工厂仓库货物贮存和保管规范-仓库材料管理员作业指导书.doc

第一章：货物贮存和保管规范
一、目的
本规范确保工厂生产的原材料、半成品、成品在工厂内部存储、转移和交货至联想期间的标识、储存、搬运、包装、防护符合闪联要求。
二、适用范围
本规范适用于我公司在工厂生产的所有原材料、半成品和成品出、入库等相关作业。
三、定义
产品防护：在工厂内部处理和交付到预期的地点期间，组织应针对产品的符合性提供防护，这种防护应包括标识、搬运、包装、贮存和保护。
四、职责
工厂物控：负责在库原材料及半成品、成品的防护。
工厂制造部：负责在线原材料及半成品、成品的防护。
工厂品质部：负责在检原材料及半成品、成品的防护。
闪联采购： 负责专卖工厂原材料及半成品、成品的防护。
五、程序
基本原则
产品的出、入库作业及在线流转过程符合工厂《产品在库在线流转流程图》。原材料、成品、来料加工物料的仓库管理符合工厂《原材料仓库管理作业程序》《成品仓管理作业程序》《来料加工仓管理作业程序》，在线管理参见对应工厂的作业指导书。
5.2 库存标识
5.2.1 参照工厂实际仓区进行安置原材料、半成品和成品。在线物料摆放区域应区分出不良品区。
5.2.2 符合先进先出的管理：物料经IQC检验合格后仓管员依据供应商最小包装上所提供的LOT NO. ,Data Code NO. 等信息张贴对应工厂批次条码，条码信息含料号、入库批次、供应商的LOT NO. ,Data Code NO. 信息。入库后领料按照先进先出的原则。
5.2.3 成品标识
5.2.3.1 产品标识操作参照工厂《产品标识和可追溯性程序》进行操作。
5.3 搬运
5.3.1 搬运时，重物放于底部，重心置中，并注意各层面之防护，整齐堆放于卡板（物料车）上匀速推行。严禁超高、超快。
5.3.2 物件堆叠，以不超过厂区规划道路宽度为限，高度不得超过对应纸箱标识。
5.3.3 人力搬运应轻拿轻放，放置地面应平稳。
5.3.4 搬运中如有掉落情形时，搬运人员应立即通知品质部门进行检验，确认合格后方可放入合格品中。
5.3.5 要定期做搬运工具的维护保养，以防止搬运途中工具的异常造成产品的损害，并针对使用者进行培训操作方法和注意事项。
5.4 包装
5.4.1 闪联研发人员在设计包装方式及选择材料时，应根据客户要求充分考虑产品在实际搬运、储存、出货过程中的防护，防止产品变质或损坏。
5.4.2 工厂收料人员必须确定原物料包装状态，如包装有无破损、标识是否完成、脱落、淋湿、受潮等，如有上述现象应暂时收货并及时知会采购处理。
5.4.3 包装过程中作业人员应注意包装材料品质如外观、标识内容等有无异常，如发现应立即挑出并转入不良品区。
5.4.4 不同料号的产品不应同一包装，如因特殊需求合箱时，则予以标识清楚，以
避免混料使用。
5.5 储存
5.5.1 根据工厂的仓区进行分类放置，并确实维护所有物料上应有的标识，以防止混料等任何能对其造成损坏的影响。
5.5.2 温、湿敏元器件存放温湿要求
5.5.2.1 原材料仓储存环境要求温度在（23+5）℃，湿度要求在（35~60）%；（半）成品要求温度在（23+5）℃，湿度要求在（35~75）%。
5.5.2.2 车间针对温、湿敏元器件产线领料在拆封使用后应立即贴上“湿敏元器件使用管制卡”并放入干燥箱进行保存。正常情况下，干燥箱湿度应在（1~10）%以内。
5.5.3 物料摆放原则
5.5.3.1 在对物料进行堆叠放置时应遵循“上小下大，上轻下重”的原则进行叠放，同时原材料存放高度应距离灯管（70）cm，（半）成品储存高度不得超过3层。并要注意物料所能承受的负荷重量，且要小心堆叠平整性，防止意外倒塌造成的损坏。
5.5.3.2 仓管员在入库摆放时，应注意按先进先出的原则进行叠放，按照标识进行分批次摆放，如不能分开摆放则应将后入库的批次放于之前库存的下层，以便出库时能够方便、快捷地实行先进先出的原则。
5.5.4 超期处理
5.5.4.1 当库存物料出现超期时，出库应及时送品质部重检，如品质发生变异 ，由品质部门以书面形式及时上报处理，并告知闪联。仓库应立即将物料转入不良品仓区进行隔离。
5.5.4.2 若物料标识上无明确存储期限，则按照工厂《物料保存条件期限一栏表》处理，须处理前告知闪联。
5.6 防护
5.6.1 静电防护
5.6.1.1 收料时应注意该物料是否属于静电敏感材料，如是则收料员需戴静电手套和静电手环采取必要的措施进行收料，以防止因此而造成的品质隐患。
5.6.1.2 对静电敏感元器件需在其摆放货架及静电皮上全部接入地线，由品质部门不定期进行检验稽核，以保证物料品质。
5.6.1.3 仓管员在对物料进行备料作业时，涉及到一些敏感元器件的物料（IC类）时，要采取相关静电防护（戴防静电手套或静电手环），对于湿敏元器件拆封后应尽快重新真空包装好并用防静电托盘或防静电袋储存。
5.6.1.4 加强员工产品防护意识，生产过程中人员要正确使用防静电环，对生产用料或已制成的（半）成品要用防静电箱或防静电垫板储放,涉及到防静电的工作台要接地线。

