执行力、控制力、专业性,战略:,管理正规、组织进化,年度经营计划的意义,年度经营计划的目标,寻找在环境/资源能力限制条件下，取得相对竞争优势，达成经营目标的方法与路径。,品牌层面-品牌发展规划,品类层面-品类发展规划,计划的分类,年度层面-年度经营计划,公司层面-战略发展规划,事件结构模型,活动,任务,项目,计划,系统,重要性,复杂性,资源,计划来源于系统目标，表达为项目合集,年度,一个公司的财政年度,年度经营计划中所有工作都必须发生在本年度,经营,经营,营销计划,部门：市场、销售、研发,内容：战略、品牌、渠道、占有率,生产计划,部门：生产、财务,内容：产能、生产效率,组织发展计划,部门：人力、行政,内容：员工满意度、组织存在的矛盾,企业,农业化组织,-,作坊,工业化组织,-,企业,年度经营计划的三大内容,一、常规型项目,为维持企业正常运营所要做的项目,关键字：稳定可靠,项目来源：全面项目化,二、改善型项目,为了改善企业的某种现状、状态开展的项目,关键字：立竿见影,项目来源：营销价值链,三、战略型项目,为企业未来的发展开展的项目,关键字：立足长远,项目来源：战略规划,PART,2,计划的结构、制定的,原则与流程,职业经理人的计划能力,始终有明确的目标,预算未来的工作量,决定必须完成的工作量,决定如何完成工作,能找到向题的关键,能确定最佳时机,经常不断的督促计划的实施,利用一切方法使计划更切合实际,计划的结构,战略目标,计划目标,问题分析与策略制定,立项,项目资源需求,项目分解、执行时间计划,监控计划,风险评估与对策,制定计划的原则,由上至下的制定模式,战略,品类品牌年度,围绕目标,目标方针方法,以市场为导向,市场分析问题解决方针,整合资源,市场部销售部技术部生产部,年度经营计划管理流程,资料准备,组织流程,监控管理流程,计划前资料准备,战略规划,年度品牌跟踪研究数据,品牌指数/态度分组,品牌联想,过去一年渠道参数,覆盖率,终端表现,渠道满意度,过去一年各区域销售额及占有率数据,过去一年各区域分类市场销售成本数据,年度经营计划制定流程,总体规划,年度目标,市场分析,市场环境,客户、消费者,竞争者,企业自身,上半年分析,关注问题,立项,市场部立项,销售部立项,研发部立项,资源需求,市场部,销售部,项目部,项目分解排期,人力资源部,财务部,生产部,行政部,监控调查,市场,销售,内部,风险评估,结构与内容,PART,3,年度经营计划分步详解,市场总需求分析,市场容量与空间,城市家庭年购买总量,城市家庭年购买总额,商业流通总额,应用的指标：社会需求总量、潜在需求量,目标的估算一ADP模型,消费者的态度：即消费者对产品的相对喜好程度,愿意买,渠道、终端因素：即消费者获得产品的难易度,买得到,价格因素：即消费者获取产品的代价买得起,营销的直接目的是促进消费者与企业达成交易并保持稳定，通常情况下，影响交易的三大主要因素是：,这三大因素是相对独立的，但同时有对市场或者是限量占有率产生直接的影响。,年度经营目标,目标由整体战略规划指导制定,目标应以量化方式表述,营销目标通常分为以下几种：,销售额指标,利润指标,销售量指标,市场占有率,合理地制定量化的年度经营目标,符合公司战略目标,品类规划目标,品牌规划目标,年度经营目标的层级原则,目标与公司资源现状基本匹配,与市场容量及其增长速度基本匹配,与对市场发展可能性的预测基本匹配,年度经营计划策略,A,A,值,-,宣传策略,D,值,-,渠道策略,C,P,值,-,性价策略,项目管理思想,立项原则,清晰的项目目标,正确的项目流程,可靠的关键技术,立项以实现营销目的为导向,围绕关键问题与机会,突出重点,项目应落实到部门工作,所传递需求应符合下游部门职能,需求应具备量化的评估标准,所传递需求应归档备案,各部门不得拒绝上游部门所传递需求,传递需求应遵循哪些原则?,需求传递应符合营销价值链流转过程,PART,4,总结,传递需求应遵循哪些原则?,契约,（权、责、利）,所有者与经营者,管理者与执行者,专业模块,长期,短期,战略,期 权 利,制度,年 薪 制,长期,短期,岗位职责,岗位发展,项目管理,薪酬制度,长期,短期,组织架构,年度经营计划,有效制定年度经营计划,是提升企业管理水平的基础,是传统型企业走向现代化管理的重要转折点,THANKS,PLEASE ENJOY,