委外加工收发货作业流程-原材料、配件委外加工管理程序.docx

委外加工收发货作业流程
一、原材料委外
1、制造部新建委外工单及工单变更，仓库开委外领料单，把必需要加工的原材料领出交委外加工厂家，仓库、委外加工厂家签字；单与实物同进走，当天数据当天处理。
2、原材料委外流程应该是:制造部新建委外工单，仓库只必需按工单，开出委外发料单,按单发货。并对发外原材料的数量进行确认后(针对坯件较小的,难以盘点的,必需补充总重量在单据上),发料单必需有供应商确认签收后,系统审核单据,操作当天完成.
3、委外加工完成后到货〔采购应与委外加工厂家协调好，以仓库可以盘点数量的形式进行包装，关于无法当面盘点数量的到货，仓库有权拒收〕，仓库通知质检检验，检验合格后以委外进货单入库；检验不合格的，仓库拒绝收货；，关于特采物料，必需有品质出的书面让步按收单，方可收货； 
4、车间开领料单，仓库按明细发货，双方签字；当天数据当天处理。

二、配件委外
1、制造部把必需要委外加工的配件，整理好〔标示信息、品质检验合格、包装方式等〕至仓库可盘点状态入库，在ERP内开生产入库单，待质检确认后通知仓库〔在钉钉群内公布〕，对未开生产入库单状况仓库一律拒绝发货；
2、不合格可返工的直接退冲压车间返工处理，不可返工的直接报废〔就地报废，责任划分明确，月末统一审批出账〕；
3、仓库开委外发料单，把必需要加工配件发出交委外加工厂家，仓库、委外加工厂家签字；单据与实物同步，数据当天处理。
4、委外加工完成后到货〔采购应与委外加工厂家协调好，以仓库可以盘点数量的形式进行包装，关于无法当面盘点数量的到货，仓库有权拒收〕，仓库通知质检检验，检验合格后以委外进货单入库；检验不合格的，拒绝收货。如无返工价值的，入委外进仓单后采购部新建折扣与折让单冲减委外应付款。有返工价值的必需供应商返工的，不得在仓库内返工，影响仓库正常作业；关于特别采收货，必需有品质出的书面让步按收单方可收货； 

三、不良品处理：
1、 品质推断属公司问题〔责任划分明确〕，一律退回冲压不良品仓库，可返工的冲压车间安排返工，不可返工的直接就地报废，月末由制造部长审批后由仓储部出报废单审核出账后方可报废；
2、品质推断属供应商问题，一律拒收或走采购退货单回供应商，对已推断属供应商问题，已签采购退货单的状况下，供应商表示不拉走，必需在单上注明由公司处理，安排供应商实物分类后直接拉回废品仓库；

四、委外管理
、仓储部安排专人对委外管理，从前端生产到入库及委外发料，收货和不良品管的跟进闭环，全部要入ERP系统，月末要上交盘点表至财务成本组。
、仓储部月末安排专人到委外供应商厂家〔关键厂家〕实地盘点，对好数据。对已确认属供应商责任双方签好字后通知财务扣出相关损失。
假设因不良造成订单数量短缺，按共同签订损耗比计算，假设大于相关损耗应扣出相应损失。对因不良造成订单尾数，回货按工单入库，入完计划员应关闭工单或人工关闭工单。
、所有委外收发作业必需有委外订单号，做为唯一识别性和对应的依据，委外按规定的交期交货，对超出交期的未按交期发期交货由采购部负责对外协调。

五、委外结算
仓库月末跟委外供应商核对委外进出物料，供应商库存管理关于供应商库存出现差异的或供方造成的不良物料，仓库提供差异数量——采购回传供应商盖章确认——财务应对供应商扣款。