第一章：材料员作业指导书

一、目的
为了规范材料管理，指导材料员按程序操作；理论与实际相结合，以达到持续改进的目的
二、适用范围
本作业指导书适用于材料仓库：包括零星仓库、油库、大宗材料仓库。
三、权责
3.1负责材料仓库物材料进、出仓点数，实物帐面不符或失库将按公司制度处罚或赔偿。
3.2负责整理仓库按《出库单》发货，保管仓库物料，有质量问题的材料分开存放；按《仓库管理制度》、《过磅房管理制度》、《油库安全管理规定》进行作业。
3.3按时做好入帐、入卡、借用登记、做报表、盘点、汇报工作。
3.4对领料手续不全领料有权不受理或拒绝发料。
3.5入库的材料质量不合格有权拒收和汇报。
四、流程图

五、作业流程：
5.1检查仓库
每天上班后材料员要对本仓库内的物资进行检察，如发现库内物资有失库或异常应及时汇报。具体参照《仓库管理制度》进行检查。
5.2库存申报
A材料员上班检查完仓库后，仔细整理进出库单据，把头天本仓库所发生的进、出、存情况如实上报，便于安排生产和采购。
B当生产通知单下达仓库时，材料员应及时核对库存，上报主管领导组织材料购进，购进的范围：大宗仓库及油料仓库的材料、产品，超出仓库的范围的，由公司统一安排。如不及时上报延误生产的，按公司制度处罚。
C常用物料需制定安全库存量进行库存;当库存物料低于安全库存量时，应立即上报申购。
5．3材料入库
A入库前材料员要先准备好场地，待货物到达时安排运至指订地点。
B待验收完毕后，仓管员认真清点数量并办理入库手续。大宗材料购入参照《材料过磅房收料流程及注意事项》执行。
C材料清点时间，零星货物的必须与送货人员当面清点完毕并开好《入库单》交材料经理审核；大宗材料卸货完毕后打印过磅小票同时开具正式《收料单》
5．4入库登记
材料入库后材料员要及时登记入帐、入卡，做到帐面数、物资保存卡片、实物数量一致。
库存登记的凭据为《入库单》，材料员、送货人必须签名；没有送货人的由采购员签名，并妥善保存。
5．5储存管理：
A按《仓库管理制度》规定：仓库内要建立在保持通道畅通、方便存取、防潮、防损坏、安全的基础上进行整理和排放。物料不能直接放于地上或人在物料上蹋；易燃物品、危险品要分开存放。物料能上架必须上物料架。
B排放好的物料需用《物资卡片》进行标识和登记。
C对有质量问题的物料需要隔离或单独存放，并通知采购部退货，如不能及时退货的要上报领导处理。退料时需开《退料单》作为凭据。
D仓库内的物料必须定期检查，每月至少一次全面检查，检查结果要向上级汇报。
E仓库的消防设备要备齐，周围一米内不能放任何东西，如发现消防器材异常时应及时汇报处理。
5.6材料出库：
A材料出库程序：a:零星材料由领料部门开具《出库单》，领料人持《出库单》到仓库领料，材料员照《出库单》发货。参照《仓库管理制度》中《材料发放管理规定》执行。超额领料的，仓管员要在《出库单》上注明实发数量，并及时上报直接领导b:油料发放使用专用加油机，材料员需及时按《油料消耗日报表》规范记录c:大宗材料由生产部统一上交《混凝土生产日报表》，材料员进行初审及统计
B材料在交付时应进行检验，要求领料人验收好或点清数量后领货，以免货物出仓后为质量问题而发生纠纷。
5．7出库登记：
A材料出库登记：材料出库后，仓管员必须及时登记入帐入卡；如发现有问题要马上查清楚，并把结果向上汇报，直到找出原因并解决后才能下帐。
B长期借用物资的要有主管以上批准，领取人要在《物资借用登记卡片》上签名。仓管员登记借出日期、数量、编号、归还日期及备注事项。到年底或领用人离职时要收回，不能收回时要在《离职申请表》上注明；如有损坏需赔偿；
C短期借用物资：由材料员填写《临时借用单》，由借用人签名；在约定的期限内归还，如不能如期归还的交行政副总经理，到月底超过归还期限的材料员先通知借用人，如不办理手续的将借用单交财务部扣款。属于临时借用情况下才能使用《临时借用单》，比如：急用材料开单员或主管不在。
D出库凭证的交接：材料员每天要将《出库单》入帐，每月底需统计借用物资超期或不归还人员名单和数量交财务扣款。当不能确定时要报交行政副总经理。
E材料员无权发超出《出库单》范围的物料，超出《出库单》范围的如没有借用的凭据视为私自发放，将按处罚条例进行处罚。
5．8清点库存：
A《仓储管理程序》规定：仓管员要每周全面核查一次库存；每月要全面盘点一次；年终要彻底盘点一次。中途公司抽查时要积极配合。
B盘点结果及时报财务部入帐，如发现问题需报交行政副总经理后才能解除。

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