仓库管理规定-确保仓库货物不会变质、损坏、混乱或误用.doc

仓库管理规定
1、 目的
规范仓库作业，保证进入仓库的产品不会受到非预期积压、变质、损坏、混乱或误用。
2、 适用范围
本程序适用于进入仓库管理的所有产品。
3、 使命
仓库负责产品出、入库及在库管理；
各部门负责制定对本部门提出产品的《采购计划申请表》及检验实施细则，认真填写“采购产品检验标准〞。
4、 工作程序
产品入库管理
设备、物料入库管理
.1 供方送来的设备、物料由订货部门〔后勤保证部〕先预收，预收包括：核对送货单与实物的品名、规格、大致数量等是否一致。核对无误后搬运到设备、物料待检区由仓库实施检验。
.2 仓管员依据“产品检验标准〞，检验后通报检验结果并填写相应检验报告给后勤保证部，并做好相关检验标识。
.3 仓库关于检验合格的物料实施入库管理，入库管理包括：
a) 认真填写《入库单》，并具体确认入库物料的名称、规格、数量、编号、标识和判定状态；
b) 对入库物料的相关资料做好记录；
c) 做好必要的标识。
.4 关于检验不合格的物料搬运到退料区，做好标识，通知采购并及时退货。
.5 关于有待商量的产品亦搬运到退料区，等商量有结果时作进一步处理。
4..6 关于在供方现场已实施检验的物料、设备直接入库管理。
.7 关于紧急物料、设备先实施入库管理，但要做好隔离和标识。当补检合格时取消隔离；补检不合格时依照上述第4)款处理入库品，并追回已投入生产的全部物料、设备按上述第5)款进行处理。
半成品的入库管理
生产部将经过相关工序检验合格的半成品按入库管理方法搬运到仓库入库；
成品入库管理
.1 质管部检验合格的生产成品按入库管理方法将其搬运到仓库入库；
.2 关于有待商量的生产成品搬运到储留物品区，亦按入库管理方法实施临时管理，待商量有结果时再进一步处理。
4.2 产品在库管理
所有产品必需按类别、分区域、整齐和顺序的摆放；
采用适当防护措施，如防压、防潮、防鼠等，保证贮存环境有效；
定期对仓库实施盘存，盘存时必需实地查点库存产品的规格、数量是否与帐面的记载相符，如有数量短少、丢失、损坏等状况，应详加注明。查明原因后提出处理看法。
4 库存品跨年时由仓库依据相应的《采购产品检验标准》进行抽检，抽检比例为10%。对不合格品的处理按《不合格品控制程序》执行。
4.3 产品出库管理
物料出库管理
.1 生产部依据配料单给生产人员配发相关生产用物料；
.2 生产部依据批准的领料单发放配料以外的其他物料给各部门；
.3 紧急物料属于配发时最多只满足半个工作日的用量，领取时则不限；
.4 配发的物料由生产部搬运到规定区域后，办理交接手续；其他物料由领料人在仓库与有关人员直接办理交接手续。
4. 成品出库管理
.1 生产部依据市场销售部合同上的相关要求提供相关成品给顾客。
顾客前来提货时生产部依据市场部批准的提货单直接给顾客交付；
4.3.3 对所有出库品填写《出库单》
.3 仓库现场管理
1） 现场管理原则是：
a) 5S管理；
b) 先入先出；
c) 目视管理。
2) 配备消防设施。
5、 相关文件
《记录控制程序》 DY/QP-402
《采购控制程序》 DY/QP-703
《不合格品〔项〕控制程序》 DY/QP-804
6、 质量记录
《采购产品检验标准》 DY/CK-001-01
《入库单》 DY/CK-001-02
《出库单》 DY/CK-001-03
《采购设备，物料分类明细表》 DY/CK-001-04

编号：DY/CK-001-01
采购产品检验标准
部门： 单据编号：

部门名称

设备/物料品名

检验标准/技术指标

检验项目

检验手段/使用设备

抽检比例

是否必需要通电实验/老化处理

检验步骤

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