商品仓库管理问题分析与整改方案-仓库正规化管理制度.doc

陕西美的厨卫销售公司
中营厨陕发[2011]XXX号 签发人：
商品仓库管理问题分析与整改方案
第一部分：库房与仓管员的主要问题分析
一、仓管员问题：
1、仓管员发货不严格按照财务开单执行；
2、仓管员记账不认真，会把不同产品型号发放记到同一张卡上；
3、仓管员不定期自行盘点；
4、赠品货物管理不够重视；
整改要求如下：严格按照财务开单发货、一物一卡制请勿无乱记错记、定期对所管产品进行盘点，必须确保卡物数量相符；厨卫高值赠品管理必须视同正品。
二、库房问题：
1、残次库房空间小、摆放混乱、胡乱堆积，产品型号标示不明确；
2、B类仓虽是分级摆放，但间隔距离小，不容易区分；
3、商场扯样仓和残次货物摆放间距小，容易混淆、窜货；
4、出库扫码有不扫和漏扫情况；
5、正品库房货物堆放太高，货位不齐，比较难盘，导致盘点时出现卡货不一致的情况；
整改要求如下：因厨卫产品体积大，必须增大储存面积，切勿胡乱堆积；必须严格执行扫码管理制度。
以上问题限期整改，财务于11月1日仓库盘点时，进行检查，不符合整改要求的，罚款通报处理！

第二部分：仓库正规化管理制度
第一章 总则
一、目的：为使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损， 根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司具体情况，特制订本规定。
二、仓库管理工作的任务
1、 做好物资出库和入库工作。
2、 做好物资的保管工作。
3、 做好各种防患工作，确保物资的安全保管，不出事故。
第二章 仓库物资的保管规定
一、 仓库应按材料名称及规格型号一物一卡准确标设，存卡应逐笔登记材料的收、发、存，各项内容应填写齐全、准确，要及时登记各类物资明细帐，做到日清月结，达到帐帐相符，帐物相符、帐卡相符。
二、为准确反映每日库存量，使销售开票、调拨、备货等工作顺利进行，仓库每日应分别在上午9：30前将前一天日报表交财务、统计和销售部。每月月底之前，库管人员要对当月各种材料物资收发予以汇总，并编制报表上报财务部。
三、 库管人员对库存物资要旬点月盘。每旬要看帐点物，月末盘点对帐。发现盈余、短少、残损或变质，必须查明原因，分清责任，及时写出书面报告，提出处理意见，报财务部经理。
四、 做好仓库与供应、销售环节的衔接工作，在保证生产供应、合理储备的前提下，力求减少库存量，并对物资的利用、积压产品的处理提出建议。
五、 根据各种物资的不同种类及其特性，结合仓库条件，做好区域的划分和标识，保证仓库材料物资定置摆放，合理有序，保证物资的进出和盘存方便。上架保管的材料，应做到分门别类按行次—层次—位置排序摆放，标志明显，易于存取和保管。
六、 对于易燃、易爆、剧毒等物资，应指定专人管理，并设置明显标志。
七、 建立健全出入库人员登记制度。原则上应按材料进仓时间先后，先进先出，合理安排生产领料，避免因存放时间过长变质造成浪费。
八、 严格执行6S管理规定，切实做好防火、防盗工作，保证仓库和物资财产的安全，时刻保持仓库现场整洁、整齐，地面无灰尘。
九、 库管人员每天上下班前要做到四“检查”，确保财产物资的完整。如有异常情况，要立即上报主管部门。
（1）上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。
（2）下班检查是否锁门、拉闸、断电及不安全隐患。
（3）必须经常检查调整库内问题、湿度，保持通风。
（4）检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥善保管。
十、 严格遵守仓库保管纪律、规定，仓库保管纪律内容规定：
（1）严禁在仓库内吸烟，严禁酒后值班。
（2）严禁无关人员进入仓库。
（3）严禁涂改账目。
（4）严禁在仓库堆放杂物、废品。
（5）严禁在仓库内存放私人物品。
（6）严禁私领私分、仓库物品。
（7）严禁在仓库内闲谈、谈笑、打闹。
（9）严禁随意动用仓库消防器材。
（10）严禁在仓库内乱接电源，临时电线，临时照明。
（11）严格执行公司6S有关规定，确保所负责范围内6S达标。

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